中小企业管理策划书.docx

广西生态工程职业技术学院

管理睬计期末测评
2023-2023（1）
系部： 经济贸易系___
班级：__会计114_____
姓名：_ _林丽灵______
学号：___51511424____

HAPPYY服装公司
创业计划书

[出版时间：2023年12月]

第一章 执行概要

1.1 行业背景和项目简述
每年3月，海内外服装业都会不约地将目光聚焦在中国国际服装服饰博览会（CHIC）上。近日，为期4天的第21届中国国际服装服饰博览会(CHIC 2023)在北京·中国国际展览中心(新馆)落下帷幕，期间共接待涉及服装公司、设计师、经销商、代理商、时尚买手等专业观众超过10.5万人。作为中国服装产业发展所需资源的重要汇聚平台，二十一年来，CHIC获得了业界的认可，也见证了中国服装产业的发展以及中国服装品牌的成长。
近几年来，受到国际经济环境的影响，中国服装行业所处的发展大环境已然发生了改变，靠速度、规模、低成本等要素禀赋之条件发展的时代一去不返。面对内外部市场环境的变化，中国服装产业在经历了近30年的高速增长之后，已进入到了转型升级的过渡阶段，可以预见的是，未来几年将是中国服装产业发展的关键时期。而过去2023，随着着行业的发展，从CHIC的举办影射出中国服装行业的转变之路，也见证了中国服装业从粗放经营走向集约经营、从产品竞争走向品牌竞争。这种本质上的转变其实正是中国服装产业从服装大国向服装强国的蜕变过程.
一直以来，谈到中国服装业，有两个印象。第一“中国是世界第一的服装制造出口大国”，第二“中国是世界最大的服装消费国”。然而，由于国人独特的消费心理让自主品牌很难占据本国市场。我们也不得不认可，世界一体化进程，让国人在潜移默化中形成了一种观点国外的东西比国内好。近日，众多事件极大地提高了国内服装在国人心中的形象。
2023年1-6月我国规模以上公司累计完毕服装产量124.7亿件，比2023年同期增长7.73%，其中梭织服装63.52亿件，针织服装61.18亿件，分别比2023年同期增长8.05%和7.40%。;规模以上公司14243家，主营业务收入同比增长11.66%;利润总额同比增长9.66%；限额以上公司(单位)服装类商品零售额累计4538亿元。在本次第21届中国国际服装服饰博览会上，可以看到很多国内品牌服装，无论在选材上，还是设计上，都能让人眼前一亮。业内人士表达，中国服装在品牌建设、营销手段等方面上都在不断地完善和创新，在未来的发展中将拥有巨大的潜力，在国际舞台上也会越来越有竞争力。
服装行业既为人们提供了最基本的穿着需要，又能引导消费者的行业。随着时代发展，社会文化的进步，生活水平的不断提高，从基本穿着向新奇多款式的中高档时装发展，因此，服装消费成为广大消费者和各阶层人士的最迫切需要。

.

1.2 公司基本情况及管理团队
公司创办初期将注册成立为有限责任公司。公司注册资本：50万元人民币。公司采用“生产+销售+区域代理”经营模式。公司的生产基地位于浙江一带。本公司管理团队架构如下：

1.3 市场分析与营销策略
我们有广阔的目的市场，涉及全国各地及东南亚地区。针对这一目的市场，我们制定了与之相适应的市场开发战略、品牌战略、分销战略、网络营销战略。

第二章 公司介绍

2.1 公司理念
■“高端平价，携手共赢”是本公司的产品宗旨。
■ “以人为本，诚信经营”是本公司的经营理念。
■ 通过“生产+销售”的直销经营模式，打造全国知名品牌。

