建筑材料检测公司制度流程组织机构.doc

6.1公司管理制度
序号
管理制度名称
1
岗位责任制
2
人员（培训、考核、聘用等）管理制度
3
协议（委托单）管理制度
4
原始记录管理制度
5
检测报告管理制度
6
申诉、投诉受理与解决制度
7
公司廉政建设制度
8
仪器设备管理制度
9
技术规范、标准管理制度
10
取样工作制度
11
样品管理制度
12
工程现场检测管理制度
13
不合格报告管理制度
14
样品检查、复验和鉴定制度
15
仪器设备、计量器具的检定校准制度
16
检测质量保证制度
17
保密制度
18
内务管理制度
19
实验室安全制度
20
突发事件及检测事故分析和解决制度

岗位责任制
1 董事长职责
1）认真贯彻执行国家的有关法律、法规和方针政策，履行法定代表人的职责和义务。
2）领导建立健全的质量体系，拟定质量方针和目的。
3）批准公司内部管理机构的设立，对公司经理进行任命和授权。根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项。
4）决定公司重大事项（负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议。决定公司的经营计划和投资方案。制订公司的年度财务预算方案、决算方案。制订公司的利润分派方案和填补亏损方案。制订公司的增长或减少注册资本的方案。拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案）。
2 经理职责
1）认真贯彻执行国家的有关法律、法规和方针政策，积极协助董事长开展工作。
2）主持公司的经营管理工作，组织实行董事会决议。制订和实行公司质量方针和目的，主持质量体系管理评审，对质量体系的现状及适应性进行评价，批准质量体系的评审计划和评审报告。
3）组织实行公司年度经营计划和投资方案。
4）拟订公司内部管理机构设立方案。负责完善本公司内部机构设立及各岗位职责，批准本公司人员调配、考核、奖惩工作。
5）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章。
6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。行使公司章程和董事会授予的其他职权。
7）批准检测报告并授权检测报告批准人，负责对检测报告的修改善行授权。
8）主持重大投诉的解决。批准设备购置、降级和报废申请。批准纠正措施。
9）采用措施保证公司检测工作的公正性、独立性、诚实性。
10）可行使技术负责人的所有职权。
11）批准新开展项目的立项。
3 技术负责人职责
1）在经理领导下，全面负责公司技术管理工作，提供质量体系运营所需的人力、物力、信息资源。
2）认真贯彻执行国家有关技术标准、规程、规范，制定和完善本公司各项技术管理制度。
3）负责检测工作中重大技术问题的攻关，负责新检测项目的开发和筹建，提出有关技术改造方案等。
4）负责检测方法的最新有效并保证其能满足检测工作的需求并被对的使用。
5）参与编制和修改质量手册、程序文献、作业指导书等质量体系文献，参与管理评审并审核管理评审报告。
6）组织公司检测人员的专业技术培训、考核工作。
7）负责制定各种比对和能力验证计划、内部检测能力抽查计划，并组织人员对结果进行分析。
8）负责组织重要检测协议的评审工作。
4 质量负责人职责
1）在经理领导下，负责公司检测工作质量的监督，使检测工作按质量保证体系正常动作。
2）负责组织建立和实行本公司质量体系，组织检查质量体系的执行情况，及时发现和消除质量事故隐患。
3）负责组织本公司质量手册的宣贯和修改工作，定期组织有关法律、法规和规范标准的学习。
4）负责解决质量投诉和质量事故，并报技术负责人审核、经理审定。
5）在组织质量体系的实行过程中，在任何时候均有权采用相应的措施，保证质量体系的有效运营。
6）负责组织对本公司质量体系的内部审核，并有权检查质量体系相关部门的工作质量。
5 检测报告审核人员职责
1）负责审核检测报告。
2）审核过程中发现实验数据或结果异常或有疑问时，应及时填写数据修改单，报告经理。
3）严格遵守保密原则，保证客户的权益不受侵犯。
6　检测人员职责
1）严格执行质量体系文献、技术标准、规范和规程，有权抵制一切影响工
作质量的行政干预和人为因素，不受经济利益的不良影响，按照相应程序进行检测实验工作。
2）认真学习有关法律、法规和检测知识，经考核合格获取相关证书后才干独立进行检测。
3）以严厉认真的态度、客观真实准确和及时做好检测记录，保证原始数据的真实准确，对原始记录负有保密的责任，及时完毕检测报告。发现异常情况应及时向有关人员报告。
4）严格遵守安全操作规程，认真做好安全防护工作，保证安全检测。
5）对的使用、维护和保养检测仪器设备，填写仪器设备使用保养记录，做好内务整理工作。发现异常的仪器设备立即停止使用并报告技术负责人。
6）负责环境条件的监测、控制和记录。
7）保管好实验样品，对样品负有保密责任并负责样品的处置。
8）保持工作场合的卫生清洁，做到工完场清。
7　收发员职责
1）负责客户送检样品的接受、检查、登记，并记录样品的状态。
2）负责接受、确认客户的委托单，并对授权范围内的检测协议进行评审。
3）负责对客户的查询、宣传解释工作。
4）负责赋予送检样品的唯一性编号并贴标记。
5）负责送检样品的内部传送和交收工作，并保证传送过程中样品的安全。
6）负责检测报告的发放和催领。
8 监督员职责
1）监督平常业务工作及质量体系执行和动作情况，发现问题立即向技术负责人报告并作记录。
2）检查检测规范和操作规程的对的使用、执行和有效性，监督环境条件及仪器设备是否符合规定。
3）确认检测工作过程中所使用的检测方法和原始记录填写是否对的，对计算结果进行复核抽查，并独立承担相应的责任。
4）监督检查检测样品的处置情况。
5）监督员有权制止不规范操作，对不合格工作提出纠正规定，责令不合格负责人进行改正，并向质量负责人反映情况。
9　内审员的职责
1）负责质量体系的内审工作。
2）跟踪、验证纠正措施的贯彻情况。
3）负责编写内审报告。
10 资料员职责
1）按照资料、档案管理的规定，对技术文献、资料、记录的收集、整理、登记、归档、保管等。
2）负责受控文献的发放、跟踪。
3）负责过期档案资料的解决工作。
4）负责资料室的管理安全及卫生工作。
5）严格执行资料保密制度，保证所管文献完整无损。
11　设备管理员
1）参与仪器设备的安装、调试、验收工作，负责办理仪器设备的交接手续。
2）做好仪器设备的平常维护、管理工作，保证仪器设备处在正常工作状态。
3）根据仪器设备检定计划，做好仪器设备周期检定工作。
4）负责对仪器设备的统一编号、登记建档工作，对其使用状态进行标记。
12 授权签字人职责
1）审查检测报告的完整性、项目齐全性、依据对的性和结论的准确性。
2）发现不符合有关规定的检测报告，有权规定报告编制人员改正。
3）签发检测报告。
4）负责对检测报告的解释。
13　办公室的职责
1）负责文献、资料的管理。
2）负责员工培训的实行。
3）负责本公司的采购工作及设备材料的管理。
4）负责员工档案的建立及保管。
5）负责客户满意度的调查。
6）负责收、发工作及样品管理以及检测报告的编制。
14　检测室职责
1）负责本部门的检测工作及仪器设备的保养、维护工作。
2）负责样品的标记与管理。
15 质量管理组职责
1）在质量负责人领导下工作，对公司检测工作质量的进行监督，使检测工作按质量保证体系正常动作。
2）负责建立和实行本公司质量体系，组织检查质量体系的执行情况，及时发现和消除质量事故隐患。
3）负责质量手册的宣贯和修改工作，定期组织有关法律、法规和规范标准的学习。
4）负责协助解决质量投诉和质量事故。
5）保持质量体系的有效运营。
6）负责组织对本公司质量体系的内部审核，并有权检查质量体系相关部门的工作质量。

