管理体系运行检查记录.doc

管理体系运行检查记录
NF/R—JG—20 NO ：1/3
类别
序号
检查项目
检查结果
不符合简述
能源
资源
使用
管理
（水、电、
燃气
、
蒸汽等）
1
用水设施设备齐全无损坏
□符合 □不符合

2
无水常流现象
□符合 □不符合
3
节水标识齐备、标识正确
□符合 □不符合
4
污水排放管理情况
□符合 □不符合
5
用电设施设备齐全无损坏
□符合 □不符合
6
电器设备、用具的配置无不合理现象
□符合 □不符合
7
人员离开,耗电设备/灯具关闭
□符合 □不符合
8
无违章使用大功率电器现象
□符合 □不符合
9
节电标识是否齐备、标识正确
□符合 □不符合
10
耗电的生产设备完好, 按规定操作和使用
□符合 □不符合
11
其他（如空调温度设定）
□符合 □不符合
12
用气管道、设施、安全附件齐全完好
□符合 □不符合
13
各种能源资源用量在控制范围内
□符合 □不符合
废气排放控制
14
废气净化设施完好、有效
□符合 □不符合

15
按规定周期维护、清理废气净化设施
□符合 □不符合
16
废气排放达标情况
□符合 □不符合
噪声
控制
17
厂界噪声排放达标
□符合 □不符合

18
重点工位设备噪声无异常
□符合 □不符合
19
空调等其他设备、设施噪声无异常
□符合 □不符合
20
机动车在厂区内停留超过10分钟应将发动机熄火，在厂区禁止鸣笛
□符合 □不符合
固废危废管理
21
固废分类垃圾桶齐备、分类明确、标识清楚
□符合 □不符合

22
各种废物按分类规定进行存放
□符合 □不符合
23
无可疑的废弃物(不知其所属类别)
□符合 □不符合
24
危险废物管理控制情况
□符合 □不符合
化学品管理
25
包装完好，无泄漏或滴漏现象产生
□符合 □不符合

26
与危化品相关采购、仓库管理员、使用人员接受过有关危化品防护和应急知识的培训
□符合 □不符合
27
危化品仓库或存储区存放、间距、堆放符合要求，有相关MSDS
□符合 □不符合

28
存储和使用区域有配置防泄漏设施和消防栓或灭火器等消防设施，器材齐备有效
□符合 □不符合

管理体系运行检查记录
NF/R—JG—20 NO ：2/3
类别
序号
检查项目
检查结果
不符合简述
消防及职业健康安全管
理
29
消防器材配置\放置合理, 消防通道畅通，
取用方便
□符合 □不符合

30
消防器材配置完好、适用，消防安全标志的设置清楚
□符合 □不符合
31
无违章使用明火、在禁烟区吸烟等情况
□符合 □不符合
32
无油品、危化品泄漏等情况
□符合 □不符合
33
无电器设备/设施短路、线路老化等情况
□符合 □不符合
34
个人劳保用品齐备,穿戴/使用符合规定要求
□符合 □不符合
35
危害因素岗位防护措施有效、警示标示齐全
□符合 □不符合
36
危害因素岗位个人防护器具按规定佩戴
□符合 □不符合
仓库及原材料消耗
管理
37
仓库收发帐目清楚；账、卡、物相符
□符合 □不符合

38
储存的产品和物料防护得当，无变质、过期等情况；
□符合 □不符合
39
区域划分合理，各种物料分区定位存放，标识清楚；
□符合 □不符合
40
按规定领用,物料发放有专人管理
□符合 □不符合
41
原材料用量及损耗符合要求
□符合 □不符合
42
无人为原因造成报废或废弃
□符合 □不符合
5S及安全生产管理
43
各种产品、工具定位放置，摆放合理、有序，标识清楚；
□符合 □不符合

44
设施设备、工量器具完好，安全防护装置齐全；
□符合 □不符合
45
设备按时点检，保养符合要求；
□符合 □不符合
46
无私拉乱接电线现象，电器设施完好、电线无破损；
□符合 □不符合
47
无无证人员擅自修理电器、线路情况
□符合 □不符合
48
无违反安全操作规程和其他违章指挥与违章作业情况；
□符合 □不符合
49
生产现场无与生产无关杂物摆放，工作环境（地面、通风、温度、照明等）符合规定要求；
□符合 □不符合
特种设备管理
50
特种设备运行正常
□符合 □不符合

51
特种设备及其安全附件按规定周期检定
□符合 □不符合

相关方管理
52
按规定向相关方通报公司环境及安全要求
□符合 □不符合

53
按规定对相关方的活动进行监控
□符合 □不符合

54
无相关方对本公司的环境和安全投诉
□符合 □不符合

管理体系运行检查记录
NF/R—JG—20 NO ：3/3
类别
序号
检查项目
检查结果
不符合简述
目标指标方案实施完成情况
55
分别抽查环境和职业健康安全目标指标方案的实施及达成情况
□完成 □未完成

上次检查不符合整改验证
56
1. 是否整改?
2. 有无同类不符合重复发生情况。
□符合 □不符合

其他
情况
57

检查结论

检查人员/日期： 年 月 日

公司领导阅批（必要时）：

阅批人员/日期： 年 月 日