内审项目清单.doc

内部审核检查项目清单
一、各体系部门通用检查项目：
1、询问部门负责人的职责及其他人员的环境岗位职责。
2、询问是否了解本企业环境方针。
3、询问本部门有哪些环境因素，是如何识别出来的查相关记录。
4、询问对本部门存在的环境因素是如何控制的，查相关制度。
5、询问适合于本部门的法律、法规及其他要求有哪些，本部门是如何获取这些法律、法规及其他要求的，查相应的记录。
6、询问全厂环境目标、指标如何分解到本部门的，本部门的目标、指标完成情况怎样，查相关的记录。
7、查本部门是否有环境目标、指标所需的实施方案或控制办法。
8、询问本部门的环境培训是怎样开展的，查相关的培训计划，实施方案记录、原始资料等。
9、询问本部门是怎样进行内、外环境信息交流的，查环境信息交流记录。
10、询问是否了解环境管理体系文件的编制。
11、询问本部门的体系文件是怎样管理的，查相应的文件管理记录。
12、询问本部门的记录是如何管理的，查相关记录。
13、涉及到本部门的应急项目是怎样预防与应急的，查现场管理。
14、涉及到本部门的运行控制程序有哪些，是怎样执行的，查相应的记录。
15、询问涉及到本部门的监测与测量的项目有哪些，是如何执行的，查相应的记录。
16、询问本部门如果出现不符合项是如何纠正的。
17、询问是否了解环境管理体系审核与管理评审的区别。
18、查看办公环境是否整齐。
二、各体系部门特性检查项目：
质 技 处
1、询问该部门如何对纸张使用、化学品化验污水排放进行控制的，查相应制度。
2、询问该部门如何对技术改造、产品质量等环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查相关的制度和记录。
公 司 办
1、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的，查相关制度。
2、询问本部门怎样对使用的勤务车辆进行管理，查相应的制度和记录。
3、询问本部门是怎样获取各级政府关于环境保护规定、地方标准及规划目标、总量计划等环境方面的法律、法规及要求的，查相关记录。
4、询问本部门是否对勤务车辆司机进行环境方面的培训，查相关记录。
5、询问机动车辆司机是否了解机动车辆尾气排放标准。
工 会、后勤
1、询问该部门如何对职工人身保护环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取，查相关记录。
2、询问该部门如何对全厂固体废弃物进行管理，要相关制度和记录，现场检查固体废弃物分类管理。
3、询问本部门如何对全厂职工的摩托车进行管理，查现场管理、相关制度、记录。
4、询问该部门如何对卫生防疫、固体废弃物方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取，查获取记录。
5、现场检查食堂环境状况是否符合要求，产生的固体废弃物是否按要求处理。
进 出 口 公 司
1、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的，查相关的制度。
2、询问本部门是如何对使用的勤务车辆进行管理。
3、询问本部门是如何对产品或服务的环境法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查相关制度和记录。
4、询问本部门是如何同国外客户进行信息交流的，查相关记录。
5、询问本部门是否对国外原、畏材料供应商的环境资格进行过评定、查相关记录。
销 售 公 司
1、询问该部门如何对纸张的使用进行管理，查相关制度、记录。
2、询问该部门如何对产品服务的环境法律、法规及要求和有关信息进行获取，查相关制度和记录。
科 研 所
1、询问本部门是如何对打样污水进行控制的，查相关的制度。
2、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的，查相关的制度。
3、询问本部门怎样对化学品进行管理的，查相关的制度。
4、询问本部门是如何对技术改造革新等环境方面的法律、法规及要求进行获取的，查相关的获取规定和获取记录。
5、询问本部门在产品工艺设计方面是如何减少污水产生的，查相关的制度。
6、询问本部门是否对原、辅材料新供应商的环境资格进行过评定，查相关记录。
企 管 处
1、询问本部门是如何对厂内噪声进行控制的，查现场管理、相应制度。
2、询问本部门是如何对安全消防进行控制的，查现场管理、相应制度。
3、询问本部门是如何对化学品进行管理的，查现场管理、相应制度。
4、询问本部门是如何对原、辅助材料的消耗进行控制的，查相应的制度和记录。
5、询问本部门是如何对安全消防、劳动保护、卫生防疫等方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的。
6、现场检查该部门对环境管理体系的了解情况、岗位责任制的执行情况，以及对化学品事故、火情的预防与应急技能的掌握情况等。
7、询问本部门怎样确定全厂能耗指标，检查相关记录。
8、询问该部门如何对全厂废油及油污物进行管理，查相关制度和记录。
9、询问该部门如何对汽车尾气进行控制的。
10、询问本部门如何对机动车辆环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查相关记录。
11、询问本部门如何对机动车辆进行管理，查相关记录、制度。
12、现场检查本部门产生的固体废弃物的管理情况，查相关记录。
13、询问本部门是如何对全厂环境因素进行识别评价的，查相关记录。
14、询问本部门是如何获取环境法律、法规及其他要求的，查相关记录。
15、询问本部门是如何制订全厂环境目标、指标的，目标、指标的完成情况怎样，查相关记录。
