发展规划样本.doc

塔西南勘探开发公司2023-2023年
发展规划
（报告稿）

根据油田领导班子4月21—23日在塔西南勘探开发公司（以下简称“公司”）调研所作指示和塔油办字[2023] 7号文献“关于开展塔西南勘探开发公司发展规划研究的告知”的规定，由总经理助理吴文阳为组长，杨忠锋处长为副组长，办公室、人事处、财务处、质量安全环保处、炼化管道处、党群工作处、规划计划处、企管与法规处等机关处室有关人员参与的塔西南勘探开发公司2023—2023年发展规划调研组一行14人，于5月13 —19日对塔西南公司进行了现场调研。调研以“发展、和谐、稳定”为主题，通过查看资料、对有关领导访谈、与职工代表座谈、现场调研等形式，充足听取干部、员工意见和建议，取得了较为具体的第一手资料。调研组结合油田有关政策规定,进行了多次认真分析研究，完毕了《塔西南公司2023—2023年发展规划（草案）》，供领导参考、决策。

第一部分 塔西南公司基本情况
一、公司内部情况
1、组织结构
2023年公司有领导10名，机关设办公室、生产运营部、人事组织部、计划财务部、企管法规部、工程技术部、质量安全环保部、党群工作部、审计监察部等“八部一室”。直属单位有柯克亚作业区、石化厂、化肥厂、销售公司、电力公司、勘探公司、供应公司、通讯公司、昆仑公司、新海公司、设备工程公司、实验检测中心、工程项目管理部、编织袋厂、物业公司、库车物业公司、职工医院、武装部、公司文化中心、离退休管理中心、职工培训中心、塔西南宾馆、乌鲁木齐石油宾馆等23个单位。（见附图1“塔西南公司组织机构图”、附表1“塔西南公司各单位人员构成情况表”）
2、资产状况
2023年终，公司拥有固定资产原值43.10亿元，净值28.92亿元。其中：石化厂、化肥厂、勘探公司、柯克亚作业区四单位固定资产原值共32.38亿元、净值21.85亿元，分别占公司原值的75.13%、净值的75.56%；其余单位固定资产原值10.72亿元，净值7.06亿元。流动资产2.64亿元。
3、人员情况
截止2023年5月31日，塔西南公司在册职工5960人（不含教育中心职工295人），在职职工4857人，内退职工1094人。其中少数民族职工在册1969人、在职1638人分别占相应总数的33%、34%；女员工1580人,占33%。
4、生产能力
建有柯克亚凝析油田，原油生产能力20万吨/年、天然气生产能力5亿立方米/年；1989年建成的炼油、化肥装置，经扩建，现原油加工能力50万吨/年、尿素生产能力50万吨/年。油田与炼油化工基地之间，建有输油、输气管线。此外，钻井、修井、发供电、设备检修、实验检测、建筑安装（总包）、机械加工、编织袋生产，供应、运送、通讯、物业管理、宾馆、医院、消防保卫等业务齐全。
5、技术状况
几十年的培养、锻炼，公司在上述所有业务上，操作娴熟。其中勘探公司在油田本部市场获得的井下作业量位居前列，塔中、轮南电站继续保持高水平运营，钻机修理在整个塔里木盆地保持领先，哈得油田生活服务继续保持高水平运作，创出了塔西南公司服务品牌；燃气机组技术服务走出新疆，进入青海格尔木、成都等部份地区；宾馆服务也在喀什市有较好声誉。“中国石油”加油站、公司“昆仑”牌尿素，在南疆喀什、和田、阿图什三地州中心市场乃至阿克苏地区影响较大。
6、经营情况
2023年生产原油17.56万吨，天然气5.07亿立方米。加工原油35.11万吨，生产成品油33.51万吨（其中：90#汽油10.23万吨，柴油16.45万吨，液化气2.70万吨），生产尿素46.60万吨。实现主营业务收入19.07亿元，账面利润9445万元，上缴税金2.43亿元。

