流程说明环境试验与校准流程说明.doc
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1、预环境实验与校准样品检查管理投资决策预算算启动会议1 范围1.1 公司范围内所有计量器具的入库检定、周期检定、校准与平常维护1.2 公司范围内各种产品的环境适应性实验1.3 公司范围内部分材料的检核对由供应商提供的样品进行检查的过程公司范围内的所有的股权投资、合作经营、证券投资、办事处和代表处的设立、重组、增资扩股、减资退股、股权转让和固定资产基本建设投资决策过程。预算启动会议系指根据公司总体经营战略中对下一年度的经营目的的规定,在各部门事先充足准备基础上,召开由公司总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参与的会议,以拟定下一预算年度的总体经营目的值,并将年度经营目的值分解到各部门
2、。各部门根据分解后的年度经营目的值,具体贯彻到其所属的小组负责人或业务人员,作为其编制预算的基础。2 控制目的2.1保证计量器具的检定过程符合法定规定2.2保证公司所有在用计量器具处在有效期内2.3保证计量器具的检定结果、产品的环境实验结果及时反馈给相关部门通过检查的样品可以达成试用的标准规定保证样品的试用结论可以及时反馈给质量部门保证公司投资决策符合公司总体战略规划方向保证所有的投资决策通过既定的可行性研究保证投资项目小组有合适的人选组成,并贯彻项目经理的责任保证投资资金的合理运用和良好回报控制投资项目的决策风险保证公司的年度目的符合长期战略规划规定保证总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及
3、各部门总经理参与年度预算会议保证各部门在事先充足准备的基础上参与会议保证年度经营目的值分解贯彻到相关部门3 重要控制点3.1检测中心主管对计量器具年度周期检定标准和计划计划进行审批3.2检测中心主管对公司产品的环境实验年度计划表进行审批3.3 检测中心主管对来料是否能检查作判断采购员审核供应商提供的样品检测中心主任对是否进行外部检测进行审核检查员对样品进行检查样品试用部门领导对样品试用结果进行审核投资管理部总经理对外聘中介机构/专家申请理由进行审核,拟定是否需要外聘专家投资管理部总经理审核项目小组成员组成投资管理部总经理审核项目资料后交由战略发展副总裁审核的完整性、真实性、可靠性,并列是项目也
4、许产生的风险以及风险管理方法战略发展执行副总裁审阅项目重要风险的揭示和控制状况投资决策的程序必须依照相关的权限规定由不同级别的决策机构(如:股东大会、董事会、总经理办公会总裁办公会等)做出,任何个人或组织不得越权决策。对于投资规模在500万元以下的项目,其最终审批权归战略发展副总裁,对于投资规模在500万元以上的项目,其最终审批权归总经理办公会,对于公司的重大投资事项,最终审批权归股东大会于9月中旬第一个周末召开预算专题会议,由各部门总经理阐述预测制定的依据,总裁、营运总裁和相关副总裁负责协调并拟定公司年度经营目的值,以作为全面预算编制的基础各部门总经理在预算会议纪要上签字各部门总经理签收由总
5、裁签署的预算专题会议纪要,附年度经营目的值特定政策4.1若计量器具在使用中发现失效,必须对测量对象进行追溯4.2生产线上自制的测试工具应纳入计量器具管理行列投资管理部的投资项目必须参照公司总体投资规划进行立项,对于投资规划中所拟定的投资项目只要没有特殊情况,一般均应准时进行立项对于投资规模在500万元以下的项目,其最终审批权归战略发展执行副总裁,对于投资规模在500万元以上净资产的10以下的项目,其最终审批权归总裁办公会,对于在净资产在10及以上的重大投资事项,最终审批权归股东大会质量主管根据反馈的质量标准草案执行意见及质量分析报告,决定是否需要修正质量标准草案投资额大于10000万元的项目,
