新阳能源“治亏创效”行动实施方案.doc
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1、山东新阳能源有限公司文件新阳发字2014190号关于印发新阳能源“治亏创效”行动实施方案的通知各单位:为深入贯彻落实能源集团、集团公司关于亏损企业治理工作的一系列会议、文件精神,积极应对宏观经济形势下行的新挑战和煤炭产业发展趋势的新变化,尽快扭转矿井生产经营被动局面,稳步提升企业经济运行质量,努力实现降本增收、减亏增效目标任务,按照集团公司关于开展“治亏创效”行动的通知要求,结合矿井实际,制定以下实施方案,现予印发,请认真贯彻执行。山东新阳能源有限公司 2014年4月18日新阳能源“治亏创效”行动实施方案一、工作思路坚持以能源集团、集团公司年初工作会议精神为指导,以“创新突破、转型跨越“为主题
2、,以“减亏止亏、扭亏为盈”为中心任务,按照集团公司转型提效的总体要求和工作部署,紧紧围绕减亏创效“四四三”工作目标,即:稳定“四个增量”(原煤产量、洗精煤产量、外购配煤量和商品煤销量),控制“四个减量”(采区个数、系统个数、人员总数和设备闲置数),优化“三个质量”(生产管理、成本管控和资产运营),科学化决策,规范化经营,精益化管理,全面提升矿井应对危机的能力、生存发展的能力、增收创效的能力,力争以最短的时间、最快的速度和最佳的效果,推进企业“扭亏为盈”奋斗目标顺利实现。二、基本原则(一)产量提升与煤质管控协同推进。应对危机,战胜困难,实现减亏止亏目标任务,既要保证量的提升,又要寻求质的突破。要
3、坚持“一层煤为主、七层煤为辅、搭配开采”的原则,客观正视矿井自然条件,立足当前,着眼长远,科学调整生产布局,保证正常生产接续;要加快采掘提速步伐,充分利用井下煤矸分储、分运空间,全力提升原煤产量。要牢固树立全员质量意识,强化源头控制,优化采场设计,严格控制采高,全程把关采、掘、运、提、洗等各道工序,完善除杂系统,稳定洗煤指标,确保煤炭产品质量满足市场,满足客户。(二)稳固基础与创新突破一体联动。越是困难,越不能放松基础管理,更要加大创新工作力度。要依靠扎实的基础管理和不断强化的全面市场化管理、预算管理和对标管理,以“三个对标”竞赛活动为载体,着力在增量、降本上下功夫,确保在提质、增收上取得新成
4、效,不断提升企业盈利能力。要坚定不移地推进管理创新和技术创新,重点做好以“人”为核心的劳动组织、绩效考核创新和以“物”为核心的设备管理、材料管控创新,积极支持和鼓励各单位围绕解决生产难题进行的采掘工艺创新、设备管理创新和工具发明创新,同时要建立考核机制,把基础管理与创新工作纳入单位、部门负责人月度绩效考核,保证两项工作一体联动。(三)装备优化与轻资产运营统筹兼顾。要在实现轻资产运营的前提下,按照“保证安全投入、调控生产投入、拒绝低效投入”的原则,统筹安排好设备优化、升级工作,既要保证矿井安全生产,高效运行,又要压减、控制设备购置,实现投资效益最大化。要建立健全闲置设备定期盘点、清理机制,巩固深
5、化近年来“清仓查库”活动效果,进一步盘活库存资产,清理无效、低效资产,减轻企业负担,实现轻资产运营。(四)控制支出与保障稳定全面协调。维护矿井正常生产、经营秩序,从严从紧控制非生产性支出,大力压缩机关运行费用,努力降低管理费用;各单位、各部门要以“紧”、“省”为原则,厉行节俭,杜绝浪费;要进一步提高后勤服务质量,在保障职工最基本生活设施完备的前提下,严控楼堂馆所等基本建设支出。要按照能源集团和集团公司提出的“效益增、工资涨;效益降、工资减”的工作要求,科学管控工资分配和工资成本;要加大职工思想教育力度,强化形势任务宣传,通过讲形势、讲困难、讲政策、讲措施,将压力层层传递,形成共克时艰的强大合力