二、公司的外部环境
1、自然和人文环境
塔西南公司地处新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县奎依巴格镇，北距泽普县城18公里、东离叶城县城35公里，距本地中心城市喀什、和田分别260公里和300公里，往南900公里进入西藏阿里地区。附近多是新疆有名的贫困县乡，喀什、阿图什、和田在新疆城市中也相对落后。周边县市以农牧业为主，缺少现代工业，经济欠发达，人均收入少，购买力低；少数民族聚居，维吾尔族占多数，另有塔吉克和柯尔克孜族等，基本信仰伊斯兰教。公司处在典型的“少、边、穷”地区。
公司往西，毗邻克什米尔地区和阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国。这些国家地区由于历史的因素，宗教极端势力、民族分裂势力和国际恐怖势力活动猖獗。全国反“三股势力”的斗争重点在新疆，新疆又以南疆为要冲。所以，塔西南公司处在斗争的前沿。
2、产品销售市场
2023年南疆成品油市场容量为90万吨，塔西南公司销售29万吨，其余从中石油集团乌鲁木齐石化进来。2023年“中石化集团”西北石油局库车石化厂投产，形成竞争局面，一季度向南疆市场投放油品5万多吨，塔西南公司油品销售受阻。据对周边国家地区考察，本地化肥、成品油和液化气有一定市场容量，公司曾通过中间商出口过液化气、尿素。但这些国家（地区）经济欠发达、政治不稳定、贸易不规范，货币回笼无法保证、风险大。
3、服务市场
塔里木油田处在跨越发展阶段，勘探、开发投入保持较高水平，现有一万多名外来人员参与会战;考虑公司的困难，一直鼓励塔西南员工加入该市场，并对其进行保护。2023年，走出塔西南公司的员工近1600人，其中1454人在油田本部市场，钻井、修井、单井试采、发供电、设备检修与保洁以及前线生活等配套服务收入2亿元。

目前塔西南公司总体情况是好的，生产指挥顺畅、工作协调，经济不断增长；广大职工家属亲身见证了改革发展带来的变化、体会到改革发展带来的实惠，“发展、和谐、稳定”成为员工思想主流意识。但同时也要看到，在特殊的地理环境和资源条件下，存在的各种不利因素，也许影响、制约公司健康发展。

三、存在的困难和问题
调查分析，“十一五”及此后若干年的发展过程中，塔西南公司存在较多困难，面临多方面压力：
1、油气资源亟待突破
柯克亚凝析油田，是公司目前唯一的主力油田，1999年以前产量一直只有15万吨左右。从开发数年情况看，柯深1井深部获得突破，但油层埋藏深，地质情况复杂。重组后，油田通过努力，曾使原油产量突破20万吨，但2023年又折回到17.5万吨；目前周边发现阿克、和田河两个气田，尚未达成建管线大规模外输条件。
公司石化厂炼油扩建工程2023年投产，实际加工原油35.11万吨，柯克亚生产17.5万吨，其余17.6万吨从油田本部的塔中、羊塔克、大宛齐等油田远距离拉运，每吨增长运送费用近300元，生产成本高。2023年一季度，炼油业务亏损3088万元。（6月份降量运营）
2、结构性冗员仍然明显
2023年公司用工总量仍有6000多人，其中主业员工1915人；辅业员工4000多人；劳务协议工1000多人。公司全员竞聘后，条件较差的52名职工上不了岗。炼化改造项目还没收尾，供应公司货品周转量就减少2023多吨，业务量下降5%；新海公司产值也下降5%以上；昆仑公司产值下降8%，今年继续下降11%；职工医院的门诊和住院业务量、收入，尚有工程项目管理部的工作量，2023年都在减少。对于十几万吨的小油田和五十万吨炼油、化工基地来说，主业人员相对过剩，辅业人员严重过剩，结构性矛盾仍然突出。
3、产品销售不容乐观
公司2023年炼油收入11亿元，占总收入58%，实行“以销定产”。以前南疆炼化厂只有塔西南公司一家，南疆市场除公司产品外，销售乌鲁木齐石化的成品油和化肥，容量相对宽裕。2023年，库车250万吨炼油装置投产，与公司展开近距离竞争。虽然中油股份公司在新疆有强大的成品油销售网络，塔西南公司自1989年产出化肥以来与自治区农资公司建立了长期合作关系，也在不断完备营销网点。但库车炼油、化肥装置投产，给公司带来两方面压力：
①规模不经济，产品竞争能力弱。库车炼油能力为250万吨，是公司总能力的5倍；化肥生产能力52万吨，与公司相称。但公司炼油、化肥都是扩建的，由新、旧两套装置组合起来，单套装置能力小、能耗高。
②本来不大发育的市场被瓜分，份额被挤占。公司与库车石化冲突的产品是90#汽油、0#柴油和尿素三个品种。从供需情况看：90#汽油生产能力严重过剩，超过需求量一倍多；0#柴油先余后缺，基本平衡；尿素产品供大于求（见附表2“南疆市场需求与塔西南公司销售预测表”、附表3“南疆化工产品市场竞争力量（厂家）投放情况及预测”）。因此，部提成品油不得不依靠股份公司网络销售，2023年以后约20万吨尿素需要东运到内地。2023年同属塔里木油田的兄弟单位“塔石化”，年产80万吨尿素的大化肥项目也计划投产。
2023年适应地方规定，塔里木油田相继组织投产了和田河气田、阿克气田，分别向和田、喀什供气，但两市日用量只有700和4000立方米，两个气田运营下来亏损1100万元；天然气还替代了炼油附产的液化气，致使液化气富余。
4、技术革新任务较重
虽然，近五年油田本部向塔西南公司注入资金35.32亿元，使公司整体的资产新度系数达成67.1%，但重要用于勘探开发投入、炼化扩建和水电讯、基地住宅、公用工程建设方面。塔西南公司摊大面广，石化厂老装置、电厂、运送、筑路、机加工、供应仓储业务等方面，不同限度出现设备或系统老化现象。扩建的中型化肥项目，因柯克亚天然气组分变化（碳成分减少），氨碳比欠平衡，需要继续改造。
5、和谐稳定方面存在不利因素
基地有一万多常住人口生活、荷载重，一方面非生产性能源消耗大；另一方面也给公司带来和谐、稳定方面的压力。勘探开发无突破性进展，公司员工紧张与油田本部的差距越来越大；历史因素形成了离退休人员多，公司承担重；少数民族职工想进油田本部市场，因“生活不便”受到限制；医疗、子女受教育、员工培训、疗养等方面条件较差。公司内部辅业员工认为1：1.7的奖金系数,对主业员工倾斜过重；部分少数民族职工，因文化限度低、新旧文字改革导致阅读书写困难、掌握现代科技知识慢、技能低，在竞争上岗中处在不利位置；少数民族职工女子多、就业困难；19家特困户、34家困难户和11家孤儿户，人均月收入在几十元至一二百元不等。
近几年，“三股势力”向境内渗透，在其煽动下，出现教师写反动书籍、少数民族学生殴打汉族人、家庭妇女参与非法宗教活动、破坏分子对部队营房实行爆炸等事件。竞聘上岗产生的部分待岗员工以及部分待业子女，因教育疏导不到位，牢骚、情绪转变为错误的意识，滋长了不信任感。大批员工走进油田本部市场，远离基地，与家里人沟通交流少，一些感情基础不牢的家庭破裂。
这些内外部的不和谐因素，环境、队伍和家庭方面的不稳定因素，都掣肘公司发展。需要引起我们高度重视，在此后工作中加强措施，区别对待，防范于未然。