16、询问本部门如何制订环境培训计划，实施情况如何，查相关记录。
17、询问本部门是如何进行环境信息交流的，查相关记录。
18、询问本部门是如何对环境体系文件进行控制的，查相关记录。
19、询问本部门是如何对运行控制程序进行监督、监控的，查相关记录。
20、询问本部门是如何应急准备与响应程序的有效运行进行监督的，查相关记录。
21、询问本部门是如何纠正出现的不符合项的，查相关记录。
22、询问本部门如何进行环境管理体系审核的，查相关记录。
23、询问本部门如何进行管理评审的，查相关记录。
24、询问本部门如何对纸张的使用进行管理的，查相关制度。
生 产 处
1、询问本部门是如何对原、辅材料的运输进行控制，查相关制度。
2、询问该部门如何对供应商进行管理，查相关制度和记录。
3、询问该部门如何对原、辅材料有关环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查获取规定和记录。
4、询问该部门如何通过调度生产来合理使用资源、能源的，查相关制度和记录。
5、询问该部门如何对化学品事故、火情进行预防和应急，查相应制度。
政 工 处
1、询问该部门如何对纺织、政治、教育等环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取，查相关制度和记录。
2、询问本部门是如何开展全厂环境培训工作的，查相关的制度、记录。
装 备 处
1、询问该部门如何对全厂水、电、汽的消耗进行控制的，查相关制度和记录。
2、询问该部门如何对全厂污水进行控制的，查相关制度和记录。
3、询问该部门如何对厂界噪声进行控制的，查相关制度和记录。
4、询问该部门如何对氧气、乙炔等化学品的采购与使用进行管理，查相关制度、记录。
5、询问该部门如何对资源、能源、噪声、设备、技改、污水方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查获取规定和记录。
6、询问该部门如何对设备及有关配件供应商进行控制或施加影响，查相关记录。
7、询问该部门如何对合同方进行控制或施加影响的，查相关制度和记录。
8、询问该部门如何对污水泄漏进行预防和应急的，查相关制度和记录。
9、现场检查污水处理站、计量室：
⑴询问站长的职责、污水排放标准、污水排放是否达标、污水站的重要环境因素有哪些等，查相关记录。
⑵检查现场作业指导书是否有效、管理状况及执行情况如何。
⑶检查现场是否有应急准备与响应制度、相应培训是否到位。
⑷检查现场记录管理是否符合标准。
⑸查监测、测量运行是否有效。
10、现场检查电工、管道、供水、供汽班：
⑴询问员工是否知道自己的环境岗位责任，查执行情况。
⑵询问员工是否了解环境管理体系。
⑶查固体废弃物管理制度执行情况。
准 备 分 厂
1、询问该部门如何对生产污水排放、染化料容器清洗污水排放、化学品的贮存与使用进行控制的，查相就制度。
2、现场检查车间对生产污水、染化料容器清洗污水、化学品的贮存与使用是否符合作业指导书要求。
3、现场检查车间对员工的环境意识、生产技能、特殊重要岗位技能环境岗位责任制培训是否到位，查相关记录。
4、现场检查固体废弃物、废油及油污物管理情况。
5、现场检查车间对火情、化学品事故、污水泄漏的预防与应急制度的执行情况，相关培训是否到位。
6、现场检查监测与测量程序运行是否有效，查相关记录。
7、检查该车间资源、能源消耗情况，是否达到目标、指标要求，查相关记录。
织 造 一 分 厂
1、现场检查该车间如何对织机噪声进行控制，查相关制度。
2、检查该车间如何对油料的贮存与使用进行管理，查相关制度。
3、现场检查该车间对员工的环境意识、生产技能、特殊重要岗位技能、环境岗位责任制的培训是否到位。
4、现场检查该车间如何对产生的固体废弃物、废油及油污物进行管理。
5、现场检查该车间对火情、化学品事故的预防与应急制度、执行情况如何、相关培训是否到位。
6、检查该车间监测、测量程序运行是否有效，查相关记录。
7、检查该车间资源、能源消耗情况是否达到目标、指标要求，查相关记录。
织 造 二 分 厂
1、现场检查该车间对织机噪声管理情况，查相关制度和记录。
2、检查该车间对油料的贮存与使用的管理情况。
3、现场检查该车间对员工的环境意识、生产技能、特殊重要岗位技能、环境岗位责任制的培训是否到位，查相关记录。
4、现场检查该车间如何对产生的固体废弃物、废油及油污物管理情况。
5、现场检查该车间对火情、化学品事故的预防与应急制度、执行情况如何、相关培训是否到位，查相关记录。
6、检查该车间监测、测量程序运行是否有效，查相关记录。
7、检查该车间资源、能源消耗情况是否达到目标、指标要求，查相关记录。
成 品 分 厂
1、询问该车间如何对生产污水排放、染化料容器清洗污水排放、化学品贮存与使用进行控制的，查相关制度。
2、现场检查车间对生产污水、染化料容器清洗污水、化学品贮存与使用是否符合作业指导书要求。
3、现场检查该车间对员工的环境意识、生产技能、特殊重要岗位技能、环境岗位责任制的培训是否到位。
4、现场检查固体废弃物、废油及油污物的管理是否符合作业指导书要求。
5、现场检查车间对火情、化学品事故、污水泄漏的预防与应急制度执行情况，相关培训是否到位。
6、检查监测与测量程序运行是否有效，查相关记录。
7、检查该车间资源、能源消耗是否达到目标、指标要求，查相关记录。
财 务 处
1、询问该部门如何对财经环境方面的法律、法规及要求和有关住处进行获取，查获取记录。
2、询问本部门与企管处如何确定全厂能耗定额指标，查相关记录。
3、询问本部门如何保证ISO14000工作资金到位，查相关记录。
5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804