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1、质量手册 文献名称:质量手册文献编号:STL01-4.2.2版本/状态:A/0编 制: 审 核: 批 准:持 有 人: 发 放 号:受控状态:2023年1月1日发布 2023年1月1日实行0.1目录序号章节号文献内容页码不合用条款0首页质量手册(封面)1101目录2202批准3303说明3404修改记录4505公司概况5606手册671范围682质量方针和目的693组织机构与职责6104质量管理体系10115管理职责14126资源管理16137产品实现187.3.2.1、7.3.3.1148测量分析和改善2915附录A质量管理体系文献清单一览表3516附录B质量管理体系过程分派表3617附录C
2、质量目的、过程绩效指标考核一览表3718附录E质量管理体系过程方法风险分析一览表3819附录E质量管理体系过程乌龟图44注1:质量手册7.3.2.1、7.3.3.1条款本公司不合用,但手册仍将其列出,是为了保持与ISO/TS16949:2023标准规定的一致性、完整性,不合用的因素已在相应条款中作出具体说明。注2:质量手册第4-8章条款标题部分,宋体字代表ISO9001:2023内容,楷体字代表ISO/TS16949:2023汽车行业特别规定。注3:为了区分程序文献、作业文献,对每章结尾引用的作业文献一律为楷体字。0.2批准0.2.1质量手册一经总经理批准立即生效,公司全体员工必须不折不扣执行
3、本手册各项规定。0.2.2手册的管理由质保部负责手册的解释权归管理者代表;手册的原件由质保部保管;手册的复印件分“受控”和 “非受控”两种形式发放。“受控”为公司内部各职能部门使用的有效版本。当质量手册更改时必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。“非受控”的手册经管理者代表批准可发给有关单位参阅。手册执行版本:A/0手册初次制定日期:2023年1月1日手册初次审核日期:2023年1月1日现行版本发布日期:2023年1月1日管理者代表任命令:为保证本公司的质量管理体系所需过程得到建立、实行和连续有效的运营。特授权为马希尔管理者代表。特授予以下职责: 负责建立和实行公司的质量管理体系; 向总经理
4、报告质量管理体系的绩效、改善和需求; 通过各种手段,使全体员工意识到“辨认和拟定顾客规定,提供合格的产品以满足顾客的规定”,“改善产品质量以增强顾客满意”的重要性; 负责就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。顾客代表任命令:为保证公司在实行质量管理体系过程中,顾客的规定及时得到辨认、关注、拟定和予以满足,特任命付佳为公司顾客代表,在公司内代表顾客的规定,以顾客角度审阅公司的质量管理活动。特授予以下职责、权限: 负责与顾客沟通,保证顾客的规定在公司内得到体现; 参与特殊特性的选择; 参与质量目的的制定,和相关人员的培训; 参与纠正和防止措施的制定; 参与制造过程的设计和开发。长春帅特龙汽车零部
5、件有限公司总经理:刘晓红2023年1月1日0.3说明0.3.1总则质量手册为保证本公司有效地开展质量管理工作提供了统一标准的行为准则,它是质量管理体系运营的大纲性文献。质量手册规定的质量方针和目的是借助于质量管理体系的实行来实现的。本手册通过对八项质量管理原则的运用,并着重采用“错误防止”的方法,从而提高公司效率和效益。公司使用过程方法,按照标准4.1总规定,辨认公司所需的过程。特别是顾客导向过程(COP)、重要的支持过程(SP)和管理过程(MP),并使用章鱼图对COP进行了描述,用乌龟图对COP、SP、MP进行了分析。在分析中规定了过程的输入和输出以及所需的资源和信息、设立/安排、使用的方法