人员（培训、考核、聘用等）管理制度
1、各部门提出人员技术规定及培训申请，在每年一月份编制本年度的培训计划，报经理批准后执行。
2、凡新进的人员，上岗前必须进行岗前培训，涉及：职业道德教育；有关的政策、法律、法规、公司规章制度教育；评审准则的有关内容；质量管理和质量保证的有关知识等。
3、培训方式分为内部培训和外部培训。办公室按年度培训计划统一组织协调有关内部培训工作，并做好相关记录工作。接到外部培训告知后，本公司应及时选派人员，办公室要做好培训完的总结及登记工作。
4、检测人员必须通过考核取得检测员上岗证后才干从事检测工作。
5、检测人员改变其从事检测项目或增长新的检测项目，应按考核规定，办理从事新项目的检测证书。
6、本公司对员工进行年度的考核，办公室负责将培训、考核成绩登记在案。
7、各类培训、考核成绩均作为本公司人员晋升职称及技术职务聘任的重要依据。
8、办公室应建立员工档案，并负责平常档案管理工作。技术档案应涉及教育、经验、技能、经历、资质和职称证书等内容。
协议（委托单）管理制度
1、重大协议项目由公司经理与客户商谈签订。一般协议项目检测委托单由收发员与客户签订。
2、收发员接受样品并对委托单内容确认无误决定收样后，在收样人栏署名。
同时将委托单客户联交给客户，作为取报告时使用。
3、收发员在委托单收样人栏署名后，随即把协议（委托单）交由办公室，作为编制报告时用，此时应对客户的基本信息保密。
4、检测室在对样品检测完毕后把原始记录汇总到办公室，由办公室根据协议（委托单）信息编制检测报告。
5、编制完的检测报告在署名盖章后和协议（委托单）一起交由收发室，由收发室和客户联系领取报告事宜，取报告时客户要在协议（委托单）上署名确认。
6、协议（委托单）和留底的检测报告与原始记录由收发室送交办公室，一起归档保存。