2.2 公司简介
2.3 公司情况
■ 公 司 名 称: 柳州HAPPY服装公司
■ 注 册 地 址: 柳州鱼峰区阳和工业区阳和北路28号
■ 注 册 时 间: 2023年10月28日
■ 创 始 人: 林丽灵
■ 公 司 性 质: 有限责任公司
■ 公司经营项目:各类型服装
■ 公 司 目 标：
1以市场需求为生产导向,满足国内消费者的需求。
2运用我国服装资源优势，开发和生产产品，充足挖掘适合服装大众的产品。
3公司实行“生产+销售”的直销经营模式，扩大公司产品在全国的知名度，从而不断提高公司的销售业绩。
4运用现代的营销手段和科学的管理方法,使公司成为我国服装改革创新的示范点。
■ 公司注册资本:200万元人民币
■ 公 司 理 念: 以人为本,诚信经营
2.4 公司的总体战略
公司概述：
总体战略:
1、公司采用“生产+销售”的直销经营模式，力争成为我国现代服装生产经营模式的创新点,扩大品牌知名度,不断发展壮大公司规模。；目的是扩大公司产品在全国的知名度，从而不断提高公司的销售业绩，进一步扩大公司规模。
2、公司的总体战略定位：实现六赢。

本公司的成立给许多的关联方带来利益和机遇。
对消费者而言：由于服装是我们公司直接生产，再进行销售的。厂家和消费者可以进行直接的沟通，大大减少了消费者的购买成本。
公司的经营方式相对于对我国现有的服装经营方式来说，是一种创新，有助于促进我国服装行业的发展。公司赚钱可以增长的柳州地区乃至全国的GDP收入充足运用富余的农村劳动力，为柳州地区提供一定的就业机会。公司与供应商的交易可以给扩大供应商的业务量，提高其赚钱能力，为国家发明更多的社会财富。通过代理商的加盟可以给代理商发明就业机会，获得更多的收入，同时通过销售的专门化培训可以提高其整体素质。
（5）对于公司自身而言，给公司带来比较好的市场发展前景，预测成立后可以让公司成为国内服装产品产销的创新者和示范者，打破我国传统的服装行业经营方式，同时，根据公司的投资预测分析和财务预测分析，公司的赚钱能力和抵御风险的能力都比较强。
（6）对员工而言：根据独特的员工薪酬激励和利润分派以及各种员工培训，可以给员工提供较好的社会保障，享受较好福利待遇。
公司的总体战略定位（六赢局面）是一个互相影响，互相促进的整体，以六赢为公司的总体战略定位使得公司的经营必须面向国际化、市场化、效益化。

2.5 公司的具体发展战略
前期(3年)
HAPPY服装公司的市场导入期,重要是建立自己的专业团队, 严格按照服装生产标准,制作出各种性价比高的服装；建立完备的信息管理系统，运用信息系统以销定产，生产适销对路的服装产品，为公司捕获国内商机提供信息通道，并促进服装质量检查工作，更好地国内其他品牌接轨。

<前期>
■ HAAPY服装公司一方面进入市场,重点生产童装、时尚服装，使其成为公司的市场主打。
■ 要严格控制生产服装所采用的布料的质量。
■ 通过各种宣传媒介,建立消费者对HAPPY服装公司的的认知感,运用不同的销售手段,提高HAPPY品牌的认知度，促进销售量。
■ 建立完善的HAPPY服装分销渠道，在柳州市设立自己的HAPPY服装专卖店,运用专卖店给单个消费者提供便利的购买地点,进一步扩大市场占有率。
■ 建立公司的网址,对消费者进行跟踪服务,听取消费者的意见,不断提高HAAPY服装公司的配套服务,最大限度满足消费者的需要。
■ 初步打开珠江三角地区的服装市场。
■ 建立公司的组织管理结构模式，此模式的设立和运用要以成本最低为原则。
■ 从公司创建开始，就注重建立公司的品牌文化，即要向消费者推广HAAPY品牌文化。
■ 争取获得政府的政策支持，在相关方面给予一定优惠，减轻公司的创业风险。
■申请HAPPY品牌公司的技术专利和营销专利。