6、,保证矿区和谐稳定。三、实现目标(一)矿井主要指标预计及治亏创效目标2014年矿井主要指标预计及治亏创效目标量化表主要指标2013年实际完成2014年治亏创效目标预计完成同比+、-奋斗目标同比+、-1.原煤产量(万吨)83.9680-3.96851.042.洗精煤产量(万吨)34.8135.20.3937.42.593.商品煤销量(万吨)87.585.2-2.3902.54.洗精煤销量(万吨)39.4341.21.7743.23.775.掘进进尺(米)1643014600-183016000-4306.原煤单位综合成本(元/吨)522.24479-43.24465-57.24其中:材料成本总额
7、(万元)445940004594000459 电力成本总额(万元)34273187-2403187-240 维修费用总额(万元)33122400-9122400-9127.矿井利润(万元)-8013.47-6380-1633.47-5590-2423.478.原煤全员工效(吨/工)2.622.680.062.770.15其中:回采工效(吨/工)7.149.031.899.32.16 掘进工效(米/工)0.170.190.020.20.039.原煤生产人员(人)12441115129111313110.矸石升井量(万吨)78.1776-2.1774.57-3.611.原煤综合灰分(%)53.22
8、50.5-2.7249.22-412.原煤综合发热量(大卡)29883138150318820013.电厂利润-3421.38 03421.381003321.3814.砖厂利润23.23306.7710076.77四、工作措施(一)优化生产系统,提升系统运行效率。要按照集团公司生产工作总体要求,紧紧围绕“三提、三减、三化”目标,全面优化矿井生产系统,实现高产高效运行。1.补打三采煤仓,缓解采区运输压力。掘进专业要从5月份开始,集中力量在三采区和四采区之间施工储存能力为675 m的缓冲煤仓,用于缓解采区运煤皮带压力,避免因运输系统故障而影响采掘头面出煤、出矸,实现运输设备集中开启、集中运输,减
9、少皮带设备损耗,降低矿井用电成本的目标。该项目预计投资145万元,投入使用后,每年节约电费139万元,减少设备损耗投入400万元左右。改造工期4个月,确保9月底之前完成。2.推进集控改造,实现系统集中控制。机电专业要在已完成二采区、三采区6部原煤运输皮带变频改造的基础上,从5月份开始,利用3个月左右的时间,对采区原煤运输系统及大巷主运系统进行联合集控改造,通过集中控制中心,实现采区原煤运输系统6部皮带、大巷皮带以及3台给煤机多机联动,集中控制。改造后减少岗位工12人,每年节约各类费用支出141万元。确保7月底之前完成。3.采区皮带升级,扩充原煤运输能力。机电专业要进一步对采区运输系统进行优化升
10、级,重点扩充三采区、四采区原煤运输能力,上半年要将西翼运煤上山两部0.8米皮带升级为1.0米。目前,皮带机等设备集团公司已经招标,需要再购置2300米皮带,投资大约在65万元左右。优化升级后原煤运输能力由400t/h提升至630t/h,有力地配合采掘工作提速提效。项目要确保在6月底之前完成。4.简化通风系统,降低矿井通风阻力。通防专业要根据矿井生产接续情况,7月份底之前封闭二采七层西区,8月份底之前封闭整个一采区,明年年底之前,永久封闭二采一层。封闭后减少通风巷道7300米,通过降低通风阻力,全年节约电费18万元;同时,要根据矿井风量、负压匹配、风机运行效率等情况对主通风机工况进行调节,将叶片
11、角度由-3调整为-4.5,降低主通风机电机电流,减少电耗。该项目预计投资15万元,每年节约电费132万元。要确保2016年1月份之前完成。5.改造压风管路,保障采区供风效果。机电专业要重点对井下西回大巷三采轨道石门向里至西翼运输大巷1200米压风管路进行优化改造,利用现有的6寸PE管及二采七层、二采一层回撤部分,替换原来的4寸风管,降低压风阻力,减少风量损失。改造后每年节约电费25.2万元。此项工作要在9月初实施,确保当月完成。6.优化洗煤系统,提升洗煤排矸效率。洗煤发运专业要进一步对选煤厂动筛车间进行优化改造,将仓库备用的原煤分级筛安装起来,更换2处溜槽,改造1台给煤机,实现两部分级筛轮换使