第二部分 塔西南公司2023—2023年发展规划编制原则

1、坚持国家提倡的科学发展观与油田提出的“发展、和谐、稳定”方针，把发展作为第一要务和规划主线；
2、遵从国家、集团公司产业和行业政策，立足石油行业特点，发挥地方优势，区分生产与社会职能，调整规划思绪和公司布局；
3、从市场需要出发，有所为有所不为，明确发展方向；
4、结合公司所处环境和内部条件，根据油田总体规划和战略部署，拟定公司业务及其管理定位；
5、坚持质与量的辩证统一，抓好产业和队伍结构调整；
6、加强管理，挖潜增效，促进经营方式转变；
7、坚持矛盾统一论思想，做好原则性与灵活性的统一、改革与人文关怀的统一、主业与辅业统一，统筹规划，促进可连续发展。
8、立足五年、着眼十年，发明融合条件，协调发展步调，逐步消除塔西南公司与油田本部的差距。

第三部分 产业发展规划

一、综合分析
1978年近万人参与塔西南会战，按25支钻进队、前线后勤1：3比例配置队伍，之后勘探下马、骨干队伍调走，导致后勤过大、业务庞杂的局面。2023年勘探开发、炼油化工主业收入占公司总量75%，容纳员工不到40%，人均年产值超过76万元；辅业中，专业服务、特别是后勤服务，大部分是技术含量不高、附加值低的一般生产和服务业务，产值只占公司四分之一、员工占三分之二，人均年产值8万多元（差不多是主业的十分之一），半数辅业单位依靠公司补贴保持运转。在提倡分派向技术含量高、附加值高、奉献大方面倾斜的今天，辅业队伍庞大，必然产生员工收入偏低的结果，引发一些不和谐。要提高辅业人员收入，重要有两条途径可供选择：一是公司主业大发展，能较大规模吸纳辅业人员；二是辅业大幅提高产出水平，或者辅业人员流动起来、扩大外部收入。
1、主营业务。一方面是勘探开发，经二十多的努力，虽然在麦盖提斜坡、英吉沙等周缘地区曾获得好的显示，柯克亚深层获得突破，但地下情况复杂，众望所归的大突破具有时间上的不拟定性。即使不久突破，钻井、修井、采油行业在技术自动化、管理集约化的进步趋势下也不也许大量增长人。另一方面是炼油化工，计划2023年全面达成设计生产能力，但目前岗位人员均已配齐。油气资源的限制、市场的制约，决定了炼化不会有大规模的扩充。
2、辅业。公司辅业在基地存续了二十数年，其中新海公司、昆仑公司、塔西南宾馆，近几年“红火”起来。这是由于基地自身也是个市场，有一定的内部需求，加上公司的市场保护、政策扶持，才发明出来的“繁荣”。说到底，还是投资项目带来的效果。项目竣工，明显出现内部市场容量饱和、产值滑坡情况。相反，油田本部今年勘探开发投资预计超过100亿元，正在加大勘探限度、建设新的产能，公司通过努力，将不断扩大战果。