长期
<长期>
■ 充足运用地缘优势，巩固发展对国内南方市场，最大限度地抢占国内南方地区的市场。
■ 加强服装生产技术培训, 提高成衣制作水平，以保证HAPPY品牌的质量。
■ 加HAPPY品牌文化的宣传与推广力度。
■ 参与各种服装博览会，扩大公司的各种宣传渠道。
■ 调整公司战略，使公司由单一消费模式转向多品种、多样化经营，不断提高产品的附加值，扩展产品线。
■ 营造全国性营销网络，实现HAPPY服装全国化经营，努力打破区域性和集团性国内贸易壁垒。
■ 在各个有潜力的地区寻求专卖店的代理商，扩大公司产品的市场普及率。
■ 大胆引进人才、资金和先进技术装备，按照国际技术规程和管理模式，规范公司销售行为，提高本公司在国内市场上的竞争能力和信誉度。
■ 随着业务的扩大，要做到与时俱进，不断调整公司的治理结构，使得公司的管理机构与整个生产、销售形成一个系统。
■ 不断完善财务分析系统,控制服装的生产和销售成本,尽也许地使投入—产出比例趋向合理和科学化，以达成事前预测，事中控制和事后解决。
■ 注重公司的文化建设和管理团队建设,设立公司内部刊物,发扬和深化公司的发展理念。
■ 更加重视履行公司的社会责任，使公司的社会形象进一步人心。
■ 继续分步推动我国HAPPY服装公司产业化、集约化、全国化经营的步伐, 并申请公司上市，以提高本公司的国际知名度和竞争力，同时扩大资金来源。
2.6 创业机遇
1、中国服装行业在生产成本上具有绝对优势。服装生产是劳动和技术复合密集型产业，我国拥有丰富的剩余劳动力资源，发展服装生产具有绝对优势。
2、公司采用“生产+销售”的直销经营模式,基地位于柳州市郊区,运用科学的现代管理方法和广阔的营销渠道,扩大市场占有率,使公司更好地面对未来的机遇与挑战。
第三章 产品与服务
3.1 产品介绍与开发
3.1.1 初期产品介绍

3.1.2中期和后期产品策划
3.2 产品包装
3.3 定价策略
在产品导入期，重要出于投资成本回收的考虑，我公司将采用成本加成定价法，即单位产品价格=单位产品成本×（1+预期目的利润率），以保证公司获得正常的利润，保证生产经营正常进行；同时，由于国内外市场存在地区性差异、消费者群差异和季节性差异等客观因素，因此结合需求差别定价法，对产品进行综合定价，以适应不同市场的差异。

年 份
1
2
3
4
5
市 场
国内
国外
国内
国外
国内
国外
国内
国外
国内
国外
价格
(元/公斤)
5
15
5.2
15.6
5.5
16.5
5.4
16
5.1
15.6
注释:以上价格是所有主营野菜品种的综合平均价格。
在产品成长期，结合运用数量折扣和贸易折扣等方式，扩大市场销量。
在产品成熟期，适度降价，吸引更多购买者，进一步渗透市场。
3.4 服务
3.5 产品分析
3.5.1 产品优劣势分析
3.5.2 产品的市场前景预测

第四章 市场分析和营销策略
4.1 市场分析

结论：服装行业是一项高机会低风险的抱负型投资项目。
4.1.3 竞争分析
4.1.3.1 国内外竞争环境分析
4.1.3.2 行业和市场环境分析
4.2 市场营销策略
4.2.1 目的市场战略
4.2.1.1 目的市场定位与选择
目前，国内的服装市场处在成熟阶段，行业市场结构体系和竞争者格局已形成,竞争剧烈。本公司以服装生产和直销介入市场，销往国内市场，并且引入现代化信息管理系统经营管理,因此,本公司的服装产品定位于大众市场，实行差异化营销，因此，本公司专心服务于以下三级市场，其中一级市场是主打，二级市场逐步开拓，兼顾三级市场，在各级市场上还会更具体地细分主次子市场。