原始记录管理制度
1、原始数据的记录及数据解决。实验人员应使用规定的表格，认真填写原始记录，内容具体、完整、准确，笔迹清楚工整。
2、原始记录用钢笔或圆珠笔填写，不准使用铅笔，保证原始记录的可保存性。
3、原始记录的数字，不允许随意涂改，如需涂改需采用“杠改”的形式更改，并由记录者在更改处署名或盖章。
4、原始记录应填写完整，并对数据认真审查，并有记录人、校核人署名，作为编写检测报告的依据。
5、当使用带刻度的仪器设备需要人工读取数据并记录数据时，通常应记录至最小分度值的1/2。原始记录中的检测数据应采用法定计量单位。
6、原始记录中数据的有效位数应与检测方法规定的精度相适应，不得低于检测标准的规定，同一参数的有效数字位数应保持一致。
7、原始记录应交办公室保管，作为技术资料存档备查。
检测报告管理制度
1、检测报告是鉴定有关建筑材料性能的重要技术依据，检测员除严格按照操作规程实验外，更重要的是要严格履行审核手续。
2、检测报告由办公室根据检测人员的原始记录整理编写。出报告人员要按照规定格式、文字、采用计算机进行编写，要做到数据准确，内容真实，不得擅自取舍。
3、报告完毕编制后连同原始记录由有资格且符合审核条件的人进行审核，审核无误后由授权签字人批准并加盖检测成果专用章，对通过计量认证的项目则还须加盖CMA章。如发现数据有问题必须立即分析因素，必要时应进行复验。
4、检测报告待检测数据所有到齐，一般应在2天内发出正式报告，有特殊规定的可提前发出。检测报告由收发室负责发放。
5、办公室对检测数据有疑问时，有权提出重新检测，各检测组不得无端拒绝。
6、检测报告发出时，应由客户代表签收，随后将检测报告连同原始记录整理归档。

申诉、投诉受理与解决制度
1、凡是有下列情况之一的，客户均可向我公司提出申诉：
①客户对检测结果有异议。
②客户认为报告提交时间不符合承诺规定。
③客户对检测人员服务态度不满。
凡是有下列情况之一的，客户均可向我公司提出投诉：
①检测数据弄虚作假。
②检测过程违反标准、规范和实行细则的规定，并影响检测结果。
③检测结论错误。
④客户向上级部门的申诉。
2、本公司接到客户申诉或投诉时办公室对客户应礼貌、热情、诚恳，并详尽询问和索取充足的资料，并将申诉或投诉资料交给质量负责人。对于申诉或投诉由质量负责人解决，并向经理报告解决结果，对客户重大投诉解决结果，由经理直接进行解决。
3、质量负责人接到申诉或投诉资料后应召集相关检测室有关人员和相关部门对因素进行分析和了解，拟定申诉或投诉理由是否成立。如申诉或投诉事项属实，责任部门应立即针对客户的投诉分析因素，提出纠正措施。
如客户对检测报告提出异议，质量负责人根据情况组织人员部分重测或所有重测，如样品因素影响检测结果者，应重新抽样检测，重检费用由双方商定。
4、质量负责人负责追踪纠正措施的执行情况，确认客户投诉的解决情况后，由相关部门回复客户。
5、客户投诉解决过程中，需遵守回避原则，即投诉的解决人不能是负责人。
6、如本公司与投诉方不能达成一致意见时，可成立专门工作小组解决或交由仲裁机构解决。
7、因本公司过失所导致的客户损失由各检测室负责人与其协商解决。
8、客户申诉和投诉资料以及对其所开展的调查和纠正措施记录均应汇总并归档保存。

