月考核通报..doc
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4、资5027万元、重点进尺效率工资513万元、煤质等其他奖励1055万元。1-7月份被考核的47家单位各项考核指标共计应奖励工资72250万元。其中:挂钩工资扣罚3632万元、效益工资31029万元、商品煤效率工资29260万元、重点进尺效率工资3331万元、产量成本上台阶奖励7007万元、煤质等其他奖励5256万元。一、盈亏考核情况7月份被考核的31家单位盈亏计划3361万元,账面完成-5124万元,剔除考核因素5989万元后,实际完成866万元,比计划减利2495万元(如不扣除7121万元的结算价下调影响,则比计划增利4626万元)。有22家单位完成盈亏考核指标,占被考核单位总数的71,9家
5、单位未完成盈亏考核指标。分单位看:1、生产矿井:22对生产矿井中(含双龙),有15对矿井完成盈亏计划,其中:袁二(+1640万元)、袁一(+1565万元)、青东(+1037万元)3对矿井超利在1000万元以上;桃园等8对矿井超利在1001000万元之间;朱庄、石台、海孜、双龙4对矿井超利在100万元以下。祁南等7对矿井未完成盈亏指标,其中祁南(-3325万元)、孙疃(-3246万元)、刘店(-2645万元)、临涣(-2298万元)较计划减利较多。2、其他单位:被考核的其他9家单位,淮选厂(-886万元)、运销公司(-375万元)未完成计划指标,其余单位均完成了计划指标。1-7月份被考核的47家
6、单位盈亏计划-22533万元,账面完成53803万元,剔除考核因素后,实际完成67974万元,比计划增利90507万元(如不扣除7121万元的结算价下调影响,则比计划增利97628万元)。有41家单位完成盈亏考核指标,占被考核单位总数的87,其中:朱仙庄(+13088万元)、袁一(+11202万元)2家单位超利过亿元;桃园(+9890万元)、许疃(+9900万元)、杨庄(+8741万元)、海孜(+7368万元)、石台(+5648万元)、芦岭(+5636万元)、童亭(+5353万元)7家单位超利在5000万元1亿元之间;朱庄等13家单位超利在10005000万元之间。临涣变电站等19家单位超利在
7、1000万元以下。祁南(-7345万元)、刘店(-6544万元)、双龙(-3738万元)、孙疃(-2468万元)、运销公司(-1320万元)、临涣(-488万元)6家单位未完成盈亏考核指标。二、商品煤综合成本考核情况7月份,剔除考核因素后,21对生产矿井(不含双龙)商品煤综合成本实际完成434.27元/吨,较调整后计划447.12元/吨(吨煤成本下调5%),吨煤节支12.85元,总成本节支4355万元。有15对矿井完成考核指标,其中:刘店(-2060万元)、袁二(-1683万元)、青东(-1231万元)、袁一(-1186万元)4对矿井节支额在1000万元以上;杨庄、朱仙庄节支额在5001000
8、万元之间;童亭等9对矿井节支额在500万元以下。祁南(+2809万元)、孙疃(+570万元)、杨柳(+560万元)、袁庄(+485万元)、芦岭(+273万元)、涡北(+142万元)6对矿井未完成综合成本指标。与调整前成本计划472.22元/吨相比,吨煤节支37.95元,总成本节支11710万元。有17对矿井完成考核指标,其中:节支额在1000万元以上的有6对矿井;节支额在5001000万元之间的有7对矿井;节支额在500万元以下的有4对矿井。祁南、杨柳、袁庄、孙疃未完成综合成本指标。1-7月份,剔除考核因素后,21对生产矿井(不含双龙)商品煤综合成本实际完成436.33元/吨,吨煤较调整后计划
9、节支31.83元,总成本节支66508万元。有19对矿井完成考核指标,其中:朱仙庄(-16814万元)、袁一(-10007万元)、石台(-5100万元)3对矿井节支额在5000万元以上;芦岭等16对矿井节支额在10005000万元之间。祁南(+6983万元)、刘店(+5648万元)2对矿井未完成综合成本指标。与调整前成本计划472.22元/吨相比,累计吨煤节支35.89元,总成本节支73025万元。有19对矿井完成考核指标,其中: 节支额在5000万元以上的有5对矿井;节支额在10005000万元之间的有14对矿井。祁南、刘店未完成综合成本指标。三、效率考核情况(一)生产效率考核情况考核产量:
10、7月份,考核合计扣产4.16万吨。刘店(-4.97万吨)、临涣(-3.35万吨)、石台(-0.79万吨)3对矿井因未完成煤质计划,共计扣产9.11万吨。有14对矿井因煤质完成较好共计加产4.95万吨,加产较多的有:朱庄(+1万吨)、朱仙庄(+0.85万吨)、袁二(+0.60万吨)。杨庄等4对矿井因完成了规定热值指标或有效煤量超过计划产量等原因不扣产。 1-7月份,考核合计扣产1.12万吨。刘店(-21.29万吨)、临涣(-9.73万吨)、孙疃(-4.86万吨)、祁南(-1.26万吨)、石台(-0.85万吨)、朔里(-0.66万吨)6对矿井因未完成煤质计划,共计扣产38.65万吨。其余15对矿井
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