贯标审核总结.doc
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1、贯标审核总结领导层审核:1. 请最高管理者介绍企业情况(人员、设施、企业性质)回答要点:企业人数、技术人员人数、机械设备、办公设施、企业性质2. 了解产品情况,查看资质证书、营业执照、安全生产许可证3. 了解体系文件变化情况质量手册、程序文件变更为C版,质量目标变更4. 组织机构、职责及变化情况5. 质量方针(变化、评审及适宜性)回答要点:质量方针内容、未变化、管理评审时对质量方针进行评审,每年一次6. 质量目标(变化、评审及适宜性)回答要点:质量方针内容,已变更,变更的地方,管理评审时对质量目标得适宜性进行评审,每年一次7. 针对方针、目标、法律、法规对员工培训的方式?回答要点:通过生产会、
2、安委会对各部门主管、项目部领导进行传达,再由各部门主管、项目部领导传达给职工,质量目标变更后对全体员工进行讲解,介绍。8. 请问管代对体系监视和测量的方法?通过那些方法可以改进管理体系?回答要点:通过内审、数据分析、顾客满意度、产品质量提高、对质量目标完成情况检查等对体系进行监视和测量;通过质量目标不断改进,提升管理工作。9. 建立体系至今的改进情况以及今后的打算?回答要点:10. 从那些方面体现了我们以顾客为关注焦点?顾客对我们的工作、我们的产品还有哪些不满意,讲如何改进?11. 内审作了几次?哪些方面做的不好?哪些方面做得好?回答要点:做了一次,具体日期,数据分析做的不好,项目部之间有差异
3、。12. 管理评审输出回答要点:针对体系的有效性、适宜性、充分性哪些需要改进,重点是那些方面存在不足,目标是否需要调整,总的目标的完成情况(要数据),针对改进方面,制定了哪些措施,落实情况。13. 施工中有无重大质量事故发生?14. 贯标以后能给企业带了那些好处?回答要点:管理上了档次,统一了管理,质量管理更严格了,招标用,提高了效益,提高了企业知名度。办公室:1. 介绍本部门人员职责、分工2.质量目标由办公室主控,各部门的分解目标,应报办公室进行审批。应对各部门的质量目标进行定期(按月、季、年)的考核,总结目标的完成情况。公司的质量目标应在管理评审中进行评价和做出必要的修订,以体现质量管理体
4、系有效的持续改进。2. 内部沟通,需要沟通那些内容?上下级、部门之间、项目部之间怎样沟通、传达?生产会:由办公室组织,冯段主持,各部门负责人参加,每月6日开,对上月工作总结,布置下月计划,抽查一份会议纪要。目标考核会:由办公室组织,谷段主持,各部门负责人参加,每月生产会之前召开。抽查一份会议纪要。安委会:由办公室组织,谷段主持,各部门负责人参加,每月生产会之后召开。抽查一份会议纪要。经济分析会:由办公室组织,冯段主持,各部门负责人参加,每季度召开一次,抽查一份会议纪要。内审、管理评审组织,协调,管理评审报告网上发布。办公室内部召开室务会,出示会议记录。3.文件控制 3.1抽查有效文件清单3.2
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