4.2.1.2 目的市场策略
由于国内市场存在地理位置、运送条件、消费者生活方式、文化等方面差异，因此本公司对上述三个等级市场采用差别目的市场战略。

4.2.1.3 目的市场战略实行
针对各个目的市场，我们将采用以下差异市场策略：
1、通过广告媒介，加大宣传和销售促进HAPPY服装和HAPPY服装公司文化，诱发其购买爱好，使消费者逐渐转向接受、认可、到喜欢，以及诱导从未买过本公司服装产品的顾客购买，把其他生产厂商的客户吸引过来，加大市场占有率。
2、保持市场占有率，建立动态防御体系
(1) 当遭受竞争对手发动降价或促销攻势时，结合适度降价策略，有效应对对手袭击，以填补市场损失。
(2) 时刻关注市场消费需求，实行多元化经营，以不断开发新的市场阵地作为未来市场的防御和进攻中心。
3、借助公司管理信息系统，监控产品成本与收益之间的比例，分析市场占有率同收益率之间的关系，保证公司健康发展。
4.2.2 市场开发战略
HAAPY服装，产品差异性和形象差异性,构成本公司的竞争性差异,在客观上有助于消费者辨认、区分HAAPY服装的产品特色。因此从本公司HAAPY服装产品自身的特点出发，我们将会采用以下营销策略：
1、导入期——广告与销售促进配合使用，建立完善的分销渠道，扩大市场占有率。
2、成长期——完善产供销网络信息化管理；同时重视人员推销，加强沟通，进一步建设产品品牌形象
3、成熟期——市场渗透：开发服装更广的合用市场。
4.2.3 品牌战略
■ 统一使用“HAPPY”品牌，申请专利，保护专利品牌。
■ 用广告等方式大力宣传品牌,建立品牌认知；同时通过合理定价,提高配货和服务质量,增长品牌知名度、美誉度和忠诚度，保持老客户，吸引新客户

4.2.4 分销策略
4.2.4.1 分销渠道的选择
基于对HAAPY服装自身的产品属性，公司的财力能力限制，和公司对销售渠道所规定的控制限度三方面因素的综合考虑，我们选择了以下国内外分销渠道。

注释：①产品重要采用三种分销渠道，总体层次简朴，以直接销售为重要，并借助批发商和零售商帮助销售。其中批发商和零售商涉及各大超级市场、酒店、餐馆、专卖店及其加盟商等。
②图中第一种是直接分销方式。本公司将通过电话、网络、传真等方式直接接受国内用户订货，按购货协议或协议书销售。
4.2.4.2 分销渠道管理
1、依据本公司市场营销战略的执行规定，综合考虑中间商的财务和管理水平、专业知识、信誉等因素，选择合适的分销中间商。
2、与国内外公司、银行、征询机构和政府等保持经常性联系，不断收集、分析中间商的信息资料，并对这些资料加工、整理，做到系统完整，便于查询。
3、促进公司与中间商的和谐合作，保证提供优质的HAAPY服装，对成绩突出的批发商和零售商给予一定的奖励，特别在进入产品导入期尽也许丰厚的利润。
4、制定评价销售绩效方案，通过激励、调整或改善，保证营销渠道畅通。
4.2.5 促销策略
根据产品介入市场的不同时期，本公司将采用以拉氏策略为主,推售策略为辅的促销方式。

注释：1、产品导入期，为了能迅速产生切入市场，公司将采用以下营销推广策略，目的是诱发消费者尝试本公司的新产品，刺激产品销售量增长：
1与批发商合作进行广告宣传，提供具体的产品资料，帮助培训销售技术人员。
2安排HAAPY服装现场制作大赛，推广公司文化。
3给予一定的贸易折扣增强销售合作。
2、成长期，加强本来的促销工作，提高市场占有率；同时增强服装推销，借助社交渠道增长沟通，减少成本费用。
3、进入成熟期，适当增长促销费用，保持市场占有率；综合运用赠送、改善产品包装等促销工具，辅之一定的提醒式广告增长销售。
此外，本公司将在服装基地建立HAAPY服装观光区和走秀区，直接推动消费，使HAPPY服装品牌更进一步消费者心中
项 目
营 销 费 用 单位：元
第一年
次年
第三年
第四年
第五年
电视广告
￥150,000
￥100,000
￥70,000
￥50,000
￥40,000
网络广告
￥40,000
￥30,000
￥30,000
￥40,000
￥40,000
促销活动
￥80,000
￥100,000
￥90,000
￥95,000
￥60,000
报纸杂志
￥8,000
￥7,000
￥5,000
￥4,000
￥4,500
平常宣传单
￥3,000
￥3,500
￥2,800
￥2,500
￥2,800
合 计
￥281,000
￥240,500
￥197,800
￥191,500
￥147,300