二、产业定位
基于前面的分析，本着实事求是的科学精神，以市场为导向，以可连续发展为目的，对公司产业定位如下：
1、大力发展勘探开发。按照“1521”目的和油田统一部署，加大勘探开发力度，争取在周边地区有大突破、赢得大场面，尽快实现油气资源的战略接替。基本业务（涉及钻井、工程服务、采油）要大幅、快速增长，带动各项业务长期稳定发展。
2、做稳做精炼油化工。涉及炼油、化肥、编织袋的生产，维持两个“五十万吨”规模，明确喀什、和田、阿图什三地州的中心市场地位，并全力经营；量力进入阿克苏市场。
3、做大做强优势产业。涉及燃气发电、钻机修理、设备检修和生活服务业务，努力扩大在油田本部市场的占有率。
4、分流、转移后勤社会服务。涉及供应、运送、通讯、消防保卫、物业和职工医院等，一是分散部分力量到新基地、支撑点；二是富余人员中符合条件者分流到优势服务产业，进入油田本部市场；三是依托城市，实行社会化服务、公司化经营；四是有条件地融入城市对口行业。
三、规划目的
总体目的：积极参与、配合油田勘探开发，争取在周缘发现大场面，实现资源大突破，增强公司发展后劲；贯彻精细管理，抓好安全生产，发挥现有优势，通过提高产品和服务质量，提高公司价值；优化产业和人员结构，壮大经济总量，缩小与油田本部的差距。分项目的为：
1、经营目的
——主业收入。2023年，生产原油17万吨、天然气5.4亿立方米，加工原油40万吨、生产成品油34.4万吨，生产尿素48万吨，实现收入21.98亿元。
2023年—2023年，加工原油45万吨、生产成品油37.58万吨，生产尿素48万吨，实现收入24.98亿元。（见附表4“塔西南公司主业发展预测表”）。
——辅业产值。在主业带动下，保持10%增长速度，2023—2023年翻一番。具体为：2023年3.5亿元，2023年3.7亿元，2023年3.9亿元，2023年4.4亿元，2023年4.8亿元，2023年5.2亿元；2023年7亿元。（见表5“塔西南公司辅业收入预测表”）
2、改革目的
2023年，理顺公司体制问题，发明长期经营条件。2023—2023年，根据油田本部主、辅业发展需要，将辅业员工一半培训、转岗到较高价值岗位，达成高、中、低附加值岗位员工各占三分之一；探讨邦臣酒店、乌鲁木齐塔西南宾馆、塔里木石油大厦、行政事务部在库尔勒和前线的宾馆公寓及旅行社等业务，昆仑公司筑路钻前、道路绿化养护与塔里木油建公司相关业务，公司与现指挥部的油田维护业务，公司与本部油田电力保障等业务重组的也许性。2023—2023年，根据条件，逐步实现相关业务的整合工作。
3、布局调整目的
公司职工，2023年走出基地1800名，基地保存3000名； 2023年转移2023名，现基地保存2800名；2023年，现基地保持1700名职工规模。形成以“矿区”特色为主导，淡化“生活基地”气氛。