6、以及绩效和目的。0.3.2质量手册的编写、修改、补充和发放本手册遵从ISO/TS16949:2023的原则进行编写,对汽车业的零件应遵循本手册的所有规定。非汽车零件则至少应满足TS16949标准中ISO9001的规定。质量手册的编写与修改或补充由质保部负责进行。无论是修改还是补充均按文献控制的规定进行,修改补充要有记录,重大的修改和补充需经总经理批准。质量手册的发放分“受控”和“非受控”两种,其发放范围及对象由质保部规定,管理者代表审批,发放要有记录。质量手册的评审和修改每年至少进行一次,按管理评审实行。当手册持有人调离本公司或本岗位时,应将其持有的手册移交给接任人。0.3.3引用标准ISO9
7、000:2023质量管理体系基础和术语;ISO/TS16949:2023质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2023的特殊规定。ISO/TS16949:2023实行指南ISO/TS16949:2023认证导则(第四版)GB/T19004:2023追求组织的连续成功 质量管理方法VDA6.3:2023过程审核VDA6.5:2023产品审核APQP:2023先期产品质量策划 (第2版)FMEA:2023潜在失效模式及后果分析(第4版)PPAP:2023生产件批准( 第4版)MSA:2023测量系统分析(第4版)SPC:2023记录过程控制(第2版)0.3.4术语和定义本手册
8、采用ISO9000:2023和ISO/TS16949:2023汽车工业的术语和定义,并增补以下的术语和定义:GRR量具反复性和再现性Cpk稳定过程能力指数ISO国际标准化组织GB中华人民共和国国家标准QMS质量管理体系的英文缩写PDCA策划、实行、检查、改善0.4修改记录更改告知单号修改内容修改页码修改人日期修改状态0.5公司概况长春帅特龙汽车零部件有限公司,于2023年3月成立,公司坐落于风景优美的长春市高新产业开发区,占地面积10000平方米,建筑面积9010.87平方米,现有员工30人,其他管理人员8人,现场操作人员22人。公司重要生产汽车用内饰塑料件,重要产品有顶棚拉手、扬声器罩盖、烟
9、灰盒、排风口、门内开手柄等。公司重要生产设备有40余台,其他注塑机9台,粉碎机1台,上料机7台,模温机9台,烘干机6台。公司重要检测设备有专用检具4个等。公司年生产能力约500万件,实际年产量约300万件,产值约1000万元。公司重要直接配套顾客为宁波帅特龙集团有限公司,终端顾客一汽大众、一汽轿车、一汽解放。公司重要供方有:上海普利特复合材料股份有限公司、黑龙江鑫达公司集团有限公司、上海晋升塑胶制品有限公司等。公司本着“质量第一,客户至上,相辅相成,共创繁荣”的经营理念,以一流品质,打造精工品牌,品质铸就辉煌,诚信共赢天下!公司名称:长春帅特龙汽车零部件有限公司生产地址:长春市高新区卓越东街3
10、88号联 系 人:刘晓红电 话:手 机:传 真:邮 箱:stl邮 编:130103顾客名称:宁波帅特龙集团有限公司顾客地址:宁波市鄞州区洞桥镇元贞桥联 系 人:沙水能电 话:0.6手册0.6.1内容 本手册依据ISO/TS16949:2023质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2023的特殊规定、顾客规定与本公司实际相结合编制而成,它规定了本公司的质量管理体系,内容涉及: a)公司质量管理体系及范围;b)本手册既覆盖公司拟定的产品范围ISO/TS16949:2023标准规定,又确立了公司质量管理体系框架;本手册在描述有关质量管理体系条款时皆引用形成文献的程序。从质量管理