4.2.6网络营销策略
4.2.6.1网站建设目的及功能定位
公司网站的建设目的是：建成优秀的网络销售类专业网站，展示HAAPY服装形象，服务于公司平常运营。通过公司网站展示公司优秀产品，让客户可以了解公司，可以对感爱好的产品作具体了解，并通过网站提交产品反馈信息。网络营销是本公司线下营销战略在互联网环境中的应用和发展，是公司整体营销战略的一个组成部分。网络营销为公司发展架起了一座通向国际市场的绿色通道，不受自身规模的绝对限制，平等地获取世界各地的信息及平等地展示自己，为公司发明一个良好的发展空间，以最终实现公司的营销目的。

4.2.6.2网络营销策略
1、开展网络会员制，依据会员以往的交易记录，给予适当折扣，鼓励网上交易。
2、积极提出为顾客提供的质量保证和售后服务条款，约束买卖双方的权利与义务，增强沟通的有效性，并赢取顾客信任。
3、在每一项工作项目完毕后，同步公布信息到订购方信息平台并且运用电子邮件告知顾客货品的进展情况，如商检、运送等。
4、完善网上交易的给付手段，保证用户信息的安全与隐私。可以采用类似信用证的支付方式，与银行合作，借助银行的信用保证，使交易顺利进行。即：
①购买者先在银行建立专门的账户。
②购买者在本公司网站选购自己的服装品种及数量，尚有选择送货方式和时间。
③下订单，签下双方的电子协议。
④当货品到达后，银行自己动将货款划拨到公司账下。

4.2.6.3网站内容规划
公司网页以动态网页为主，相关产品信息可及时准确的得到更新以及完毕更高级的功能。网页针对不同地区，有简体中文页面、繁体中文页面、英文页面（后期可发展到更多的语言）

网
站
栏
目
名 称
简 介
备注
LOGO
LOGO是一幅有着本公司特色的Flash，以它作为我们公司的链接，链接入公司的首页。

首 页
提供一些综合信息及各相关主题的链接

在线订购
在这一页面中，我们将把公司所有的产品详尽的描述出来，分门别类，尚有提供各图片，后期还可以发展到将产品进行全息描述，构成立体的产品库。买者选择合适的产品后就可下订单。然后公司再根据定单联系客户。（后期逐步完善给付手段）
重要是
批量订购
公司介绍
公司概况及各种照片。公司的管理团队、公司文化、组织结构等。（后期使用三维全景技术，用户能虚拟参观本公司）

服装知识
提供应用户权威。

服装论坛
提供了一个交流的平台，发表有关野菜或本公司的观点。
HAAPY族
加盟用户
提供各种相关信息及交流空间。

员工内部网
公司的透明化管理，与员工密切相关的信息都会同步的在网上公布。每名员工都有自己的账号及密码进入属于个人的空间。
以人为本

4.4.6.4网站发布与推广

序号
推广方式
说 明
1
搜索引擎推广
同新浪、搜狐两大搜索引擎商合作，进行网站进行推广型网站登录；同百度竞价排行搜索引擎商合作，使公司网站在数百家门户网站的同类行业搜索中排名前列。
2
商务信息平台发布
同阿里巴巴、环球资源、温州商务等商务平台合作，使公司网站及其服务及时有效的出现在广大客户眼前。
3
行业链接
广泛寻求同行网站联盟，进行行业链接。
4
邮件列表
运用电子邮件许可营销对公司网站进行针对性、广泛性的电子邮件推广。
5
对的投放广告
通过在其他网站投放广告来推广宣传。

SWOT分析图
优势
中小公司同质化现象严重，这导致了中小公司的千人一面无个性，少活力。而我们是自创品牌,具有独特性,与众不同

劣势
一是国家在政策、资金上偏重于大型公司，地方政府为解决城乡大量富余劳动力，则偏重于发展投资更少、见效更快、就业更广的个体工商业；二是技术标准、环保标准等制约；三是市场疲软，消费需求局限性，导致竞争白热化，制约了公司扩大再生产。

机会
外部环境制约因素只是对公司的发展存在一定限度的影响，但不是制约中小公司发展的决定因素。制约中小公司发展的真正瓶颈还是在于公司内部。只要我们控制好公司内部，我们的发展还是很有利的