公司廉政建设制度
1、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政党纪规定制订本制度。
2、全体员工要严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作。
3、坚持实验过程中以严谨和认真的态度，自觉接受监督。
4、对于大型仪器、设备的采购，实行集体讨论，择优选择供货方。
5、坚持原则，忠于职守，作风正派，秉公办事。
6、勤政廉政，严禁运用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受客户的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情解决。
7、严禁在实验过程中接受客户的贿赂，从而为客户更改实验结果的，一经发现，必将严厉处置。
8、对假公济私、弄虚作假者，视其情节轻重，给予批评教育，行政和组织处分，直到绳之以法。
9、检测人员不得同时受聘于两家或以上的检测机构。检测人员证书工作单位应与实际受聘检测机构相一致，如工作单位变动的，应当办理变更手续。

仪器设备管理制度
1、仪器设备由各检测室统一管理，每台仪器设备均应有使用说明、操作规程和检定校准时间、记录及保管人，建立仪器设备档案。
2、新购的仪器设备必须进行全面检查合格方可使用，正常使用的各种仪器设备应定期检查，所有检查均应做好记录。
3、计量仪器应按使用期限进行检定，保证其合格和有效周期内使用。对于其他仪器设备必须由专业人员进行自检。经检查合格的仪器设备，应在明显处张贴校准状态标记。
4、仪器设备必须严格执行使用登记制度，登记时应记录仪器运营状况。使用后应填写仪器设备使用记录。贯彻仪器设备的专职负责人员，负责仪器设备管理及维护维修等工作。
5、检测人员必须自觉爱惜仪器设备，经常保持仪器设备整洁、润滑、安全对的使用。
6、检测人员要遵守仪器设备的操作规程，要做到管好、用好、会保养、会使用、会检查、会排除一般性故障。
7、对违反操作规程导致仪器损坏或发生事故的，视情节轻重，对责任者处以批评教育、书面检查、罚款等处分。
8、所有仪器设备专人管、专人用，非检测人员不得独立操作。否则，出现仪器损坏和意外事故时，追究当事人责任。

技术规范、标准管理制度
1、技术规范标准是公司进行检测和各项管理工作共同的技术依据，必须加强管理，切实做好各种技术规范标准的登记、保管、复制、收发、注销、归档工作。保证技术规范标准的完整，准确清楚、统一等。
2、本公司应对所保存的技术规范标准技术档案进行归类、编号、登记，做到心中有数，检索方便。
3、本公司的技术规范标准均应进行受控，经质量负责人审批，加盖“受控”印章，存于资料室。
4、技术负责人负责技术规范标准、规程及相关法律文献的现行有效性，当接到更新规范的告知后，应及时对相应的技术规范标准进行更新，被更新的技术规范标准同时作废。
5、外单位借阅技术规范标准的，必须填写相应表格，并由公司经理批准。
6、本公司人员可借阅办公室资料，查阅前必须填写相应表格，经部门负责人批准后方可查阅，查阅资料不得带出办公室。
7、所有技术规范标准的原件一律不外借。若确需长期借阅，经部门负责人批准后，由档案管理员提供复印件，并办理借阅手续。
8、到期的技术规范标准，经技术负责人或经理批准后于每年年终进行销毁，并在档案目录中予以注销。

取样工作制度
1、取样工作由检测室派熟悉抽样业务的技术人员前往抽取，取样人员必须熟悉抽样业务，取样小组至少由两人组成。
2、取样人员必须严格按照标准、规程、规范规定，随机取样，如实填写取样报告单。
3、取样人员要秉公办事，在取样过程中发现特殊制样的情况，取样人员有权拒绝抽样，并将情况报告主管部门。
4、取样人员应随身带回并亲自押交样品。样品运送过程中应采用防震、防水等防护措施，以免在运送过程中发生状态改变。取样人员回公司后立即将样品交给收发室，由收发员对样品进行验收。
5、检查的样品一经抽取，不得更换。