四、保证措施
针对资源、市场缺陷，站在油田整体高度，围绕提高公司经济总量、实现主辅协调发展这个核心，2023—2023年公司将实行“四大战略”：
1、勘探先行战略
战略目的：争取2023年，在储量保证前提下，达成并保持原油产量50万吨左右，天然气储量相应增长；2023年——2023年，实现油气大幅增长。
战略计划：①2023—2023年，在喀什北缘、麦盖提斜坡及周缘地区展开预探工作，计划在完毕地震等前期工作后，打预探井45口；探明凝析油地质储量1400万吨，探明天然气地质储量1400亿立方米。②2023—2023年，每年完毕控制石油地质储量2350万吨（含凝析油），预测石油地质储量1000万吨；探明天然气地质储量350亿立方米，凝析油地质储量350万吨；控制天然气地质储量400亿立方米，预测天然气地质储量500亿立方米。每年实行完钻探井13口。
战略措施：一方面，强化三个理念。①勘探开发是公司基础产业的理念；②塔西南公司是“勘探开发”公司，核心业务涉及寻找油气的理念；③塔西南公司是油田直属的勘探开发公司，增强“大勘探”、“大开发”观念，要在大局中统筹、服从统一部署。另一方面，明确两个方向。一是通过资源的突破，保证炼化产业延续；二是考虑市场、环境因素，发现大场面后，大量油气要通过交通途径或管线外运加工解决。其三，围绕勘探开发做文章。周边油气田新区开发，交塔西南公司总体承包，以提高公司效益、带动辅业发展、安顿相关人员。
2、炼化稳定战略
战略目的：每年加工原油45万吨，成品油收率84%，商品率98%，争取100%；生产尿素48万吨。
战略计划：2023年完毕炼油改扩建工程，化肥厂达成设计生产能力；2023年炼油达成设计生产能力。
战略措施：围绕稳定规模、促进集约化经营，坚持抓好三个工程。一是品牌经营工程。把提高产品质量和销售服务质量当成营销工作的头等大事来抓，树立品牌意识，哺育、扩大品牌影响；发挥股份公司网络和自建体系的优势，讲究销售策略，立足三地州，维护、扩大产品销售；研究市场价格和服务开发，努力在销售过程中实现产品增值，并与政府和铁路部门加强联系，保证必要时产品出疆顺畅。二是节能降耗工程。要努力做好平稳操作、减少能源和材料消耗，把“精细化管理”落到实处，挖掘潜力、向管理要效益。三是更新改造工程。2023—2023年间，原则上，除聚丙烯项目能使液化气资源增值且在公司和本地市场消耗而予以新建外，其余围绕消除瓶颈与安全隐患、节能降耗做些整改。
3、市场扩张战略（向油田本部市场扩张）
战略目的：(除采油与炼化生产外)争取其它产值总量“翻一番”
战略措施：一方面，优势业务即在油田本部市场的钻井、修井、试采、钻机修理、燃气发电，争取不断扩大工作量。一要有计划有环节地改良技术装备，二要加强培训、提高素质，保证能承担更多、更重要的任务。钻井队争取由现6支扩充到8支，修井队由现8支壮大到15支，固井、泥浆、射孔、测试等相关技术服务相应扩大规模。另一方面，油田开发离不开的业务，如单井发电、设备检修、生活服务，争取覆盖到所有新上勘探、开发区块。其三，未“走出去”的业务，如常压容器制造、供水运营、运送、通讯、供应采购和工程项目管理业务，要走进市场。其四，机会未到的业务，如炼化装置检修、运营业务要“蓄势以待”，打好基础，等待机会走进塔石化外包市场。总之，专业化服务和社会服务都必须加快步伐、加大力度走进油田勘探开发业务链当中（也可适当考虑中石化市场），壮大公司经济总量。
4、基地分散战略
战略目的：实现功能转换，突出炼化特色，回到以生产为主的“矿区基地”对的轨道；分散、弱化社会服务功能，留存的社会服务以市场化方式运营。为此，2023年前后完毕2023名机关和后勤服务人员向新基地转移。
战略措施：一方面，抓紧新基地建设。一是建设“库车生产服务基地”。随着油田勘探开发全面展开，目前库车处在中心位置，又有石油社区老基地的便利条件，很有必要就近建设油田生产服务基地，提高为油田服务的综合保障能力，更有助于塔西南公司的辅助人员分流和整体融进塔里木油田。二是规划“阿克苏指挥—生活基地”。阿克苏地区是油田勘探开发重心区域，英买力探区就在阿克苏市附近，克拉、牙哈也不远；该地区拥有220万人口（其中市区46万多人），是南疆人口大区、消费中心，交通便利，社会依托条件较好，是新疆重点发展的中心城市之一，适合建设油田和塔西南公司指挥、生活基地。三是运筹 “喀什、和田市功能社区”。喀什、和田市是公司传统市场，是销售业务的立足点，要结合营销功能，建设适当规模的分支机构和居住区。这样，既顺应了城市化趋势，也能运用中心城市的市场消费和社会依托条件，促进销售、保证生产，改善就学、就业、就医，克服现基地作为社会社区的不恰当定位产生的诸多弊病。另一方面，订立、完善相关政策。1、延续以前方法，公司或油田负责新基地总体规划和公用系统配套，住房由职工集资建设；2、按双职工在新基地附近为油田工作、离退休（含内退）职工领待业子女愿自谋职业、一方职工在新基地附近为油田服务另一方已离退休（含内退）以及其它情况，拟定优先顺序、安排集资，也可自行在市区选购商品房，区别不同情况公司做适当补贴；3、完善住房管理办法，方便职工对现基地住房的退房手续，保证合理定价，采用退房可领取钞票或以退房款集资的灵活措施。