11、体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改善五个方面结合本公司实际情况进行了描述,成为公司大纲性文献。 c)公司质量管理体系过程之间的互相作用的表述。该表述依次为:本公司在描述质量管理体系时,以ISO/TS16949:2023标准中的过程为基础的质量管理体系模式,该模式充足展示了以质量管理体系为对象的PDCA循环关系,且在具体章节的安排上,除考虑到第二章内容的重要性与特殊性,因而尽管其内容展开于第五章,仍将其单独列出外,其余章节涉及序号的安排,都与标准保持一致。质量管理体系具体过程、过程之间的联系和互相作用,已充足体现于质量手册4.1章节中的章鱼图和各章节中的过程乌龟图以及程序文献中的流
12、程图,相关联的文献,皆在程序文献的“相关文献”中列出。d)本手册是公司质量管理体系的法规性文献,是指导公司建立与实行质量管理体系的大纲性文献和行为准则,现已经总经理正式批准颁布,自批准日期起正式实行,公司全体员工必须遵照执行。0.6.2手册的管理 手册为受控文献,即可以对内,也可以对外,但对外发放须经管理者代表批准方可。在手册使用期间,各主管人员如有修改建议,可将意见报质保部。根据需要组织对手册的适宜性、充足性与有效性进行评审,必要时可予以修订。此外,每年,一般定为12月末或下一年初,组织有关部门负责人对手册进行周期评审,根据评审结果,对手册予以修订,同时将评审结果提交管理评审。手册由质保部负
13、责编号,拟定发放名单、数量,建立分发手续和签收记录。手册持有者要妥善保管,不应外借、遗失和擅自修改,调离本公司人员必须将手册交回。当发现以下情况之一时,手册需要重新换版。 a)环境、机构及质量管理体系发生变化。 b)手册依据的标准、法规换版时。 手册更改、换版应办理审定批准手续,保存更改记录。1范围1.1 总则1.1.1 手册规定的质量管理体系旨在保证本公司有能力稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定的产品,通过体系的有效应用、连续改善的过程以及保证符合顾客与合用于产品的法律法规规定,旨在增强顾客满意,提高市场竞争力。1.1.2质量手册合用于公司产品为:汽车用内饰塑料件(顶棚拉手、扬声器罩盖、烟
14、灰盒、排风口、门内开手柄等)的制造。1.1.3覆盖地点:长春市高新区卓越东街388号1.1.4覆盖的部门:公司所有部门1.2应用质量手册是质量管理的指导性文献,其规定和规定合用于公司各主管人员及全体成员,对外证实满足顾客规定的能力。公司生产均按顾客图纸进行。无权对现有产品规范进行更改,故不负有产品设计和开发责任,在质量管理体系策划中,标准中7.3.2.1、7.3.3.1条款不合用予以删减。2质量方针和目的2.1质量方针2.1.1质量方针的内容管理求严、工作求细、产品求精、业绩求优2.1.2质量方针的展开说明管理求严通过严格的体系、过程、产品质量控制,达成科学、规范管理的目的。工作求细对待质量管
15、理、产品设计与制造工作要一丝不苟、兢兢业业,设计与制造出高、精、尖的产品。产品求精通过严格管理、细致工作,树立精品意识,满足顾客对潜在产品盼望值日益增长的迫切愿望。业绩求优连续改善并不断提高质量业绩,努力占领行业高端市场。2.2质量目的交付及时率100%;交付PPM500;顾客满意度90%3组织机构与职责3.1组织机构图董事长(吴志光)总经理(刘晓红)管理者代表(马希尔) 生产部(刘金刚)财务部(梁爽)质保部(王志宝)技术部(付强)人事部(王天娇)市场部(付佳)职责职责职责职责职责职责质量成本付款/结款成本核算资金管理缴税管理账目管理资产管理经营计划人力资源培训员工激励内部顾客满意度劳动协议后
16、勤保障行政文档办公室安全保卫生产计划标记和可追溯性顾客财产基础设施工作环境设备管理工装管理应急计划技术文献设计和开发顾客规定辨认和评审服务顾客满意度交付采购过程供方选择与评价外包过程物流运送贮存体系文献管理评审内部审核过程审核记录控制采购验证服务反馈测量设备产品审核过程监视测量产品监视测量不合格品控制数据分析连续改善纠正/防止措施3.2职责和权限3.2.1总经理:1)负责组织制定2)批准发布质量方针、质量目的、质量手册、程序文献、作业文献;3)负责任命管理者代表并拟定职责和权限;4)负责拟定部门职责和权限;5)负责组织协调外部顾客的沟通;6)负责批准重大质量决策,对公司产品质量负全责;7)负责