样品的管理制度
1、样品室由办公室指定专人负责，样品到达后，由收发室收发员与客户按委托单查看样品状态，并具体清点样品，认真检查样品及其配件、资料的完整性。
2、确认样品完整后，编号入样品室保存，并办理入库登记手续，样品上应有明显的标志，如唯一性标记等，保证不同单位的同类样品不致混杂。
3、样品室的环境条件应符合样品的存放条件，不致使样品变质、损坏、丧失或减少其功能。
4、检测室持由收发室填写的《实验告知单》，到样品室领取样品，检测员有权拒绝领取不符合原封存规定的样品，并同样品保管员办理登记手续。检测室在拆封及实验过程中，负有保护样品责任，对非实验性损坏的样品，保管员有权拒绝收回。
5、检测工作结束后，检测结果经核算无误后，应在3天内将样品送样品室保管。并根据客户的不同规定，对已检样品做各自在处置并如实登记。归还后，由保管员告知检测室作出样品解决意见，解决样品的具体工作仍由保管员执行。
6、如客户需领回样品，应办理领回手续。对破坏性检测后的样品，确认实验方法、检测仪器、检测环境、检测结果无误后，实验完毕后，由检测室直接进行解决。
工程现场检测管理制度
1、现场检测前，委托单位应先与公司办理委托手续。公司成立工地现场检测组，由检测组拟定检测方案，检测方案应符合有关规范的规定，必要时，在工地设立简易工地实验室。
2、委托单位按规定做好检测前的准备，提供配套设施后，告知本公司，检测组负责人拟定检测时间并提前告知委托单位。
3、在现场检测时，由2人以上熟悉检测业务的检测人员进行实行。检测员严以自律，保证检测过程不受任何外界干扰影响。除针对性检测或检测规程有明确规定外，检测员应严格按照随机抽样的原则拟定具体的检测部位、测点位置或抽取样品，不得由委托单位指定检测部位。因客观条件限制而影响随机抽样的，应在检测报告中作具体说明。
4、检测人员应当严守职业道德和工作程序，独立开展检测工作，保证实验检测数据科学、客观、公正，并对实验检测数据、结果承担质量责任。检测人员不得借工作之便推销建筑材料、构配件和设备。
5、必要时，在现场检测过程中，由质量监督员对现场操作安全和检测工作进行监督，对现场的实际情况进行记录，对也许影响检测结果的情况进行解决。
6、现场检测人员在检测过程中发现结果有重大异常或经检测结果分析工程也许存在重大质量缺陷或质量问题时，应当即时报告质监站和委托人，不得隐瞒不报。
7、现场检测记录、资料整理后交办公室归档。

不合格报告管理制度
1、在办公室编制报告的过程中，一旦发现检测结果超过了标准规范的规定，即为不合格报告。
2、当出现这种情况后，有关人员要仔细分析出现不合格报告的因素。假如通过有关人员的检查后，的确发现不是本公司检测方面的问题，即鉴定为送检原材料不合格。此时应立即告知委托方所检测的结果，并前来领取不合格报告。
3、检测室应当单独建立不合格检测台帐。凡在检测中出现结果不合格或达不到设计规定的，应及时登记不合格检测台帐，并于报告当天将实验检测不合格报告单报送质监站，不得隐瞒不报。
4、对于出现实验检测不合格隐瞒不报、弄虚作假，或者委托单位以不支付检测费用等手段胁迫检测机构隐瞒事实真相等行为的，任何单位和个人都有权向质监站举报。
5、公司每年年终要仔细总结该年度的不合格报告，坚决避免由于检测过程中出现的不规范行为而导致的实验数据进而导致实验结果的不准确，从而出现的报告不合格。
样品检查、复验和鉴定制度
1、样品检查、复验和鉴定必须严格执行产品质量标准和实验方法的规定，以保证检查鉴定的可比性、对的性和科学性。
2、检测小组应由熟悉检测业务的工程师担任负责人，小组成员必须能胜任检测工作。
3、检测组在接到计划任务单后，应迅速做好技术准备，对有关的仪器设备进行调试，保证完好状态。
4、读数记录应按规定的格式填写，目测数据应由两人互相校对共同负责，计算机采集数据应存入磁盘。
5、检测工作不应受任何单位、部门和个人的影响，测试工作程序应严格按照操作规程执行。
6、产品质量检查结果的鉴定，由检测人员提出，校核人员审核，经理审定签字后，盖章后方可发送。
7、遇有下列情况之一者，允许复验：
①由于人为因素导致操作错误或读数错误而导致检测数据不准。
②检测过程中仪器设备出现失灵或实验环境发生变化。
③由于不可抗拒的客观因素(如火灾)使测试中断，失准或无法正常进行。
④由于操作或仪器设备的因素导致样品不符合规定规定，从而无法进行测试和鉴定。
⑤受检单位提出异议，并符合《申诉、投诉受理与解决制度》中复测条件。
8、如进行复难，对产品质量的鉴定原则上以复验数据为准，复验前数据所有无效。
9、在重要实验中，有临界线附近的数据时，也可考虑复验。
仪器设备、计量器具的检定校准制度
1、仪器设备、计量器具均须按照国家标准计量部门的有关规定进行定期检定，凡无检定合格证或超过检定有效期的仪器设备、计量器具一律不准使用。
2、检测室对仪器设备、计量器具编制周期检定日程表，并负责组织定期检定工作。对检定合格的仪器设备、计量器具检定合格证应随同仪器设备、计量器具一起妥善保管。
3、新购置的仪器设备、计量器具应先进行检定，并取得合格证后方可使用。
4、检定周期有效期内的仪器设备、计量器具在使用过程中出现失准时，经调整或修理后，应重新进行检定。
5、自制或非标设备，没有国家或部门的检定标准、规定期，检测室必须按有关规定编制暂行的校准方法，报有关部门备案，并按校准方法初选定期校准。
检测质量保证制度
1、检测人员
①检测人员必须具有检测人员的各项规定凭检测合格证在指定岗位上进行检测工作。
②对部分检测项目难度较大，需有一定数量的工程师、助工、技术员进行检测工作。
③检测人员要按照标准，操作规程进行检测工作，工作要精益求精，对检测数据负责。
④在测试过程中，发生故障或因外界干扰(如停电、停水)测试半途停止时，测试人员将具体情况记录在专用本上，并口头告知检测室负责人采用必要措施或重做。
⑤对外单位人员不经经理批准，不得充当检测人员进行检测工作。
2、检定设备
①检定设备可按照仪器设备管理制度有关规定执行。
②检定设备要有设备使用卡片，对设备运转及技术参数做具体记载，并规定具体的操作规程。
③检定设备有故障或过期未检定校准不得投入检测工作。
④对进口设备经培训的确掌握技术方可操作使用。
⑤保持设备运营完好率，实验室环境符合检测工作的规定。
3、读取数据与记录数据
①读取数据与记录数据必须按标准规定的检查方法与进行。
②记录数据如实准确填写在检测记录中。
③对检测所得数据进行可靠性分析，确认检测结果有问题应立即报告有关人员，并及时分析其因素，必要时重检。
4、实验室管理
①实验室内设备、安全、卫生等应有实验室内专人管理。
②凡有机器盍和通电的设备不得离开人员(对有自控保险装置除外)。
③凡对实验室养护箱(池)等有规定规定的温度、湿度、碳化浓度等均要严格控制，并有专人负责天天记录。
④检测报告是鉴定原材料、半成品、成品质量的重要技术依据，要严格履行审核手续。
⑤检测报告及检测的原始记录，必须本人签字，由专人统一对外发出。
⑥检测报告发出后，必须留存一份存档备查，报告格式应符合规定规定。

