仓库管理的流程汇集.doc
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1、仓库平常管理必须严格按照仓库管理的流程规程进行平常操作,仓库保管员对当天发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,保证物料进出及结存数据的对的无误。及时登记台帐,保证帐物一致。一、仓库平常管理1.仓库保管员必须合理设立各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,互相一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2.必须严格按照仓库管理的流程规程进行平常操作,仓库保管员对当天发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清
2、日结,保证物料进出及结存数据的对的无误。及时登记台帐,保证帐物一致。3.做好各类物料和产品的平常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。4.生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理拟定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员。二、入库管理1.物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检查合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理
3、入库边办理出库的现象。2.入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资解决放在待检区域内,经检查不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内告知经办人员负责解决。3.收料单的填开必须对的完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且笔迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。三、出库管理1.各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(涉及原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车
4、间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对对的后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。2.成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。3.仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的对的性。4.库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明因素,并进行相应解决。如属短缺及需报废解决的,必须按审批程序经领导审核批准
5、后才可进行解决,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门报告。四、车间及工具管理1.在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。2.对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁因素分清责任进行解决。3.生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。4.仓库管理员应责任心强,监守岗位,无端不能离岗。对突发事件能及时解决和协调,保证生产的顺利进行,严防以外事故发生。五、仓库管
6、理的流程成品进仓管理流程1.仓库管理的流程根据已审核采购订单内容准备成品收货。2.厂家送货到达后,厂家提供送货清单给收货仓管员,送货清单应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人署名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将送货清单和相应的采购订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以送货清单和采购订单验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部批准和取得营销部有权人的书面告知后才干超量收货。3.仓管员收货无误后,在送货清单上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。4.仓管员在电脑上开具采购单,并由仓库主管审核生效。将采购单打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用
7、章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的送货清单交财务,第三联对方联同时交财务。5.返修品回仓,以相应的采购退货单为依据收货,仓管员核算货单无误后在电脑上开具采购退返单,注明原采购退货单号,并经仓库主管审核生效。仓库平常管理必须严格按照仓库管理的流程规程进行平常操作,仓库保管员对当天发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,保证物料进出及结存数据的对的无误。及时登记台帐,保证帐物一致。成品出仓管理流程1.仓库主管根据营销部传来的销售订单备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制装箱单,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放
8、到相应的仓库存放区域。2.质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单,等待营销部总监审核发货。3.仓管员根据客户持有的已盖章销售单和电脑里相应的出仓单(对于批发商)或转仓单(对于加盟商)发货。打印出仓单或转仓单一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。营销部业务流程1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将销售订单导出为采购订单并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将销售订单传给仓库,由仓库捡货装箱。2.收到仓库传来的未审核销售单后(由装箱单汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,
9、则审核此销售单(已审核销售单会自动生成出仓单(对于批发客户)或转仓单(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此出仓单或转仓单发货。)。若客户货款余额局限性,则等待客户货款到帐后再审核销售单。3.已审核销售单打印一式三联,并署名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。4.营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。5.分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具转仓单,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具调拨单。营销部总监审核调拨单。经审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库管理的流
10、程。由相关仓库收货、发货。6.营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增长应收款。7.营销部审核加盟商传回的销售出仓单,冲减加盟商库存。8.营销部审核分公司和加盟商传回的转仓单,调整分公司和加盟商的仓库库存。9.营销部审核分公司和加盟商传回的盘点单,调整分公司和加盟商的仓库库存。10.营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程1、盘点准备仓库主管将尚未有自编码的存货告知支持中心补编编码,并告知有关部门填制相关单据解决帐外物资。营销部、鞋业部和服装部告知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货
11、以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区提成六大区域分别得出存货实存情况。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同此外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查因素。仓库主管将初盘数据输入电脑,将盘点单打印提供应财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量规定占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经
