委外加工作业流程.doc
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1、序号流程责任人表单作业内容1委外加工申请NG审核OK委外加工订单编制NG审核/审批OK物料、资料准备外发加工实施进料验收NGOK信息处理异常处理OK后续跟进处理不合格品处理物控员委外加工计划在本公司有委外加工需求时,由物控员根据紧急程度编制委外加工计划提出物料委外加工申请。2PMC部主管/采购部主管委外加工计划PMC部主管、采购部主管分别对物控员送交的委外加工计划进行审核。若同意则由签名确认后返交物控员;不同意则说明理由,并返交PMC部主管处理。3采购员委外加计划/委外加工订单采购员根据委外加工计划,进行委外加工周期、数量分析,在选择好加工厂后编制委外加工订单,并分发相关部门。4采购部主管/总
2、主管委外加工订单采购部主管审核(或采购部主管指定的审核人员)或副总经理审批委外加工订单后分发相关部门,具体参照采购作业流程执行。5仓管员/物控员/采购员委外加工订单仓管员根据委外加工订单准备好委外加工物料;物控员跟进物料的准备情况;采购员跟进委外加工所需资料。6仓管员/采购员物料/半成品出仓单/放行条采购员通知加工厂来厂提货,仓管员准备好委外加工物料后开具物料/半成品出仓单、放行条交加工厂收货人员签收,并交仓库主管审核后予以放行。采购员、物控员跟进委外加工进度。7仓管员/品管员仓管员根据物料进仓作业流程进行数量验收;进料品管员参照来料检验作业流程检验加工回厂的物料。8仓管员仓管员参照物料进仓作
3、业流程收料进仓,对于委外物料不良信息以电话通知物控员。9加工厂责任人/采购员订单变更通知单对于加工过程中产生的异常,由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商,如需变更委外加工内容的,由采购员开具订单变更通知单报请核准同意后传真至加工厂。10财务人员财务人员审查物料发出数量与进仓数量是否一致,若发生物料短缺的,须向加工厂索赔或按供应商合作协议处理。11物控员/采购员物控员、采购员负责参照来料不合格品处理作业流程跟进不合格品的处理,并及时提出是否补充加工;仓管员将物料不良信息以电话告知物控员。 1.0目的为规范物料委外加工作业,确保满足生产需要,降低物料委外加工损失,特制订本作业流程。2.0范
4、围适用于物料委外加工全过程的控制。3.0职责3.1总主管:负责委外加工订单与物料请购单的最终审批工作;3.2采购部:负责确认委外加工计划;进行物料委外加工经办、进度跟催及与加工方沟通和管理工作; 3.3 PMC部:负责委外加工计划的制作、下发,物料请购单的审核、转发及物料进度控制工作;3.4 PMC部(仓库):负责委外加工物料的发放;委外加工回收产品的数量验收;按指令将不良物料退给加工方;对加工方准交情况进行考核、统计;3.5品管部:负责委外加工前物料及加工完成后产品的品质验收工作,对加工方品质情况进行考核、统计;进行委外加工样板确认与评估;3.6工程部:及时、准确地提供委外加工所需的图纸资料
5、;进行委外加工样板确认与评估;3.7财务部:负责委外加工订单的订单结案作业及加工费用结算工作。4.0作业程序4.1物控员将客户订单中有委外加工需求的生产物料,于每月20日前将下月委外加工情况,汇总在委外加工计划中,在进行物料需求分析后,计算出需要委外加工物料的净需求数量(仓库提供库存的时间为4个工作小时内)。并结合委外加工周期、最小加工量等情况编制合理的委外加工计划;4.2 PMC部主管在接到委外加工计划后2个工作小时内完成审核工作。若审核不同意,PMC编 制审 核批 准部主管须说明理由,并退回物控员处理;若审核通过,则签名确认后直接返交物控员;4.3对于特别紧急的委外加工,要求物控员以物料请
6、购单方式提出委外加工申请,PMC部主管在接到物料请购单后半个工作小时内完成审核工作;4.4物控员将PMC部主管审核同意的委外加工计划采购部主管确认。若确认无误,则签名确认;若有误,则反馈给PMC部主管处理。要求采购部主管分别在在4个工作小时内完成确认作业;4.5物控员将审核通过的委外加工计划转交采购部、仓库各一份,采购员对接到的委外加工计划(或物料请购单)进行审核,并结合委外加工周期、最小订购量、在途量等资料,进行委外加工期、量分析,要求在1个工作日内完成(紧急的要求在1个工作小时内完成);4.6采购员在选择好满足交货期、质量、成本要求的加工方后,编制完整、准确的委外加工订单交采购部主管审核(
7、或采购部主管指定的审核人员)、经副总审批后分发相关部门(仓库须分发两份:收料员、仓管员各一份),具体参照采购作业流程执行;4.7必要时,采购员须提供外发加工作业所需资料(包括图纸、检验标准、作业要求书或其它相关资料等)和样品给加工方,如为技术方面的文件,须按技术文件控制作业流程、供应商合作协议中有关规定执行;4.8对于本厂需委外加工的成品或者半成品,由跟单员负责按委外加工计划中规定的完成日期跟进其生产进度。若发现与规定的生产进度有异时,须在半个工作小时内上报PMC部主管处理,以保证委外加工作业的顺利进行。若委外加工物料准备妥当后,由物控员通知仓管员、采购员做好委外加工前准备工作,采购员负责联系
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