仓库作业流程图.doc
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1、*电 子 科 技 有 限 公 司物料课运作管理规范1、物料课部门职责:1.1 按照财务核算要求做好物料的出、入库帐务处理。 1.2 按照生产计划要求做好物料的收、储、发、库存信息提供工作。 1.3 做好各种防患工作,确保公司资产保管和作业的安全。2、物料课整体运作流程:其他类物料自制类物料委外加工类物料外购类物料其他入库单产品入库单委外加工入库单外购入库单库存台帐物料收发汇总仓库调拨仓储管理物料收发明细盘点作业物料收发日报外购入库单委外加工入库单外购入库单委外加工出库单销售出库单其他出库单生产领料出库单3、物料课职员组成架构:物料课: 套件仓仓管五金仓仓管电子、配件仓仓管物料课长 仓库班长成品
2、仓仓管仓库文员电梯操作工叉车司机4、物料课岗位职责:物料课长岗位名称直接上级直接下级物料课长生产管理部经理仓库组长/仓管员/仓库文员主要职责职责范围考核标准全职部份1、制定仓库管理制度全职公司领导对仓库管理满意度评分 负责编制各项仓库管理制度,经行政部门批准后执行,并对执行情况进行监督。2、仓库现场管理全职5S的评分 负责监督部门员工做好物料的日常管理工作,做好仓库物资的分类、分区、定位存放工作及现场管理工作。3、仓库账务管理全职帐务记录完整率 督导仓库管理人员建立物资进、出、存台账,做好帐务管理工作。4、仓库安全管理全职安全事故发生率 按照公司有关规定、落实安全防范措施,做好防火、防潮、防盗
3、、防爆等工作,并保证仓库内清洁、整齐。5、组织仓库盘点工作部分相关部门对盘点工作真实、可靠性认可度比率 根据公司统一安排,负责组织仓库盘点工作,协调本部门与财务之间的关系。6、部门员工管理全职绩效考核平均分 定期或不定期组织部门员工学习仓库业务,提高仓库管理水平仓库班长岗位名称直接上级直接下级仓库班长仓库课长仓管员/仓库文员主要职责职责范围考核标准全职部份1、本仓组的帐物卡准确维护全职部门领导对仓组管理的满意度评分 负责监督、维护仓组内的日常收发存工作的正常运行以及仓库现场5S工作的开展。2、仓库现场管理全职5S的评分负责督导仓组员工做好物料的日常管理工作,做好仓库物料的分类、分区、定位存放工
4、作及现场管理工作。2、仓库日常收发存管理全职5S的评分负责监督仓组内员工做好物资的日常收发存管理工作,做到收发即时准确,保存完整安全3、仓库账务管理全职帐务记录完整率 督导仓组内员工建立物资进、出、存放台账,做好帐务管理工作。4、本仓组的帐物卡准确维护全职月中本仓组帐物卡准确率 督导仓组内员工进行帐卡物的核对工作,保证帐务的及时性,确保帐卡物一致,5、组织仓库盘点工作全职月底本仓组帐物卡准确率 根据部门统一安排,负责组织仓组内盘点工作,确保帐务真实性、准确性。6、仓组员工管理全职绩效考核平均分。部门内岗位职能协调,定期或不定期组织仓组员工学习仓库业务,加强日常工作的质量7、仓组库存数据管理全职
5、外部门对本仓储单元组的绩效评定及投诉。 核实各仓储单元的库存数据,跟踪并向有关部门反馈生产投料所需物料的配套库存信息。仓管员岗位名称直接上级直接下级仓管员仓库班长主要职责职责范围考核标准全职部份1、本职工作的工作质量全职部门领导对岗位工作的满意度评分 负责所管物料的日常收发存工作,及时向相关部门提供满意的服务。2、物资仓库管理全职原材料入库与成品出库的数据准确率 负责做好所管物料的日常管理工作,做好仓库物资的分类、分区、定位存放工作。3、仓库账务管理全职台帐记录完整率 督导仓库管理人员建立物资进、销、存放台账,做好帐务管理工作。4、仓库安全管理全职安全事故发生率 按照公司有关规定、落实安全防范
