一季度财务主要指标完成情况分析.doc

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一季度财务重要指标完毕状况分析

一、 销售量、销售收入及利润状况：
1、一季度计划售水量11380千吨，实际售水量12158.771千吨,比计划增长778.771千吨，比上年同期11617.265千吨，增长541.506千吨，增长4.66%。
2、一季度计划销售收入2162.20万元，实际销售收入2293.43万元,比计划增长131.23万元，比上年同期2230.05万元，增长63.38万元,增长2.84%。
3、一季度计划利润-265.57万元,实际实现利润-196.54万元，比计划减少亏损69.03万元,比上年同期-59.65万元,增长亏损136.89万元。
4、一季度平均产销差率14.42%，去年同期平均产销差率12.68%。
二、成本分析：
1-3月各项重要成本实际发生数与同期相比状况:
(1)、生产成本1-3月1106.86万元，同期1096.76万元，增长10.10万元，增长0.92%。重要原因是源水成本比上年同期增长30.88万元，电等四耗比上年同期增长6.39万元,直接工资及福利费比上年同期增长14.71万元，制造费用比上年同期减少41.88万元。
(2)、制造费用1-3月418.04万元,同期459.92万元,减少41.88万元, 重要原因:修理费比上年同期减少2.94万元,工资及福利费比上年同期减少33.03万元，折旧比上年减少8.97万元，杂工工资比上年增长1.40万元，试验检查费比上年增长1.56万元。

(3)、产品销售费用1-3月613.44万元,同期483.52万元,增长129.92万元,增长26.87%。重要原因:修理费增长113.42万元，杂工工资比上年同期增长6.12万元, 折旧比上年同期增长4.29万元。
(4)、管理费用1-3月596.46万元，同期566.29万元,增长30.17万元, 增长5.33%。
(5)、财务费用1-3月160.59万元,同期153.82万元,比上年同期增长6.77万元。增长原因：贷款利率上升，支付借款利息比上年同期增长。
三、考核经营效益指标完毕状况：
（一）短期偿债能力分析：
1、流动比率=流动资产/流动负债=3704.77/8939.17=0.41
阐明该企业短期偿债能力较弱；
2、速动比率=(流动资产-存货-待摊费用)/流动负债
=3577.25/8939.17=0.40
阐明该企业短期偿债能力较弱。
（二）长期偿债能力分析
1、资产负债率=负债总额/资产总额
*100%=14557.35/31997.34*100%=45.50%
资产负债率为45.50%，低于50%，阐明我司企业资产对债权人权益保障程度尚可，有一定偿债能力和负债经营能力。
（三）、营运能力分析
1、应收帐款周转次数=销售收入净额/应收帐款平均余额
=2293.43/644.69=3.56（次）
应收帐款流动性较强，从而增强企业短期偿债能力。
2、总资产周转率=主营业务收入/平均资产总额
=2293.43/31990.19=0.0717（次）
阐明企业所有资产营运效率较低；
（四）、盈利能力分析
1、成本费用利润率=利润总额/成本费总额
*100%=-196.54/2477.35=-7.93%
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小学少先队组织机构
少先队组织由少先队大队部及各中队构成，其组员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定如下方案：
一、组员确实定
1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任（共四名），该部门就重要由大队长负责部门内纪律。
2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共11名），一般由班长担任，也可以根据本班实际状况另行选举。小队长各班各小组先选举出一名（共8个小组，就8名小队长）然后各班可以根据需要添加小队长几名。
3、在进行班级选举中、小队长时应注意，必须把卫生、纪律部门检查学生先选举在中、小队长之内，剩余中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。
4、在班级公开、公平选举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队长标志，大队长由少先队大队部授予大队长标志。
二、组员职责及任免
1、大、中、小队长属于学校少先队组织，各队长不管是遇见该班、外班，不管与否在值勤，只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等某些违纪现象，都可以站出来制止或者汇报老师。
2、班主任在各中队要对中、小队长提出详细责任，如设置管卫生小队长，管纪律小队长，管文明礼貌、管服装整洁等等，根据你班需要自行定出若干对应职责，让各位队长清晰自己职权，有详细可操作事情去管理，让各位队长成为班主任真正助手，让学生管理学生。各中队长可以负责全班任何违纪现象，并负责每天早上检查红领巾与校牌及各小队长标志佩戴状况。
3、大、中、小队长标志规定各队长必须每天佩戴，以身作则，不得违纪，如有违纪现象，班主任可根据中、小队长体现撤销该同学中、小队长职务，另行选举，大队长由纪律、卫生部门及少先队大队部撤销，另行选举。
4、各班中、小队长在管理班级过程中负责，体现优秀，期末评为少先队部门优秀干部。