威胁
其他的自创品牌。因此我们要坚持我们的特色，并且进一步不断挖掘属于只我们自身的品牌特色

第五章 管理团队

6.1 公司文化
当今，公司之间的区别与竞争归根到底就是公司文化。一个成功的公司文化必然能使公司长期健康的生存下去，就像众所周知的可口可乐，百事可乐，迪斯尼，王老吉等,他们都有着适合自身的公司文化。我们的公司文化如下： 1、准时起货率达100﹪。
2、履行客人品质标准，顾客投诉率小于1﹪。
3、每批缺货率小于0.5﹪,且总损率小于2﹪。
4、为员工提供良好的工作和食宿环境。
5、为员工提供培训、发展和提高的机会，让员工与公司共同成长。
6、让所有合作伙伴与公司同步发展。
7、让所有股东获取有竟争力的投资收益。
8、 尊重客户、尊重员工、回报社会。
9、 公司宗旨：微笑的客户、开心的员工、满意的合作商。
10、公司目的：全球化的服装公司。
11、公司精神：开拓、创新、提速、奋斗。
12、经营理念：以人为本、追求无止境。
13、公司信条：诚为先、信为本、利共享、同发展。
14、工作作风：今日事、今日毕。言必行，行必果。
15、学习理念：成为学习型的公司。

6.1.1 公司经营理念
本公司以HAAPY服装为主营业务，同时也紧密围绕“HAPPY文化”营造出有着HAAPY服装这一主题特色的公司文化。公司规定全体员工以积极饱满的精神面貌投入工作，精益求精，关爱互助,培养出一流公司的工作作风。体现绿色、健康、信用的经营理念。

6.1.3 公司愿景
通过我们的不懈奋斗与努力，十年后的今天我们的公司将是如下的一番景象。
公司将是一个现代化的公司集团。在一个有着科学合理的公司制度与优秀的公司文化下全体员工各尽其能，精神饱满的发挥着他们的聪明才智。把源远流长的客家文化发扬光大，从而营造出我们公司的绿光文化。
6.2 公司治理结构
6.2.1 公司成立相关背景及性质
公司创办初期的资金重要来源于：创业者自有资金、其他公司财团投资、风险投资及银行贷款。鉴于这种集资方式，我们的公司将以有限责任公司为组织形式。各股东按出资比重依法享有公司权益。
公司名称：广西柳州HAPPY服装有限责任公司
公司性质：有限责任公司
6.2.2 初期公司组织结构图及说明
处在创业初期的公司，产品的生产及其出售特别重要。本着精简高效、突出重点的原则，我们设计了如下的组织结构，如图例十一所示。

以总经理——生产部——营销部为核心，以综合部为纽带，借助先进信息管理系统提高工作效率及透明度，形成一个铁三角形支撑起整个公司。管理层次仅为两层有助于整个公司紧密团结与协作。创业初期为使权力集中、机构精简，可由董事长兼任总经理一职。
■ 董事会：公司设董事会，成员为5人，由股东会选举。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无端解除其职务。董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会选举产生。具体职能见附录的公司章程。
■ 监事会：当然，没有监督的权力是危险的，因此尚有与之相相应的监事会成立，对董事长实行监督，这样各股东的权益就有了一定的保障。监事会成员由股东及公司员工代表组成。成员 5 人，并在其组成人员中推选一名召集人。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为3:2。监事会中股东代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由公司职工民主选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
■ 总经理：公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责,制定和实行公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的平常经营管理工作，实现公司经营管理目的和发展目的。
■ 生产部的职能是：科研开发；产品质量监督；统一产品规格与包装。
■ 营销部的重要职能是：物流；为各商场、市场供货；宣传及促销；网络营销；管理专卖店。
■ 综合部的功能是：由于机构的减少，其他一些辅助职能都由综合部集中完毕。涉及：会计、人事、信息管理、后勤等。
其中，信息管理这一职能不容忽视。公司成立之初就开始建立起适合自身的一整套信息系统。通过这一系统将整个公司的内部及外部的资源都密切联系起来，为管理层决策提供强有力的支持,使之成为一个铁三角形。
公司创办初期,在资金、人力不是很充足的情况下，运用租赁及业务外包等对外合作方,如物流的外包，信息管理的ASP系统，与高校科研单位合作等等。除此之外许多的法律征询、后勤保障也可寻求外部协助。
6.2.3 人员、薪酬、激励及绩效考核
6.2.3.1 人员数量
以下列出了五年内的人员增长情况：
级 别
第一年
人数
次年人数
第三年
人数
第四年
人数
第五年
人数
高层管理
3
3
3
4
5
中层及专业人员
6
8
8
18
28
一般员工
21
25
29
30
30
合 计:
30
36
40
52
63