17、实行并委托质保部组织管理评审。注:董事长作为公司的投资人,本人不参与公司的管理,由董事长聘请总经理负责公司的全盘管理。3.2.2管理者代表1)负责建立、实行和保持质量管理体系;2)负责向总经理报告质量管理体系的绩效和改善的需求;3)负责保证在整个组织内提高满足顾客规定的意识和重要性;4)负责质量管理体系有关事宜的外部联络。3.2.3技术部1)负责产品策划工作,涉及新产品的质量策划、技术改善;2)负责组织产品开发过程的质量实现,过程控制并提出决策意见;3) 负责技术文献的编制、发放与修改的管理;4)负责技术及工艺纪律的管理工作,使各项技术能满足顾客对产品及过程质量的规定;5)负责工装的设计及验收
18、管理;6)负责参与新产品开发协议评审。3.2.4质保部1) 负责质量管理体系文献、记录的策划及管理,涉及参与质量方针、质量目的的制定。2)负责产品审核;3)负责对原材料、制造过程及出厂产品的质量控制与管理;4)负责组织顾客反馈信息的解决;5)负责连续改善、纠正和防止措施管理;6)负责组织不合格品的控制,采用措施防止非预期使用,并对不合格品进行标记、隔离和处置,分析不合格品的因素,提出纠正措施;7)负责重大质量问题的解决,有权停产解决质量问题;8)负责监视和测量设备的周期检定,及检定标记的粘贴与管理;9)负责内部质量体系审核、过程审核;10)负责按总经理的委托组织实行管理评审;11)负责质量目的
19、及运营趋势的收集与整理,并提交管理评审。3.2.5生产部生产职责1)负责生产计划的制定、修改并组织实行; 2)负责对评审的不合格品的隔离、标记和解决;3)负责制造过程的顾客财产管理(如有时);4)负责按规定对制造过程的产品质量进行管理;5)负责产品标记与可追溯性管理;6)负责生产现场产品防护及安全管理,产品包装物和工位器具的维护;7)负责按规定配备劳保用品,监督检查劳保用品合理使用;8)负责组织实行安全检查,杜绝事故隐患,不安全因素没有及时制止或没有提出改善措施而导致的事故负责;9)负责制造过程工作环境的6S管理。设备、工装职责1)负责设备、工装的防止性及预见性维护计划的制定、实行;2)负责设
20、备、工装的验收、标记、贮存及管理;3)负责组织制定设备安全操作规程,加强对设备、工装使用过程的监督、检查;4)负责公司的生产设施管理工作,保证生产正常进行;5)负责在关键设备故障时的应急计划的制定与实行;6)负责基础设施管理。3.2.6市场部 销售职责 1)负责销售协议的接受、评审,及协议信息传递、生产贯彻监督、交付的管理;2)负责组织用户访问,做好顾客信息反馈的传递;3)负责配合财务进行回款管理;4)负责配合完毕新品样件试制;5)负责交付、服务、顾客满意度调查。物流职责1) 负责原材料/成品运送;2) 负责贮存管理。库房职责1)负责原材料及成品的库房管理;2)负责产品的搬运、贮存、防护和交付
21、的管理,保证不合格零件不入库,做到零件不生锈、不磕碰划伤,对重要的或有特殊规定的零件都有保证质量措施。采购职责1) 负责供方的管理,供方选择与评价; 2)负责原材料采购计划的制定及实行;3)负责对供方不合格品的反馈信息的传递及解决;4)负责根据产品技术规定,择优、择近、择廉采购生产所需的物资,并对采购质量负责;5)负责生产设施、生产设备、检测设备及其他产品的采购工作。3.2.7 人事部1)负责经营计划的管理;2)负责公司级行政管理文献及本部门相关文献收发管理工作;3)负责公司级行政管理文献及本部门文献、资料和记录的存档、借阅和解决;4)负责公司各类人员岗位资格的拟定,并组织制订岗位工作标准或岗
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