第四部分 项目规划

适应产业规划规定，按照稳定规模、消除瓶颈、保证安全、节能降耗原则，根据股份公司和油田管理办法，进行项目规划。

一、勘探规划
1、2023—2023年。油田公司油气勘探开发部署，塔西南预探项目重要在麦盖提斜坡西段、喀什北缘、柯克亚及周缘等地区展开预探工作，面积约10.7×104Km2。计划在该区部署地震工作量二维地震17000km、三维地震3000km2，预探井45口，进尺26.325×104m；探明凝析油地质储量1400×104t、可采储量630×104t；探明天然气地质储量1400×108m3、可采储量777.0×108m3，预探总投资约47亿元。

2、2023——2023年。每年完毕控制石油地质储量2350×104t（含凝析油），可采储量482.7×104t（含凝析油），预测石油地质储量1000×104t（含凝析油）。探明天然气地质储量350×108m3，可采194.25×108m3，凝析油地质储量350×104t，可采储量157.5×104t。控制天然气地质储量400×108m3，可采222×108m3，预测天然气地质储量500×108m3。每年实行二维地震2500km，成本8万元/km，投资2亿元；实行三维地震1000km2，投资3.0亿元；完钻探井13口，进尺7.54×104m，投资9.05亿元；非地震投资2023万元；其他投资1000万元，年总计预探综合投资15.25亿元。

二、炼油化工规划
1、新上1万吨/年聚丙烯项目。新增气体分馏、聚丙烯装置，生产聚丙烯产品。项目能消耗催化裂化装置附产的液化气，年产4300吨聚丙烯，产品重要为大化编织袋厂提供原料和在南疆市场销售，具有良好的经济效益，估算投资约1亿元。
2、现10万吨/年催化重整装置技术改造（涉及催化剂更换）。在石化厂50万吨/年原油加工量的情况下，部分设备已成瓶颈，需要进行技术改造。重要工作量有：更换所有催化剂及增压机电机、换热器，并对循环机、炉膛、炉管进行改造。
3、增设初馏炉改造项目。新增长一台常压加热炉，估算投资450万元。
4、催化裂化装置配套项目。新上一台高效、比现有机组排量略大的离心式主风机，作为备机，估算投资750万元，。
5、催化裂化装置改造项目。将原有的一段提高管反映改为二段提高管系统，估算投资600万元，。
6、石化厂化肥DCS系统改造。将原气动仪表改为电动表，新上DCS系统，减少员工劳动强度，解决部分安全隐患问题。
7、化肥厂烟气回收CO2技术改造项目。重要是保持氨碳平衡，增长尿素产量，估算投资1200万元。
上述项目已经开展前期工作，需要进行具体论证，重点解决安全问题和必须解决的瓶颈问题。

三、其它项目
1、已经开展前期工作的项目
1）塔西南电站二期扩建。估算投资4.12亿元，可行性研究报告已通过股份公司审查，等待批复。
2）库车、阿克苏基地规划。
目前库车总体规划已通过油田公司审查，会议规定：论证库车石油大院北院作为油田公司甲乙方基地的利弊；库车石油大院南院除克拉2武警用地外，慎重考虑其建商业、宾馆的可行性；另一块地作为油田公司专业技术服务基地—库车工业园区。库车工业园区项目（含塔西南钻修厂迁建）实行，今年启动并要完毕部分项目，目前公司钻修厂迁建、综合服务楼及系统配套已完毕方案设计，2023年6月份完毕审查；钻具修理车间已完毕施工图设计。根据基地分散战略，功能需要调整，将塔西南的专业化服务转移到库车，将库车作为塔西南公司的一个专业化服务的生产基地。也便于电力、运送、通信等与本部相关业务进行整合，走专业化服务的道路；后勤保障除满足现基地需要外，也可适当转移进来。
阿克苏基地规划已完毕油田公司审查，计划6月底报送阿克苏规划局。需要将塔西南公司办公、科研、前线指挥、后勤服务的功能结合进去。待条件成熟时，分期将公司相关单位迁入。增长待业子女就业机会，为退休及在岗人员提供较好的工作生活环境。
3）柯-泽Φ114输油管线。由于该输油管线腐蚀穿孔严重，已经严重影响安全生产，应当结合公司整体发展考虑更换，已安排塔西南公司着手前期工作。
2、需要进一步论证的项目
①和田河气田向塔西南供气项目。此项目需结合柯克亚油藏的开发方案及“十一五”期间塔西南区块的天然气发展统筹考虑，要符合油田公司天然气开发的总体规划，目前该项目已经规定塔西南公司进行前期论证。
②沙漠公路防护林生态工程生产的大芸深加工项目。据了解和田地区的民丰县已经进行了大芸的加工运用，目前此项目已规定塔西南公司进行前期论证。
以上项目已经列入“十一五”发展规划，将根据油田和股份公司决定，分年度进行前期论证或安排实行。

