仓库盘点管理办法.doc
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1、一、目的为加强原材料存货管理,保障存货资产的安全性、完整性、准确性,及时、真实地反映物料的结存状况,使物料的盘点更加规范化、制度化,为下阶段的生产计划及财务成本核算提供依据,根据实际情况,特制定本办法。二、 适用范围存货盘点范围:主要指原材料盘点。三、职责1、物流科主管:负责盘点组织工作、并跟进盘点情况,组织召开盘点总结工作会议,负责盘点盈亏调整的审批工作;进行盘点奖罚;2、保管员:负责仓库物料盘点工作;3、财务部:负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物料做出处理意见,进行有关的帐物处理,定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。四、盘点方式、方法、时间1、盘点方式:动态盘点(即不停
2、产)。2、盘点方法:全面盘点和抽样盘点相结合,由盘点第一责任人全面盘点,物流科负责人安排部门内成员组成抽盘小组并指定负责人进行复盘;3、盘点时间:每月结账后进行一次全面盘点,要求3个工作日完成;全面盘点后进行复盘,要求1个工作日完成。4、财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行,具体盘点时间由财务部确定后通知物流科即时安排。五、盘点工作流程1、库房所有账目处理应在盘点日前一天完成;2、盘点由物流科主管制定盘点计划,组织物流科召开盘点工作计划通报会,并按拟定的盘点计划表组织并跟进实施;3、保管员接到盘点计划表后即时开展盘点工作;4、盘点前应进行清理整顿,分类分区域按规定存放,并张贴好物料标识
3、卡;六、全盘1、 部门主管指定人员打印盘点表分发给盘点人员;2、盘点人员按照盘点进度计划及盘点表进行盘点,在盘点物料的标识卡上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人,备注说明“全盘”字样;3、盘点人员核对盘点结果是否与盘点表结存数量一致,如不符,则在确认后查找不符原因,直至清楚无误为止;4、盘点人员在盘点表上签名后交部门负责人审核签字,由专人保管盘点记录;5、部门主管对盘点确认的差异物料填写盘点盈亏报告单进行账目处理;6、部门主管将盘点盈亏报告单交财务部处理。七、复盘1、复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点;2、复盘可采用100%复盘,也可采用抽盘,但抽盘比例不得低于物料种类的30%;
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