6、需要聘请第三方参与项目的可行性研究,以减少投资风险相关部门财务部、人力资源部、物资管理部应当根据公司的投资规划积极地配合投资管理部组成进行项目小组的组成投资管理部总经理应当挑选熟悉项目管理和投资运作的人员担任项目小组组长项目经理,同样,项目小组组长项目经理也应与各部门的负责人进行沟通、交流,挑选有专业经验、有责任心的人员组成项目小组,进行人力资源的合理调配,发挥最大的功效在公司投资管理部的协调下,通过专门项目小组进行可行性分析等一系列必要的投资决策准备(必要时聘请中介机构)。在战略总体规划范围内,尽也许保证公司投资决策的科学性、严谨性、规范性总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必
7、须在参与年度预算会议前,充足准备财务总监报告本年度财务状况及预算执行情况所有总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须参与年度预算会议,会议期间不准借故离开会议结束目的必须明确贯彻到各部门4 涉及部门5.1物资设备管理部门供应商投资管理部5.2技术质量部采购部5.3质量部检测中各生产部心5.4 中央研究院,、客户服务中心,、各子公司试用部门财务部人力资源部物资部采购部生产部总裁办公会所有部门投资决策产品质量标准制定预算启动会议流程说明6.1计量管理流程说明 C-06-005-001环节涉及部门环节说明系统操作1技术质量部计量工程师采购部 计量管理员工程师编制可检计量器具清单,送检测
8、主管审批。年度周期检定计划表 采购人员向候选供应商索样2技术质量部检测主管检测主管对计量器具年度周期检定计划表进行审批可检计量器具清单进行审批,若不批准,计量工程师重新进行编制。32技术质量部物资管理部固定资产高级专员采购部计量工程师送经审批的可检清单给物资设备管理部固定资产高级专员制定计量器具检修计划。计量管理员按排计量器具的月度送检计划表采购员接受样品并与样品规格规定核对421技术质量部长度计量工程师 物资管理部相关部门计量管理员采购部长度计量工程师收发物资管理部设备管理部送达的计量器具。执行年度计划表、月度计划表若样品不符合样品规格,由采购员退给供应商,告知调换样品522技术质量部计量工
9、程师采购部计量工程师对分派的计量器具进行检定。计量检定员实行计量检定并出据证书贴状态标记若样品符合样品检查规格,采购员将样品提交技术质量部进行检测63技术质量部计量工程师检测中心计量工程师对各计量工程师的检定工作进行记录检查,汇总结果报检测主管。计量主管检查各部门送检计划执行情况检测中心主任判断样品是否需要外检731技术质量部检测主管检测中心检测主管召集相关人员分析、解决,并提出整改意见;各计量工程师贯彻整改措施。对发生的问题进行分析并提出整改意见若需要外检,由检查员送外检测环节涉及部门环节说明系统操作投资管理部投资管理部总经理总经理根据公司战略规划中的投资规划进行投资项目立项,拟定项目小组组
10、长项目经理财务部、人力资源部、物资管理部总经理部门总经理根据战略规划中的投资规划积极配合投资管理部,指定人员参与项目小组投资管理部项目经理项目小组组长根据项目规定提出项目组成员的能力规定并在投资管理部、财务部及相关部门挑选人员、初步拟定或/修改小组成员名单投资管理部项目经理投资管理部项目小组组长根据投资额及项目复杂限度判断是否需要聘请外部专家参与投资管理部项目经理假如需要外部专家参与,则制作填制外聘中介机构/专家申请书,说明因素和理由,报总经理审批投资管理部总经理总经理根据申报理由,拟定是否外聘中介机构/专家申请书,假如批准,则进入中介机构/专家外聘流程投资管理部总经理总经理审核外聘中介机构/
11、专家申请,认为理由不充足,则将申请书退回项目小组组长项目经理长投资管理部投资管理部总经理假如不需要外部专家参与,拟定项目小组名单,报总经理审批投资管理部投资管理部总经理总经理根据投资项目的性质,审批项目小组成员名单投资管理部投资管理部总经理假如项目小组人选不妥,说明意见,退回项目小组组长项目经理修改投资管理部投资管理部总经理假如项目小组人选适当,责成项目小组组长项目经理成立项目小组投资管理部项目经理项目小组进行可行性分析,进入投资可行性分析流程投资管理部投资管理部项目小组项目小组撰写相应的项目资料,交总经理审批投资管理部投资管理部总经理总经理审核项目资料的完整性和合理性,假如批准,报战略发展副
