2012年公司经营目标任务计划与实施.doc

台州中安智远工程设计有限公司

二O一二年台州中安智远工程设计有限公司
经营目标任务计划与实施方案

一、 年度工作目标
2012年是公司求真务实发展的至为关键的一年，根据公司工作的要求：以“中诚立业、安信智远”的公司核心精神为指导，着力整合资源强基础、优化结构壮主体；广聚人才促发展、提升管理增能力；攻坚克难出效益、重点突破带全局，努力实现装饰、智能公司今年的目标任务计划。
公司的年度目标任务是在2012年内保证完成工程造价在1150万元人民币的施工项目，产生净利润460万元人民币。
1、第一季度1-3月份，从 2012年2月1日公司试运营到2013年2月1日止， 2012年第一季度1- -3月份第二季度4—6月份以前公司没有具体的项目在施工，没有实际的收入，第一季度的工作在为第二季度项目开发进行筹备、跟进，所以还会产生管理费用。第一季度公司总的管理费用预计控制在5万人民币以内。
2、第一季度与第二季度，公司有实际项目进场施工，计划完成工程量200万元，毛利润80万元人民币。在财务方面，通过第二季度的项目完成，所产生的利润能够把2012年第一季度的管理费用进行支持，并产生部分余额。
3、第三季度7-9月份，第三季度是公司进入收益的重要时段，公司要保证完成400万的工程量。在除去所有管理费用及其他零星费用外，创利160万元人民币。
4、第四季度10-12月份，是一年的最后一个季度，是至关重要的阶段也是装饰装修的黄金时期，公司要保证完成550万的工程量，并创净利润220万人民币。
二、主要工作任务
对上述重要的经营指标，认真分解下达所属部门人员，明确职责，任务，时限，确保目标责任计划分解的合理可行度。
1、 广开门路，多渠道、多途径的筛选物色管理与工程技术的骨干实在人才，增强公司的经营管理水平和承接装饰工程的能力。
2、 精心组织相关资质申报材料，十月底以前确保获得装修工程三级资质证，力争申报二级资质。
3、 建立和完善公司内部管理制度，加强成本费用管理，是公司运行规范化、科学化、效率化，强管理出效益。
4、 加强销售事业部、装饰事业部、智能事业部、管理部的力量，着力做好市场开发和信息回笼工作。
5、 积极拓展市场，多承接装饰工程项目，通过装饰项目工程带入智能化产业的事实来历练队伍、完成年度的目标计划。
四、实现目标任务应采取的主要措施
怎样努力实现上述目标任务计划，重点应在以下方面下功夫、求突破、谋发展、出实效:
1、不拘一格选用培养人才。
1）公司今后的发展中能否有大的发展，关键在于人才。把吸纳人才、留住人才、培养人才纳入工作的第一要务，以宽阔的胸怀、唯才是举的心态、德才为先的责任感落实人才队伍建设。
2）着重引进懂经营、会管理、有能力、善开拓的装饰工程行业经营管理人才和专业术过硬、有较丰富装饰装修技术能力的现场管理人员、设计人员、销售人员和施工技术人才，大力提升装饰公司的综合技术力量。
3）积极培养、提拔责任心和上进心强、工作业绩好、爱钻研学习、善于克服困难解决问题的现有人才。
4）注重业务知识学习，切实增强研判形势、驾驭全局能力，提高见微知著、洞悉规律的本领，提升沉着应对。科学处置的水平，增强善于分解目标任务、精于采用实现目标任务方法的能力。
2、提高科学管理水平
1）人才是公司发展的基础，管理水平是实现发展的保障，管理是生产力。没有先进、科学、实用的管理体系作保障，难于实现结构的优化，核心竞争能力的形成。
2）对此应依据公司的核心文化精神与明确目标任务、基本制度，建立完善适用于装饰公司的装修工程管理体系与制度。
3）成本费用预算控制、落实执行力、目标任务完成的监督检查、加强制度化、目标化管理，规范运行、效率提高、务实推进。只有这样，才能强管理出效益，才能提升装饰公司的竞争力和发展水平。
3、树立良好工作作风
1）发展的路上，面临严峻的挑战要应对，存在的诸多困难与问题需解决，也有许多的机遇要抢抓用好。所以公司上下必须求真务实、攻坚克难，抢机遇、转作风、上管理、出成效。
2)树立“只重成果，不重过程；只认功劳，不认苦劳”的功过价值观。
坚定不移的树立攻坚克难的工作作风。
3）牢固发扬团队精神，发挥团队力量作风，团队合作与集体协作是公司成功的保证。
4）创新方法，强化落实执行力，加大监管与问责力度。
三、目标完成力度
为了能够完成公司的基本目标，公司上下要思想统一、团结一致、同心协力，早日完成基本目标，把力争目标做基本目标来完成。
在保证完成四个季度的工程量和净利润的基本要求上，公司要有更大的思想目标和准备，力争在基本的要求上能完成增长20%的工程量和利润值。
四、公司总体销售目标
1）公司总经营目标1150万。
2）销售事业部完成目标700万。
3）装饰事业部完成目标200万。
4）智能事业部完成目标200万。
5）管理部完成目标50万。
五、如何完成销售目标
1）销售事业部目标700万分解。
1.1）完成装饰销售500万元，完成智能200万。共计700万。
1.2）目标分解：
装饰销售500万元分解：别墅装饰销售按每套20万*10套别墅=200万。居民楼按照15万*10套=150万。公司办公楼按照50万*3套=150万。
智能销售200万元分解：别墅智能销售按每套10万*10套别墅=100万。公司办公楼销售按照20万*5套=100万。
2）装饰事业部目标200万分解。
2.1）完成装饰销售200万。
2.2）目标分解：
装饰销售200万分解：别墅销售按每套20万*5=100万。居民楼按10万*10套=100万。
3）智能事业部目标200万分解。
3.1）完成智能销售200万。
3.2）目标分解：
智能销售200万分解:别墅销售按每套5万*10套=50万。公司办公楼按5
万*10套=50万。厂房按5万*10套=50万。居民楼按5万*10套=50万。
4）管理部目标50万元分解。
4.1）完成管理部销售50万。
4.2）目标分解：
管理部销售50万分解：别墅销售按每套10万*5套=50万。
六、如何完成目标分解销售
1）别墅销售要与物业公司、承包商、小区管理员、进行洽谈和联手、公共人脉关系、别墅区保安获得资料进行促进业务单容易销售。
2）智能产品销售与装饰公司打好基础进行意向合作。同时通过自己的人脉关系或其他手段进行完成销售。
3）工装与建筑工程公司进行联系。或通过人脉关系进行。
七、广告投入方式与所需金额
1）制作喷绘宣传、彩页宣传、展销会宣传、媒体宣传、横幅等。
2）喷绘宣传所需资金：
2.1）3米*3米方形喷绘=9个平方*25元/1平方=225元*20张=4500元。
2.2)彩页宣传=1张*2元/张*2000张=4000元。
2.3)展销会宣传=1000元/次*5=5000元。
2.4）横幅宣传=200元/条*10条=2000元。
3）广告宣传投入资金总计：15500元。
4）张贴喷绘所需缴纳面积费用5000元。
5）总体投入资金20500元。

台州中安智远工程设计有限公司
销售事业部
2012年8月15日星期三

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