保密制度
1、为了加强各环节的保密工作，保护委托单位的合法权益，保持公司的公正性地位，特制定本制度。
2、属于保密范围内的文献资料、检测报告或检测数据，未经委托方批准，均应保密，不得向外扩散。
3、抽样人员接受抽样任务后，应切实做好保密工作，不得事先向有关单位透露抽样信息，防止抽取缺少代表性的虚假样品。
4、样品测试过程中，为加强保密工作，非本公司实验人员禁入实验室，在有受检单位参与调试的实验中，受检单位之间应互相回避。
5、公司内部会议，或者检测室内形成的意见决定，不得随意向外透露。检测数据除委托方外，非经正式渠道，任何人不得以任何方式向任何部门泄露。
6、为保护客户的权益，对受检单位提供检测用的技术资料和设计文献，公司负责保密，仅供与检测工作有关的人员检测时使用，其他任何人不得使用或复制。检测工作完毕后，检测人员不得索取或复制。
7、公司所有工作人员均应遵守保密制度，如因不执行而导致不良后果时，应追究当事人责任，并给予必要的处分。
内务管理制度
1　各检测室应保持整洁、整齐，仪器设备要经常擦试整理，并有专人负责管理。
2　不得在室内放置与实验无关的物件。
3　非工作人员不得随意进入室内，更不得摆弄室内设施。
4　各室的监督员对技术和安全负责。
5　经常监督检查检测人员是否按操作、维护规程操作仪器设备，是否违章作业。
6　经常检查设备情况，严禁各类设备带病运作和使用。
7　检测人员在工作时，必须集中精力，坚守岗位，尽职尽责，不准擅自离开工作岗位，由此导致事故，必究其责任。
8　认真做好下班后的三查工作，即：查火、查设备仪器和电源、查卫生。
9　对发生技术安全事故者，技术负责人应严格执行三不放过原则，即：事故因素不查清不放过；事故责任者或员工没有受到教育不放过；防范措施不到位不放过。
10　实验过程中有废气，要加强防护措施，保证人身安全，保护周边环境。对有存毒或刺激性气体产生的实验应在通风状态中操作。
11　本公司电脑由办公室专人管理，设立开机密码，未经授权，其别人员一律不准使用。对于须保存的电脑资料，定期制作备份。
实验室安全制度
1 实验室分工负责安全的副经理要负责实验室设备及人身的安全。
2 实验室各部门均应指定兼职安全员负责安全工作，具体实行本部门平常的安全工作，加强四防（防火、防盗、防水、防事故），其职责是：负责安全监督、安全教育以及安全措施的实行等。
3 经批准来实验室工作的非本室人员，必须有本实验室工作人员陪同或在场。
4 来实验室的任何人一定要树立安全第一的思想，实验项目负责人要全面负责实验的安全，任何实验都要有安全措施，重大设备要有安全操作规程。
5 实验前要全面检查安全，实验要有安全措施，如有运营中的仪器设备，实验人员不得离开现场，实验完毕离开实验室之前要关好门窗，切断电源、水源和火源。
6 实验室内不得有明火。易燃、易爆物品必须存放在安全处，严禁带电作业。
7 如遇火警，除应立即采用必要的消防措施组织灭火外，应立即报警（火警电话为外线119），并及时向上级报告。火警解除后要注意保护现场。
8 如有盗窃和事故发生，不得隐瞒，应及时报告主管和保卫部门，并保护好现场。
9 实验室各部门应根据本制度规定，定期检查、督促，对安全制度执行较好的个人将及时给予表扬和奖励。对由于工作不负责任或不遵守操作规程而导致事故的，应根据情节轻重及本人对错误的结识限度，给予批评和处分，必要时，应责令其补偿损失，直到追究法律责任。