12、总裁战略发展执行副总裁审核6.2计量器具计量检定流程说明 C-06-005-002环节涉及部门环节说明系统操作12检测中心计量管理员工程师长度计量管理员工程师核对相关资料,检查附备件,开据检定告知单23检测中心计量检定员工程师计量检定员对计量器具进行检定或校准工程师根据不同的分工,对计量器具进行检定或校准。23.1检测中心计量检定员工程师计量检定员工程师判断计量器具是否合格,若不合格,判断其是否是新购。23.2检测中心计量检定员工程师若新购,计量工程师对不合格仪表贴不合格标签并出据有效检定结果告知书若不合格,判断其是否是新购23.3检测中心计量检定员工程师计量工程师把不合格仪表退回采购部若新购
13、,计量检定员对合格仪表贴不合格标签并出据有效检定结果告知书33.4检测中心计量管理员工程师若是在用仪表,判断是否可调整计量管理员把不合格仪表退回采购部3.14检测中心计量检定员工程师可调整,调整后再进行计量或校准若是在用仪表,判断是否可调整3.24.1检测中心计量检定员工程师检测中心计量工程师判断其是否合格可调整,调整后再进行计量或校准34.23检测中心计量检定员工程师检测中心计量工程师出据证书,仪表状态标记,仪表返回使用部门判断其是否合格,34.34检测中心计量检定员工程师若不合格,判断其能否可进行修理出据证书,仪表状态标记,仪表返回使用部门34.45检测中心计量检定员工程师可修,送修理组进
14、行修理若不合格,判断其能否可进行修理4.5检测中心计量检定员工程师不可修,判断其能否降级使用可修,送修理组进行修理4.15检测中心计量检定员工程师不能降级使用返回物流部不可修,判断其能否降级使用45.12检测中心计量检定员工程师可降级使用,作准用解决,出据证书不能降级使用返回物流部45.23检测中心计量检定员工程师有鉴定资格的计量工程师核准证书可降级使用,作准用解决,出据证书45.34检测主管检测中心计量检定员检测主管签字批准计量审核员核准证书65检测中心计量检定员工程师计量检定员工程师对仪表进行状态标记67检测中心长度计量管理员工程师长度计量管理员工程师核对证书,返回计量器具6.3 计量器具
15、维护流程说明 C-06-005-003环节涉及部门环节说明系统操作1物资设备管理部固定资产高级专员技术质量部 计量管理员物资管理部固定资产高级专员设备管理员编制计量器具年度周期检定计划表1.12技术质量部检测主管对计量器具年度周期检定计划表进行审批,若不批准,返回物资设备管理部重新修订;若批准,设备管理员执行年度计划表。1.24技术质量部检测主管对是否委外检定作判断,若外检,设备物资管理员执行。1.35技术质量部物资管理部若内部检定,计量工程师检定员实行计量检定,根据测试数据并出据证书贴相应的状态标记,返回物资设备管理部固定资产高级专员备案1.46技术质量部长度计量工程师长度计量工程师收、发计
16、量器具并把各类证书归档备案若委外计量,设备管理员实行送外检定2物资设备管理部固定资产高级专员固定资产,设备管理根据生产需要情况提出封存报告2.1技术质量部检测主管检测主管质量经理对封存报告进行审批,批准则执行封存。3物资设备管理部设备管理员设备管理员根据生产需要情况提出启封报告3.1技术质量部检测主管技术质量部检测主管质量经理对启封报告进行审批,批准则进行启封4物资设备管理部固定资产设备管理员固定资产设备管理员申报报废申请,报技术副总裁技术质量总监审批4.17技术质量部中央研究院技术质量总监技术副总裁技术质量总监审批,批准则转财务部,若不批准;计量工程师判断其是否可用,若可用则返回修理。计量管