公司初期只需30名员工。其中1位总经理；1位生产部经理；1位营销部经理；1位野菜专卖店长5位专业人员及21位普通员工。
6.2.3.2 薪酬结构
以人为本，使每个人都能充足发挥其主观能动性的公司文化应体现在制度上，因此设计了如下的直上型的员工等级模式：

1、公司全体员工分为三大类共30个级别。第一类为总经理25-30级；二类是部门经理10-30级；三类是员工1-30级。只有达成一定的级别才干升迁、调职，但这只是一个基础条件，具体是否升迁还应由人事部及总经理依公司制度决定。
2、采用直上型模式目的在于避免员工一味追求高职位而导致的不良竞争。员工的基薪不与职位持钩，只要认真工做，在本职岗位也能拿到高工资、受到尊重。
3、每一类别的级数累积到一定期，总经理为28，部长为25，员工为20分别可晋升为高级总经理、高级部长及高级员工。可以享受一定的待遇。以普通员工为例：当员工等级为20时，下次再晋升可按规定晋升为21级的高级员工并且保存其调换职位的资格。当该名高级员工到达30级时，根据董事会的决定可授予其终生员工的最高荣誉及更诱人的待遇。
4、分为30级有助于员工的晋升，平均一年有2-4次晋升的机会。每升高一级基本工资增长50元。
5、员工晋级与否将与每季度一次的员工绩效考核挂钩，考核分数在75分以上的都可以得到晋级。
那么我们员工的最终获得的薪酬如下图十四所示：

6.2.3.3 激励措施与绩效考核

一个公司的激励机制是非常重要的。针对不同的公司员工我们有不同的激励措施。
管理人员：有年终分红、股票期权。
销售人员：有纯佣金，它直接与销售额挂钩。
技术人员：突出强调荣誉方面的奖励及比较适合的培训安排。
除此之外公司还实行员工持股计划（ESOP），年终公司利润分享。
更为重要的就是精神上的激励：广泛的员工参与、 优美的工作环境、具有挑战和适合个人发展的工作激励、 公司员工之间和睦相处的感情激励、设立各种荣誉奖项。
同样针对不同类别员工我们也有不同的考核方法。把公司员工分为四个类别，分别是：普通员工、专业技术人员、中层管理人员、高层管理人员。分别使用与之相相应的360度绩效评价表。（附录中已分别具体的列出了所有的表格，此处不再累述。）
6.2.4 中后期公司的组织结构
6.2.4.1 中期组织结构
通过三年的发展，公司不断的成熟与壮大，适合创业初期的铁三角形组织结构也应与时俱进的做出一些调整，使它能适合公司的进一步发展。
公司名称：广西柳州HAAPY服装有限责任公司
公司性质：有限责任公司
中期的组织结构如下图：

不再由董事长兼任总经理，聘请专业经营管理人士担任总经理一职。将办公室的一些职能分立出来，成立了财务部、人力资源部、后勤部，由一副总管理。同时在生产部与营销部里分离出质量监督与售后服务这两职能，成立质监及服务部。体现了公司对质量与消费者的重视。
这一阶段的目的是不断完善公司各职能部门，使其符合上市公司的规定，争取在两年内实现公司的上市。

6.2.4.2 后期组织结构
公司长期发展计划如下：（第五年）
公司名称：中国HAAPY服装集团有限公司
公司性质：股份有限公司
目的任务：成功上市与发展壮大
组织结构：如下所示