突发事件及检测事故分析和解决制度
1 在检测过程中如遇突发停电停水事件，应立即告知有关部门送电送水，恢复供电、水后，应分析检查是否影响检测结果，假如影响检测结果，应重新实验。
2 检测实验过程发生下列情况，按事故解决：
2.1 委托单位提供的试件，零部件及技术资料的丢失、损坏或失密，检测原始数据或检测报告的丢失。
2.2 由于检查人员、检测仪器设备、条件不符合检测工作的规定，实验方法错误引致数据差错而导致的检测结论错误。
2.3 检测过程中发生人身伤亡，发生检测仪器设备损坏。
2.4 凡导致直接经济损失伍仟元以上，或导致人员重伤以上的检测事故为重大事故。
2.5 发生检测事故后，当事人或知情者应立即向经理报告，并尽量采用措施，防止事故扩大，同时保护好现场。
2.6 事故发生后按照“三不放过”原则解决。

4.1 检测工作流程
客户：凭检测委托单到收发室领取报告
出现异常，分析因素，制定纠正措施

不适宜
适宜
客户：送样品至收发室
客户：根据需要填写检测委托单
收发室：检查核对样品是否适宜检测
收发室：收样。 客户：在收发室缴交检测费用
收发室：对样品编号、标记，覆盖客户的信息，为样品保密
收发室：填写实验告知单，将告知单与样品移交给检测室检测管理部检测管理部
检测室：根据客户需求对样品进行检测
综合管理部：根据检测原始数据打印检测报告
检测员、授权签字人：审核、签发检测报告
收发室：发放检测报告
综合管理部：归档保存有关记录
退样
客户领回样品

附表3：
组 织 机 构 框 图

经理：
技术负责人：
质量负责人：
综合管理部：
检测组
检测管理部：
质量管理部：

内部组织机构图

委托单位
广东省质量技术监督局
广东省水利厅安全监督处

外部组织机构图

㈠ 工程任务与规模
本工程任务是通过对八乡河的治理，减少小流域内洪涝灾害的发生，改善本地农业生产条件和生态环境，提高群众的生活水平，实现小流域经济的良性循环。
工程治理范围为：
工程建设任务为：
本工程治理河长共14.0km，其中八乡河主河道长5.0km，重要支流大竹水中下游河段9.0km。新建护岸长8.601km，其中滩良村段新建护岸长4.087km，大竹村段新建护岸长4.514km，清淤河道14km；新建拦河水陂1座。
㈡ 兴建缘由
本工程治理河道范围内经济较为落后，存在不少问题：一是山洪灾害频发，带来巨大损失；八乡河现有河道防洪标准低，抵御洪水能力差，部分河段甚至未有河堤防护，两岸河滩杂草树木丛生，大大缩窄了过洪断面，导致行洪能力下降，使小流域遇雨即灾的现象经常发生；二是地质灾害问题突出，在特殊天气情况下，常发生崩塌、滑坡等地质灾害；三是河道、河水受污染日益严重，河道内、河岸边生活垃圾随处可见，生态严重失衡；四是水利设施老化破损，严重影响本地农业生产；五是上游山森过度开发，土地涵养能力下降，导致一定的水土流失。
为解决上述问题，满足本地人民群众对良好人居环境的迫切需求，提高八乡河的防洪抗灾能力，改善本地生态环境，促进本地的可连续发展，提出对八乡河进行治理。
1.1.3 勘测设计编制的依据和过程
受丰顺县水务局委托，我院对《丰顺县八乡河治理工程》进行初步设计工作。根据相关规定，我院于2023年5月会同丰顺县水务局、八乡山镇政府相关人员进行外业调查，并编制相关报告。