17、理员收、发计量器具并把各类证书归档备案6.4材料检查流程说明6.45产品环境实验流程说明 C-06-005-004环节涉及部门环节说明系统操作1相关部门质量管理员工程师相关部门质量管理员工程师根据产品环境实验计划送试产品2检测中心检查员实验工程师试检查员工程师接受送试产品、产品常温测试记录,并与实验计划规定核对2.1检测中心检查员实验工程师若不合规定规定,退回送试部门2.2检测中心检查员实验工程师若符合规定规定,相关资料送检测主管3检测中心检查员实验工程师检测主管判断送试样品是否外检3.1检测中心检查员实验工程师若需要外检,由检查员实验工程师送外实验3.2检测中心检查员实验工程师若不需要外检,
18、检查员实验工程师对是否需要相关人员配合作决定3.3检测中心主管若需要外部资源配合,由检测主管进行具体贯彻4检测中心检查员实验工程师检查员实验工程师对产品实行各种环境实验并测试5检测中心检查员实验工程师检查员实验工程师鉴定实验产品是否符合产品公司标准5.1检测中心检查员实验工程师若产品符合产品标准,产品及实验报告返回送试部门5.2检测中心检查员实验工程师若产品不符合产品标准,由检查员实验工程师提交实验报告,检测主管签字6质量部总经理总经理根据实验报告,提出产品质量整改意见7 重要涉及文献8 重要涉及文献文献名称编制部门重要内容计量器具检定告知单 F-06-005-001固定资产安装申请单项目小组
19、能力模型物资管理技使用部门投资管理部项目经理术质量部计量器具名称,出厂编号,厂内编号,计划检定日期告知计量检定员在规定期间内完毕任务固定资产安装因素说明计量器具送修告知单 F-06-005-002固定资产安装计划技术质量部物资管理部器具名称,型号规格,厂内编号,使用单位,送修人,提取人,检定结果和送修因素,修理结果及消耗材料,复检结论,借用器具名称,修理工时,归还日期说明该计量器具须修理重要涉及名称、规格、数量、安装地点等计量器具封存、启封申请单 F-06-005-003安装所需材料清单各使用部门物资管理部说明计量器具要封存或启封的因素,计量器具封存启封审批内容重要涉及名称、规格、数量例行实验
20、工作联系单 F-06-005-004相关部门联系单位,试品名称,联系日期,计划使用日期,实验项目,常温测试,高温实验,低温实验,温度冲击,交变实验,烟雾实验,振动实验,自由跌落,碰撞实验,模拟运送实验,实验条件及规定重要涉及实验件的名称、规格及实验规定计量器具送检交接登记表 F-06-005-005相关部门重要涉及送检单位、计量器具名称、计量器具型号、本厂编号,送收收发例行实验年度计划表 F-06-005-006技术质量部产品名称,产品型号,实验项目,时间安排,送检单位重要涉及项目、实验项目、设备清单测试结果告知单 F-06-005-007技术质量部计量器具名称,型号规格,制造厂,出厂编号,设
21、备编号,送检单位证书封面格式检定结果告知单 F-06-005-008技术质量部计量器具名称,型号规格,制造厂,出厂编号,设备编号,送检单位,检定条件证书封面格式检定证书 F-06-005-009领料单外聘中介机构/专家申请书会议告知技术质量部使用部门投资管理部项目小组计量器具名称,型号规格,制造厂,出厂编号,设备编号,送检单位,检定条件,温度 湿度,测试日期,有效日期证书封面格式重要涉及名称、规格、数量中介机构/专家服务需求说明,大体费用预估计量器具封存,启封清单 F-06-005-010物资管理部计量器具的统一编号,名称,生产厂家,型号,出厂编号8填表说明8.1计量器具检定告知单 F-06-
22、005-001固定资产安装申请单项目小组能力模型环节环节说明1.固定资产设备管理员长度计量检定员(兼计量器具收发)填写被告知者姓名计量检定告知单使用部门固定资产管理员填写安装因素说明并签字确认2固定资产设备管理员长度计量检定员(兼计量器具收发)填写计量器具名称、出厂编号、厂内编号、计划检定日期8.2计量器具送修告知单 F-06-005-002固定资产安装计划项目小组成员名单环节环节说明1.固定资产设备管理员计量检定工程师填写器具名称、使用单位、型号规格、送修人、厂内编号、提取人根据器具的损坏因素开据送修告知单物资管理部固定资产管理员填写计划并签字确认 2检定员固定资产设备管理员计量检定工程师填
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