第五部分 人力资源规划

一、人力资源现状
同1999年相比，塔西南公司2023年组织结构、部门结构发生了较大变化。直属单位由28个减少到23个，减幅为17.86%；车间（队）数量由202个减少到150个，减幅为26%；公司机关职能部室由17个减少到9个，机关附属由11个减少到10个，机关及附属总人数由431人减少到211人，减幅为51%。职工总数由8338人减少到目前的5960人，减幅为28%。截止2023年5月31日，塔西南公司在册职工5960人（不含教育中心职工295人），其中少数民族1969人，平均年龄为37.9岁；内部退养1094人，占18%，平均年龄48.5岁；在职职工4857人，占82%，平均年龄35.7岁（见附表6“塔西南在职工工年龄结构表”）。同时，在岗劳务协议工1091人，临时协议工246人。
（一）在职职工队伍特性
1、民族、性别：少数民族1638人，占34%（维吾尔族1547人，占少数民族的94%）；女员工1580人,占33%。
2、文化限度：硕士研究生5人，本科学历554人，专科学历1275人，中专学历345人，技校学历1340人，高中798人，初中及以下560人。专科及以上学历1834人，占38%（其中成人大专1150人，占该学历人员63%）。（见附表7“塔西南在职工工学历结构表”）。
3、职称情况：有职称人员1646人，占34%。其中：高级职称58人（高级工程师33人），占4%；中级职称575人（工程师285人），占35%；初级职称1013人（助理级814人，员级199人），占61%。
4、岗位情况：管理人员955人，其中：高级职称49人，中级职称358人，初级职称393人（其中助理级330人），无职称155人；专业技术人员984人，其中：高级职称9人，中级职称217人，初级职称611 （其中助理级481人），无职称148人；操作服务人员2918人，高级技师4人，技师38人，高级工764人，中级工982人，初级工554人，无技能等级674人（其中有上岗证421人）。（见附表8“塔西南公司在职职工专业技能结构表”）
（二）职工分布状况
1、单位分布情况
（1）核心业务1915人，占在职工工总量的39%。其中：机关及附属211人，化肥厂183人，石化厂578人，销售公司136人，柯克亚作业区806人。
（2）辅助生产业务1257人，占在职工工总量的26%。其中：工程项目管理部17人，物资公司86人，通信公司44人，实验检测中心139人，设备工程公司91人，勘探公司428人，电力公司360人，编织袋厂92人。
（3）多种经营及后勤单位1634人，占在职工工总量的34%。其中：库车物业公司111人，昆仑公司430人，新海公司178人，离退休中心27人，公司文化中心55人，石油宾馆64人，乌市塔西南宾馆17人，武装部157人，物业公司397人，职工培训中心36人，职工医院162人。
（4）人力资源中心待岗52人，占在职工工总量的1%。
2、工作地点分布情况
（1）塔西南基地：约2700人，占56%。重要是机关、炼油化工、辅助生产及生活后勤业务人员。
（2）基地周边：约700人，占14%。重要分布在喀什、阿克苏、和田、库车、乌鲁木齐等周边地区的作业区、加油（气）站、化肥销售点、宾馆及生活服务点。
（3）油田本部：劳务输出1454人（不涉及劳外雇工339人），占30%。重要分布在本部各油气田生产基地809人，占劳务输出人员总数的55.63%，勘探公司从事钻井业务563人，占38.72%，生活后勤服务人员82人，占5.63%。（见附表9“塔西南公司劳务输出人员分布情况表”）
3、离退休、退职人员
截止2023年5月底，塔西南共有退休退职人员3768人：
（1）离退休员工2665人，其中塔西南基地管理1543人，成都退管站管理475人，乌鲁木齐退管站管理287人，库车退管站管理260人，其他地方居住100人。
（2）内退员工1094人，大多数居住在塔西南基地。
（3）离岗长休员工9人。

二、人力资源预测
1、人员减少方面
1）2023—2023年，因退休减员预计246人，因解除劳动协议、调出、辞职、死亡等因素减员预计79人。假如继续执行员工内部退养政策至2023年，预计离岗退养员工282人。
2）2023—2023年，因退休减员预计812人，因解除劳动协议、调出、辞职、死亡等因素减员预计50人。
2、人员增长方面
1）接受毕业生。塔西南公司人员增长的重要渠道是高等院校的大中专毕业生，重要按固定员工接受。未来十年间，计划每年接受60名大学专科以上高校毕业生，到2023年增长大中专毕业生360人，到2023年增长大中专毕业生660人。
2）社会用工供应。此后，塔西南个别紧缺急需的专业技术岗位可通过借聘、对外招聘等方式引进。大多数后勤服务岗位采用社会化补充的方式招用子女临时工和社会临时工。
3、总体趋势
预计2023年终在册职工6010人，总量增长50人；2023年达成5995人，减少15人；2023年为5433人，比期初减少577人。其中在职职工，2023年4865人，2023年4951人。
（见附表10“塔西南公司2023—2023年内退人数预测表”、附表11“塔西南公司2023—2023年人员变动预测表”、附表12“塔西南公司2023—2023年人员综合变动预测表”）

