(全套)质量控制流程图.doc
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- 全套 质量 控制 流程图
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文件编号： 流程名称 来料质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 责任部门 品质部 编制 审批 仓管员 材料送检单 通知检验 检验作业指导书 IQC IQC检验报告 检验 根据 品质部 品质部 供应商 品质部 与工程部商讨 与供应商交涉 结构问题 来料问题 品质部 分析不合格原因 生产车间 挑选使用 特采 不能使用 退货 仓管员 可用数 入仓 递交检验报告 递交检验报告 IQC 合格 IQC检验报告 吕质主管 记录审核 不合格 退仓单 退仓单 质量反馈通知单 IQC检验报告单 采购部 质量反馈通知单 品质部 工程部 工程部 确定改进方法 确定改进方法 质量反馈通知单 跟踪改进效果 NO 质量反馈通知单 制定预防措施 记录存档 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。 第1页共1页 文件编号： 流程名称 装配制程质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部 责任部门 品质部、装配车间 编制 审核 生产计划表 生产通知 装配车间 装配员工 特采需挑选来料 仓库 合格来料 生产作业指导书 装配员工 生产自检 根据 生产线全检 QC 检验作业指导书 根据 QC QC检验记录表 箭头标标识隔离 合格 不合格 处理 装配员工 成品包装 参照不合格品控制流程图 仪器点检 进仓 通知品质主管 PQC 巡检 PQC巡拉记录表 生产异常 QC 品质部 质量反馈通知单 质量纠正及预防 OK 责任部门 质量反馈通知单 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。 文件编号： 流程名称 出货质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间 责任部门 品质部 编制 审核 QC QC检验合格成品 包装成品 装配员工 QA检查报告 抽检 出货检验作业指导书 QA 客户验货 QA检查报告 进仓单 品质主管 入仓 品质主管 审核 不合格 合格 刊号 根据 仪器点检 QA检查报告 质量纠正及预防 质量反馈通知单 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 质量纠正及预防 品质部 责任部门 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 质量反馈通知单 不合格 合格 验货记录 QA 仓库 生产车间 仓库 出货 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 第1页共1页 文件编号： 流程名称 质量纠正及预防措施控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 责任部门 品质部、责任归口部门 编制 审核 品质部主管 来料不良 IQC QC/PQC 制程异常 QA 抽检超标 客户验货员 验货不合格 不良品处理 参照不合格品控制流程图 确定责任归口部门 质量反馈通知单 工程部协助 采购部联系 供应商责任 来料不良 工程部责任 工装夹具不合理 监控 质量反馈通知单 质量反馈通知单 品质部 责任部门 品质部 记录资料存档 制定预防措施 跟踪、验收处理结果 责任部门 质量反馈通知单 确定纠正办法并实施 五金模具不良 五金车间责任 装配车间责任 工程部责任 结构不良 操作不良 NO 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 文件编号： 流程名称 不合格品控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 责任部门 品质部、仓管部 编制 审核 仓库 拒收 重缺陷 品质主管审核 异常处理 参照质量纠正及预防措施控制流程图 IQC检验报告 与生产、采购、工程商讨 来料不良品 生产车间 挑选使用 不合格品 入仓 直接使用 可使用品 IQC验货单（红）让步接收 备注：挑选使用 IQC验货单（红）让步接收 IQC验货单（红）拒收 采购部 退货 仓库 IQC 隔离待退区 特采 轻微缺陷 IQC 1．来料不良品控制流程图： 退仓单 IQC检验报告 验货不合格品 参照质量纠正及预防措施控制流程图 异常处理 返修 品质部 工程部 品质部 责任部门 不合格品标识牌 确定处理办法 标识隔离 2．制造不良品控制： 制程不良品 抽检超标品 质量反馈通知单 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 降级作他用 特采 责任部门申请 参照《装配制程质量控制流程图》执行质量控制 挑选 品质部批示、总经理审核 进仓单 入仓 不合格品 OK NO 第1页共1页 文件编号： 流程名称 质量统计及应用流程图 涉及部门 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 责任部门 品质部 编制 审核 车间退料单 返修问题统计 制程质量统计 QC检验记录表 制程检验 PQC巡拉记录表 巡检 质量问题处理单 成品质量统计 QA检查报告 成品抽检 验货记录 客户验货 来料检验 IQC检验报告 来料质量统计数据 每一产品按订单号、型号 品质部 资料数据收集 装配车间 提交总经理审查 每月质量总结 落实质量改进目标及改进限期 下发相关各部门 作供应商考核依据 提交供应商作改进 质量问题点综合表 车间损耗表 生产一次性合格率表 综合统计制作 来料问题 操作造成 质量改进目标方向 召开每周质量例会 跟踪、考核质量改进目标落实 品质部 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动展开阅读全文
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