12、用,避免因清筛或者出现事故而影响主井提升。该项目预计投资24万元,改造后增加重介年入洗上限13.5万吨,主井年提升毛煤增加11.6万吨。要确保5月底之前完成。(二)优化产品结构,拓宽企业增收空间。要以满足客户对产品质量、品种多元化的需求为原则,从生产源头抓起,生产适销对路的产品;同时,进一步强化煤炭洗选加工,调整洗选工艺,优化洗煤方案,确保以质量和品种取胜。1.合理经济搭配开采,增加精煤产量。回采专业要根据矿井煤质情况和煤炭行业总体经济形势,尽量增加一层煤产量,适当压减七层煤产量,确保精煤产量提升。具体工作安排是:采煤一区结束2711工作面开采后,6月份开始到2106、2107工作面生产;采煤
13、二区全年在3102、3103、3104、3105工作面生产;充填工区结束1703、1701工作面开采后,接续4701工作面。全年一层煤产量要力争增加15万吨,完成49万吨,考虑到2107工作面煤质较差的因素(里段230米约4.7万吨无粘结煤),精煤产量确保同比增加2.8万吨以上。2.改造重介矸石脱介筛,回收低热值煤。由于矿井七层煤矸石发热量较高,最高时可达到600多大卡,碎颗粒发热量高达1000多大卡。为进一步降低矸石发热量,提高中煤产量,选煤厂要将0.75mm的筛板替换为2块13mm矸石脱介筛板替换,回收矸石中细颗粒的低热值煤转换成中煤进行销售,实现效益最大化。该项目预计投资2.8万元,改造
14、后每年多回收末煤1.34万吨,增加收入315万元;同时,保证矸石发热量控制在300大卡以内。要确保5月中旬完成。3.减少矸石升井数量,降低原煤灰分。回采专业要合理控制工作面采高,认真落实“三拣四不上”制度和沿空留巷工艺,最大限度控制矸石进入原煤系统,增加矸石的现场消化量,确保每天通过沿空留巷、上下端头垒矸等措施消耗矸石56吨以上。掘进专业要严格按规程规定巷道断面施工,严控全岩巷道矸石进系统,西翼轨道大巷、西翼回风大巷矸石要全部利用矿车运输,通过副井提升,减少进入主运系统的矸石量。全矿要牢固树立“全员抓煤质”的意识,不断巩固和提升管理人员全员检查、考核大矸石效果。通过以上措施,要确保每天矸石升井
15、量减少100吨以上,原煤灰分同比下降4%,原煤发热量同比提高200大卡以上。(三)深化“瘦身行动”,推进矿井减负运行。要深入开展“四清四提”活动,加大对富余、冗余人员的清理力度,优化人力资源配置;进一步对井下采区、系统进行优化,全面排查闲置材料、设备,减轻企业负担。1.劳动组织瘦身。人力资源部要严格按照公司关于进一步清理离岗人员的通知、关于进一步落实清理离岗人员工作的通知等文件要求,定期清理“四长”人员,形成人员清理长效机制;对长伤、长病、长期旷工、无正当理由长期请假、通过不正当手段骗取病假的人员,要按照公司员工管理制度、工伤保险条例和劳动合同有关规定及时进行清理。综合考虑清理、辞职、退休等情
16、况,2014年要力争减员141人,年末在册人数控制在1360人左右;2015年要力争减员33人,年末在册人数控制在1327人左右;2016年要力争减员48人,年末在册人数控制在1279人左右。2.采区系统瘦身。材料专业要根据1701、2711工作面结束时间,及时组织力量对一采区系统和二采七层西区系统所有设备、材料进行撤出,转移到其它采区使用,减少占用数量;同时,通防专业要永久封闭两个采区系统,降低矿井通风阻力。掘进专业要积极优化掘进队伍配置,按照“减头、合队、不减量”的原则,确保今年9月份之前合并1个掘进迎头,明年9月份之前再合并1个掘进迎头,保证全矿掘进迎头由7个压减为5个,实现系统瘦身目标
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- 关 键 词:
- 能源 治亏创效 行动 实施方案
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