6、措施,做好防火、防盗、防爆工作,并保证仓库内清洁、整齐。5、组织仓库盘点工作部分相关部门对盘点工作真实、可靠性认可度 根据公司统一安排,负责组织仓库盘点工作,协调本部门与财务之间的关系。7、部门员工自我管理全职绩效考核平均分。 定期或不定期学习仓库业务,提高仓库管理水平仓库文员岗位名称直接上级直接下级仓库文员仓库班长仓管员/仓库文员主要职责职责范围考核标准全职部份1、制定仓库管理制度全职各部门对仓库管理相关报表的认可度 负责编制各项仓库管理报表、文书,并及时向有关部门提供。2、仓库管理单据管理全职单据处理的时效、准确、整理有序程度;移交、保管的完整程度 负责本部门各种日常业务单据的处理、整理、
7、移交、保管。3、仓库账务管理全职台帐记录准确率、完整率 督导仓库管理人员建立物资进、出、存明细台账,做好帐务管理工作。4、仓库安全管理全职安全事故发生率 按照公司有关规定、落实安全防范措施,做好防火、防盗、防爆工作,并保证仓库内清洁、整齐。5、组织仓库盘点工作部分相关部门对盘点工作真实、可靠性认可度达 根据公司统一安排,负责组织仓库盘点工作,协调本部门与财务之间的关系。6、岗位职能管理全职绩效考核平均分。 定期或不定期学习仓库业务,提高仓库业务处理水平5、物料接收入库作业流程51外购入库流程图:供应商送货到厂入厂登记仓库办公室报到核实送货内容与采购订单是否相附NOOK仓管员安排下货、点收开具来
8、料检验通知单签送货单来料检验NO开具放行条OK办理入库、放置检查放行不良品处理程序52 外购入库流程说明:5.2.1 “收”、“核”客户来料a.供应商(或采购部门)送货入厂,交送货清单(携带采购订单或标识采购订单号码)至仓库收料仓管。b.收料仓管接收客户的送货清单,并依据所标识采购订单号码找出相应采购订单,依据订单、客户送货清单安排下货,核对点收供应商所送料品、规格、数量,并督促供应商依据订单张贴品名、规格、标识。c.经核点无误后,在供应商送货单上签署确认,并留取一联及时进行系统入库,关联采购订单生成进仓单据,在客户送货单上注明进仓单号,同时开具来料检验申请单交付来料品检检验,后将客户送货单据
9、连同采购订单一并交付仓库文员审核、列印进仓单据。5.2.2 仓位安排及标识卡处理a.经来料品检检验通过(物料标识卡加盖PASS印章)的非免检物料可合理安排仓位(尽量遵循相同物料固定仓位原则),并及时整理入库。b.物料移动、装缷、摆放仓位时要求轻装轻缷,摆放须将标识向上、向外,整洁美观,存放高度符合堆码及安全标准要求。c.仓位整理完毕,及时在物料存诸卡做相应登记操作,并核对存卡数量与实物的一致性。d.当天收受通过质量检验的物品,当天必须整理入库,严禁检验通过之料品在待检区存放超过12小时。5.2.3 进仓单据的处理与交付a.由收料仓管依据采购订单生成系统进仓单,依据所收受料品属性在摘要处注明“订
10、单入库”、“返修入库”或其他性质的入库。b.由来料品检在系统入库单据上完成质量异常记录及一级审核,后由仓库文员依据订单及送货单补充料品单价信息,审核并列印。c.列印后进仓单据,由仓库文员首先交付进仓单据与收料仓管,由收料仓管签名确认,并留取存根联备查,再将进仓单据交还仓库文员。d.仓库文员将由收料仓管签名确认的进仓单据与客户送货单据整理合并,同时也对采购订单的执行状况进行跟进,收货数量已达到订货数量则在订购单加盖完成章,反之则将采购订单仍放回订单处。于次日将进仓单据、客户送货单据一并交于财务及其他相关部门。e.当天所收受料品且通过品质检验的必须在当天完成系统入库、单据列印签署处理。5.2.4
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