三、人力资源方面存在的问题
近年来，塔西南公司在减员增效、绩效考核等人力资源开发工作上取得了一定的成绩，由于历史影响的惯性，现有人力资源不能满足未来生产发展需求，仍然存在一些问题：
1、用工结构不协调
辅业（涉及多种经营）产值只有公司25%左右，职工人数却占公司在岗总数的60%，加上在岗子女则超过70%，大大高于本部比例。
2、公司承担重、就业压力大
内退职工1094人（占在册职工的18%），较长时间内不为公司发明经济效益，需要公司承担各种费用；公司广开门路，消化吸取了1337名子女上岗（劳务协议工和临时协议工），仍有200多名等待就业。
3、总体数量庞大，冗员较多
目前公司用工总量（含在岗职工和子女）仍有6194人，柯克亚油田产量小、炼化规模有限，相对油田本部和即将建设的塔石化来说，主、辅业人员都不同限度过剩。
4、在职职工队伍结构性问题较重
（1）年龄段的大比率集中，没有形成合理的梯次。塔西南在职工工年龄段集中在30—40岁间，共3224人，占在所有职工工的66.38%。不利于员工的新老交替，对员工职业生涯发展有不利影响。
（2）低学历人员较多。大专及以上学历人员1834人，只占在职工工总量的37.76％（其中成人大学220人，成人大专1150人）；技校及以下学历人员2698人,占在职工工总量的55.55%。
（3）重点环节的专业技术人员储备量局限性，对战略实行存在“瓶颈”制约。①从管理人员结构看，工程类管理人员较少，政工、经济类管理人员较多；高级职称管理人员较少（49人，占5%），初级职称393人、占41%，无职称人员155人、占16%。②从专业人员结构看，工程类专业技术人员和中高级职称人员偏少，初级和无职称人员偏多。公司1646人有职称，837人分布在专业技术岗位，仅9人有高级职称（其中高级工程师6人），217人有中级职称（其中工程师117人）；中高级职称只占985名专业技术人员的23%；初级职称611人，占专业人员的62%；无职称148人，占专业人员的15%。③从技能等级结构看，操作服务类员工中技术人才特别是高级工以上的技术人才偏少，技师、高级技师占操作队伍比重仅为1.44%，高级工及以上人员占操作队伍比重仅为27.69%,特别是操作技能人员中尚有574人无技能等级,这部分人重要是30—40岁之间的少数民族职工；少数民族员工中仍有较多不懂汉语的操作员工，约占其总体的30 %。
（4）员工队伍的综合素质与未来战略的匹配度不高，人才的梯次结构未能形成。油田本部管理体制与塔西南差异较大，特别是油田的自动化限度高，开发生产操作岗位推行兼岗运营，规定员工有一定英语基础、会开车、懂计算机知识等，对员工素质规定较高。公司员工转岗难度非常大，加上近几年不再接受中专、技校毕业生，操作技能人才接替也许出现断层。

四、人力资源规划
（一）总体目的
1、在员工总量适宜的基础上，提高员工素质，核心骨干人才队伍形成规模
1）2023年在职职工4865人，通过人才引进、培训、学历教育等方式，提高员工专业技术水平和学历层次，改善人员技能等级，使员工年龄结构初步优化。培养造就股份公司级和油田公司级炼油、化工专家15人，塔西南公司级中青年学术技术带头人30人，高级技师8人，技师50人，高级工1500人，使公司核心骨干人才队伍形成规模，把塔西南公司建成操作技能人才基地。
2）2023年在职职工4951人，通过人才引进、培训、教育，使员工的专业、职称、技能、年龄等结构进一步优化，整体素质进一步提高。培养造就股份公司级和油田公司级炼油、化工专家30人，塔西南公司级中青年学术技术带头人40人，高级技师15人以上，技师60人以上，高级工2023人左右。建成一支以采油、炼油、化工、销售等主营业务为主的、规模适宜、结构合理、核心人才突出的一流职工队伍。
2、员工三支队伍结构进一步优化
到2023年，在职职工中管理人员控制在800人以内，专业技术人员控制在1000人以内，操作服务人员保持在3000人左右；到2023年，在职固定员工4951人中，管理人员数量控制在900人以内，专业技