第六章 投资分析
7.1 投资资金使用预测
表 一 投资资金使用预测表 单位:万元
年 份
第一年
次年
第三年
第四年
第五年
固定资产设备
38.3
21.5
21.5
21.5
21.5
租赁费用
23.95
12.95
12.95
12.95
12.95
工程建设费
（涉及信息设备建设）
176.8
21
26
31.25
36.5
营业费用
28.1
24.05
19.78
19.15
14.73
管理费用
27
40
46
108.55
176.64
财务费用
8.78
11.7
14.625
19.305
23.985
不可预测支出
4.54
1.97
2.11
3.19
4.29
合 计
307.474
133.168
142.968
215.896
290.600
注释:不可预测费用是此项费用以外各项费用总和的1.5%

7.1.1 第一年预测投资费用明细表
表 二 第一年预测投资费用明细表 单位:元
项 目
金额
项 目
金额
固定资产租赁

工程建设费用

蔬菜切割机
6000
厂房建设
1500000
高压清洗机
8000
产品检测实验室建设
50000
输送机
10000
店铺装修
18000
真空冷冻干燥机
160000
信息管理建设

蔬菜速冻机
17000
其中:网络设备
50000
制冷、气调设备(涉及安装费)
14000
电脑软硬件
150000
土地租赁
120230
小 计
1768000
办公室和店铺租金
9500

小 计：
344500
网络经营租赁费用

固定资产购买

ASP租用
100000
包装流水线
8000
网站设计与网络空间租用
10000
货车(一辆)
150000
小 计：
110000
办公设备
10000

小 计：
168000
合 计：
2390500

7.2 资金筹集
表 三 资金筹集计划表 单位:万元
项 目
第一年
次年
第三年
第四年
第五年
自有资金(涉及留用利润)
200
134
231
322
532
借 款
150
50
50
80
80
主营业务收入
600
832
1292.5,
1552
1915.5
其他收入
0
0
12.24
23.3
37
合 计
950
1016
1585.74
1977.3
2564.5
注释:由于本公司属于农业性质的民营公司,因此我们重要选择中国农业银行和广东发展银行作为本项目的贷款银行.广发银行和农业银行(三至五年)的贷款利率分别是5.85%。

7.3 债务的偿还
表 四 长期债务偿还 单位:万元
年份
第一年
次年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
借款
数量
150
50
50
80
80

利息率
5.85%
5.85%
5.85%
5.85%
5.85%

应付
利息
8.775
11.7
14.625
19.305

到期还本付息

173.985
65.21
62.285
89.360
84.68
根据本公司第一年经营情况的预测，我们的资产负债率为87%，已获利息倍数（即息税前利润/利息支出）为28，证明公司具有较高的偿债能力，可以有效运用负债，发挥财务杆杠的作用。
7.4 经营销售敏感性分析
表 五 经营销售敏感性分析 单位：元
2023年经济指标变动
1、正常销售收入成本与成本支出
2、销售收入下降5%成本上升5%
3、销售收入下降10%成本上升10%
销售收入
6000000
5700000
5400000
销售成本
3059000
3211950
3364900
销售利润
2648500
2195550
1742600
管理费用
270000
270000
270000
财务费用
87750
87750
87750
营业利润
1881750
1881750
975850
所得税
781852.5
632379
482905.5
净利润
1587397.5
1283921
980444.5
注释:以上数据来源于第一年的的利润表。

评价:当销售收入和生产成本都不如公司所预测那么抱负时,公司经营仍然可以实现净利润,说明公司具有较强的抗风险能力,可以在一定限度上抵御市场风险。
第七章 财务分析
8.1 主营产品收入
表 六 主营业务收入预测表
年数
国内单位价格
（元/公斤）
国内销售量（吨）
国内销售总额（万元）
国外价格
（元/公斤）
国外销售量（吨）
国外销售总额（万元）
国内外销售总量（吨）
国内外销售总额（万元）
第一年
5
450
225
15
250
375
700
600
次年
5.2
550
286
15.6
350
546
900
832
第三年
5.5
700
385
16.5
550
907.5
1250
1292.5
第四年
5.4
800
432
16
700
1120
1500
1552
第五年
5.1
850
433.5
15.6
950
1482
1800
1915.5
备注：（1）由于我公司生产的HAAPY服装服务于高端市场，因此市场价格相对比较高。
（2）根据产品的生命周期，在公司运营的第一年，由于缺少市场经验，因此公司采用谨慎性原则，对产量会有所控制；通过第一年的市场切入和销售情况分析，