丰顺县大胜溪治理工程的提出，重要基于经下几个因素：
一、河道局部段缩窄严重，过流能力低
大胜溪局部段现有过流断面存在缩窄严重等问题，减小了过洪能力，因此，亟需局部扩宽河道以保障河道的行洪畅通。
二、河床淤积严重
部分河段存在河床淤积、淤滩阻水的问题，两岸滩地上堆积的淤泥、淤沙减少了河流泄洪能力,加剧洪水灾害,增长防洪困难。因此，亟需清淤以保障河道的行洪畅通。
三、建筑弃渣侵占河道
大胜溪河道部分河段，建筑弃渣随意堆放，侵占河道，破坏生态环境及和河道行洪安全。因此，亟需清理建筑弃渣以保证河道的正常泄流。
四、河道冲刷严重，建筑物基础遭到破坏
大胜溪河道冲刷严重，部分现有建筑物（水陂等）遭到破坏。因此，亟需对河道进行护脚，并对原损建筑物进行维修加固。
1.1.3 工程任务和规模
一、工程任务
本工程重要任务是防洪，同时兼顾流域生态环境整治。通过河道清淤疏浚、护岸及堤防工程建设等，提高河道的防洪减灾能力，改善流域水生态环境，达成减少周边乡村洪泛灾害和维持河流自然生态的效果。
二、工程规模
大胜溪治理工程设计河道治理长度为18.0km，其中官上村段河道治理长度2.606km；官溪村、官下村段河道治理长度为2.594km；社輋村段河道治理长度1.16km；园潭村段河道治理（清淤）长度1.35km，大胜村段河道治理长度2.1km；胜溪村段河道治理长度1.4km；凤坪村段河道治理长度1.45km；箭竹村段河道治理长度1.03km；大胜村段支流河道治理长度为3.66km。
1.1.4 勘测设计过程
广东省水利厅于2023年2月4日印发了《关于印发广东省山区五市中小河流治理2023年治理任务项目清单的告知》（粤水规计 [2023]5号），明确提出“前三年完毕70%，五年基本完毕建设任务”的总目的，其中2023年要保证完毕前三年建设任务的30%，力争完毕40%。规定各市对照项目清单，贯彻主体责任，采用有力措施，强力推动中小河流治理工作，保证完毕2023年的治理目的任务。本工程已列入《山区五市中小河流治理2023年治理任务项目清单》。为我省山区五市中小河流防洪专项整治项目。
自我公司中标以来，承担了丰顺县大胜溪治理工程初步设计阶段的勘测设计任务，并多次组织相关技术人员现场查勘，并参照《堤防工程地质勘查规范》（SL188）、《中小型水利水电工程地质勘查规范》（SL155）、《广东省山区中小河流治理工程设计指南》（试行）进行工程勘测设计，并于6月完毕了相关的勘测设计报告。
1.1.5河流规划情况
本工程初步设计整治工程情况与规划情况比较如表1.1-1。本次复核村庄密集段通过清淤治理措施能满足5年一遇的防洪标准，下游农田密集段尊重现状防洪标准，但因河道现状河道未进行生态建设，自然性遭到破坏，景观性差，远达不到“无水则绿”的标准。河道两岸岸坡小灌木、杂草茂盛总体景观视觉效果差，与未来城乡发展新面貌不协调。故对原有规划措施进行调整，本次治理措施重要为河道清淤疏浚和护岸护脚。

报告编制依据及过程
经公开投标，2023年4月底我院获得了梅州市丰顺县2023年度丰良河（丰良镇段）、南礤水2宗中小河流治理项目的设计采购施工总承包(EPC)。
通过现场查勘，结合本工程实际情况，拟定丰良河（丰良镇段）治理工程任务是开展河道综合整治，恢复河道功能，提高行洪排涝能力，改善农村水环境，实现河道的健康良性发展。
在报告书编制过程中，我院设计组成员多次进一步现场进行查勘，同时根据梅州市水务局、丰顺县水务局等单位的意见对报告进行修改补充和完善，于今年6月完毕《丰顺县丰良河（丰良镇段）治理工程初步设计报告》的编制工作。

1.1.3 工程概况
 本工程位于丰顺县丰良镇镇区，丰良镇位于丰顺县西北部，距县城（汤坑）31km，离梅州市区81 km。四周地理，东北临龙岗镇