12、复盘通过的盘点单由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。3、盘点后期工作仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单,电脑自动生成盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的因素,并将库存盘点汇总表和差异因素查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。4、盘点其他规定盘点仓库管理的流程工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完毕初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参与盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失导
13、致盘点数据不真实,负责人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物负责人不按货品规定收发及保管财物导致损失,实物负责人要承担经济补偿责任。最新仓库管理的流程仓库是保管、储存物品的建筑物和场合的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接受、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理的流程作业应注意的问题有:1.存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域:第一,大量存储区,即以整箱或栈板方式储存;第二,小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架上;
14、第三,退货区,即将准备退换的商品放置在专门的货架上。2.区位拟定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位置而弹性运用。3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。4.要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。6.商品储存货架应设立存货卡,商品进出要注意先进行出的原则。也可采用颜色管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显辨认进货的日期。7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便
15、到货的存放。此外,还要适时提出存货局限性的预警告知,以防缺货。8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业时间规定。9.商品进出库要做好登记工作,以便明保证管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效,也采用卖场存货与库房存货合一的做法。10.仓库要注意门禁管理,不得随便入内。工厂仓库管理的流程仓库管理:随着市场的发展,产品的丰富,没有能文能武的水平,很难管理好。文要会电脑,制表格。武要会指挥,会安排。对仓库进行科学的管理,可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。1仓储部门的职能:三个字:收管发收:按订单收点物料,产品。管:保管好物料,产品发:发放物料,产品
16、。2储存注意事项:我们归拢为:四化,四清,四保,四定位四化:仓库管理科学化。(计算机,搬运机戒化)存放规范化。(危险物品特别存放。按类别性质,划定存放区域,分类保管。)堆放架子化。(有条件的要存入货架,露天存放要注意安全。)堆放五五化。(堆成五五成行,过目成数,成方,成堆,成垛摆方。)四清:仓库物料要做到物清,帐清,质量清,用途清。四保:保质。(质量良好,无损失,无变质,无降等级。)保量。(数量的准确,帐,物,卡相符,无差错,无缺少)保生产。(收发迅速,面向生产,保证生产上的用料)保安全。(提高警惕,加强防盗,防火,防事故。随时排除事故隐患,保证工厂利益不受损失)四定位:按库别,货柜(架),货
17、层,货位四个号次进行统一编号,并记录在明细帐卡上。3收发料流程:它包含二个方面:材料的收发和产品的收发。(1)材料的收发仓库管理的流程:收:供应商进料数量验收进料品质验收是否合格(不合格退给供应商)入库入帐表单的保存与分发发:生产命令或领/补料单发放物料物料交接帐目记录(表单的保存与分发)(2)成品的收发流程:收:成品生产检查是否合格(退回生产线)人库人帐(成品人库单。P.132)表单的保存与分发发:出货指令出货检查是否合格(返工)产品出货记帐表单(3)成品出仓:仓管员接到提货单后,开出成品出仓单,经主管签字认定。货柜到后,仓储部门核算货柜各种单据后,品管部OQC组(OutgoingQuali
18、tyControl出货检查组)也派人监督出货,防止数量和品质异常事故的发生。因各种因素发生成品入不完货柜,须提供柜尾照片,并填写成品入柜异常报告一并交业务部还计划物控部。货装完后,检查组在成品出仓单签字,仓管员去开出门放行条,经货仓主管,计划物控部主管签字后放行。成品出货人要具体填写装柜资料单货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。4收发料应遵循的原则:(1)仔细核对有关单证和凭证。按单据准确收发。(2)危险物品的发放,要根据其性能规定检查容器及运送方式,不合规定拒收发。(3)所有物料的收发,仓管员都要填清实际数量和价格。仓库管理之二5一般物料发放的注意事项:(1)余额记帐法:月末结帐一次。各种单
19、据按月分类装订归档。(2)定期盘点制:保证帐,物,卡三相符。(3)检查复查制:对自然损缺,报次,报废的物料,仓管员提出项目,经报批,检查的确后转有关部门解决。6危险物品的管理规定:(1)仓管员在检收危险物品时。一方面检查密封包装情况,并核对发票,如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时,要立即查究。同时还要与供应商联系,并上报。(2)货入库后,即登记帐本,卡片和危险品收发情况表。并记录收发数量和出入库的人员情况,由被登记人署名。(3)危险品必须存放专用仓库,并要有醒目的危险标记。收发料后,应立即用封条或铅封将其封闭。(4)通常实行双人双锁保管。收发料必须二人以上同时进行。7物料卡的作用(4)帐
20、目与物料的桥梁作用(5)方便物料信息的反馈(6)料上有帐,帐上有料,一目了然。(7)方便物料的收发。(8)方便帐目的查询(9)方便周,月,季,年度盘点8交付(物料交接)交付过程注意事项:(1)运送期间的保护:易碎产品的保护,纸箱的防潮。(2)中转的防护。选好地点,产品的丢失。(3)发生问题的解决方法:有损坏,追加。用最有效,最快速的办法解决问题。(4)交付的方式:FOB船上交货。FOR铁路交货。FOT货车交货。自提等。(5)品质复验等:(6)与顾客联络的方法。电话,手机。无论是物料的交付还是产品的交付都要按协议的规定办。交付进度,交货状态,交货条件,供方必须做好安排,因保护产品品质的责任一直要
21、到交付的目的地为止。产品交货状态一般有:部件交货,整台交货,(高精密度的机床,冰箱,汽车),解体发运,(自行车,家具),散件装箱,大件裸体,单机成套交货等。9.物料管理技巧(10)定量包装:便于清点。(11)分别建卡:每个品种分别建卡,帐,物,卡相符。直观,明了。(12)记流水帐:随时记录变化的情况。始终保持帐,物,卡相符。10做帐与盘点盘点:材料盘点按ABC分类进行。外加工的要到加工地检查,清点。盘点票不得更改涂写。初点,还要复查。做好记录。抽查比例为5:3:2公司仓库管理流程2023-02-01清华领导力培训智美生产管理网为加强成本核算,提高公司的基础仓库管理流程工作水平,进一步规范物资和
22、成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度。为加强成本核算,提高公司的基础仓库管理流程工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度:一、仓库平常管理1、仓库保管员必须合理设立各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,互相一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按ERP系统和仓库管理流程进行
23、平常操作,仓库保管员对当天发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统,做到日清日结,保证ERP系统中物料进出及结存数据的对的无误。及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对,保证两者的一致性。3、做好各类物料和产品的平常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理拟定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货
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