供应商现场评审表.docx
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1、供应商现场评审表编号:CF-QR-WG-010 版本:A1供应商名称: 主供物料: 评审日期:一、 质量管理体系部分 (共48分)项目评 审 内 容标准分数实得分数审查证据评 定 记 录评分人1.质量管理体系建设1) 是否按照ISO9000或ISO/TS 16949建立文件化的质量体系? 并是否已取得了第三方的质量管理体系认证证书?证书是否在有效期之内?一票否决81) 质量管理体系认证证书2) 质量手册及程序文件2.质量目标(8分)1) 制定的质量目标是否具有可测量性,质量目标是否分解到各层面及其相关职能?对目标完成情况是否定期做出评价,并采取相应措施?是否分解83) 形成文件的质量目标及分解
2、目标4) 目标完成情况的监控、测评记录、措施方案及记录3.组织机构及职责(8分) 1) 是否有专职检验员和质量检验机构以及从事质量信息、质量改进和质量策划等工作的岗位?对产品质量有重要影响的岗位是否配置了适宜的人员41) 组织结构图;2) 部门职能分配表。3)岗位职责分配表。4)查所提出的主要岗位人员数量;5)岗位标准;2)对影响产品质量的人员是否规定了相应职责,且各职责的接口是否清晰、明确并履行了职责?是否有评价和适宜的措施44.质量策划(8分)1)是否当其组织机构、产品、生产过程(设备、工艺、人员)、生产场所等发生重大变更时,实施了质量管理体系策划41)质量管理体系完善计划或策划方案;2)
3、产品质量控制计划;3)各计划完成结果的记录2)对新产品是否实施了质量策划,并制定了产品质量控制计划。45.内审、管理评审(8分)1)是否每年有最少一次内审,内审不符合项是否有采取措施4内审及管理评审记录2)是否每年有管理评审,管理评审不符合项是否有采取措施46.持续改进(8分)1)是否利用质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施,对质量管理体系和产品质量实施了持续改进。41)为完成质量目标所采取的措施及实施记录2)对市场及生产过程突出问题所采取的措施及记录。2)是否使用适宜的方法验证了改进效果,并能证实改进效果是有效的。4二、产品质量控制部分 (共52分)项目评 审 内 容标准分数实得分数
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