XX建设集团OA项目实施方案--工作流程.docx

***建设集团OA项目实施方案
——工作流程部分

文档版本历史

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修改人
1.
2011-12-25
V1.0
无
新文件
周瑾
2.
2012-1-8
V1.1
无
更新
周瑾
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

目录
日常工作（DW） - 4 -
DW001 内部留言 - 4 -
DW002 工作安排 - 4 -
费用管理（CW） - 5 -
CW001 费用报销 - 5 -
CW002 差旅费报销 - 6 -
CW003 借款申请 - 7 -
人事管理（HR） - 9 -
HR001 出差申请 - 9 -
HR002 请/休假申请 - 10 -
HR003 签卡申请 - 11 -
HR004 人员增补申请 - 12 -
HR005 员工岗位/薪资调整申请 - 14 -
HR006 离职申请 - 17 -
HR007 离职交接 - 18 -
HR008 转正申请 - 20 -
行政管理（XZ） - 23 -
XZ001 用车申请 - 23 -
XZ002 会议室申请 - 24 -
XZ003 公章使用申请 - 25 -
XZ004 集团发文 - 27 -
服务支持（SS） - 29 -
SS001 IT服务 - 29 -
SS002 机票申请 - 30 -
SS003 宾馆预订 - 31 -
SS004 名片印刷申请 - 32 -
业务管理（BM） - 34 -
BM001 项目投标申请 - 34 -
BM002 支付保证金/保函申请 - 35 -
BM003 项目章申请 - 37 -
BM004 项目章退回 - 39 -
BM005 工人上访投诉 - 40 -

日常工作（DW）
DW001 内部留言
DW001 内部留言
流程图：

流程节点说明：
流程节点
节点操作者范围
需填写或编辑的内容
备注
提出申请
所有人
所有内容
选择被留言人
查看留言
被留言人
查看

归档

流程说明：
内部留言，文件传递。等同于内部邮件功能
表单：

ecology系统默认流程
DW002 工作安排
DW002 工作安排
流程图：

流程节点说明：
流程节点
节点操作者范围
需填写或编辑的内容
备注
发起工作安排
所有人
所有内容
选择接收者
接收工作
接收人
确认反馈

发起者确认
发起者
确认反馈

归档

流程说明：用于临时工作安排
表单：
普通表单，发起人基本信息，关联文档、流程、项目、客户及附件
费用管理（CW）
CW001 费用报销
CW001 费用报销
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
1、 中心负责人批准后，申请者交《报销单据粘贴单》于财务审核（俱润萍）
2、 当申请者为总裁/副董事长，财务审核（增加出口判断条件3，流转至董事长，申请人=总裁/副董事长）、董事长审批
3、 表单：（普通表单）
具体参见纸质单据《费用报销单》
CW002 差旅费报销
CW002 差旅费报销
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
1.中心负责人批准后，申请者交《报销单据粘贴单》于财务审核（俱润萍）
表单：(普通表单)
2、 当申请者为总裁/副董事长，财务审核（增加出口判断条件3，流转至董事长，申请人=总裁/副董事长）、董事长审批
流程表单
参见纸质单据《差旅费报销单》

CW003 借款申请
CW003 借款申请
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
表单：(普通表单)
参见纸质单据《借款单》

人事管理（HR）
HR001 出差申请
HR001 出差申请
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
1、普通员工：1天，部门经理审批及考勤专员审批；2天，增加中心负责人审批；大于2天，增加分管领导及总裁审批
2、部门经理：<=2天，中心负责人审批；>2天需增加分管领导及总裁审批
3、部门经理以上：其直接上级及总裁审批
表单：(模板)

HR002 请/休假申请
HR002 请/休假申请
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
判断条件：
1、普通员工：=1天，部门经理审批；=2天，增加中心负责人审批；大于2天，增加分管领导及总裁审批
2、部门经理：<=2天，中心负责人审批；>2天需增加分管领导及总裁审批
3、部门经理以上：分管领导及总裁审批
表单：(模板)

HR003 签卡申请
HR003 签卡申请
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
1、普通员工：部门经理+人事经理审批
2、部门经理：中心负责人+人事审批
3、中心及以上不需填写此申请。
表单：(普通表单)

HR004 人员增补申请
HR004 人员增补申请
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
1、此流程适用于计划外招聘申请需求。
表单：(模板)

HR005 员工岗位/薪资调整申请
HR005 员工岗位/薪资调整申请
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
申请人仅可见薪资调整部分内容，其他领导审批意见屏蔽。
表单：(模板)

HR006 离职申请
HR006 离职申请
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
1、此流程适用于离职审批，离职交接另行流程处理。
表单：(模板)
员工离职会签表

填表日期：
年 月 日
姓名

部门

岗位

入职日期

离职日期

离职类型
□待岗 □辞职 □辞退 □其他：
离职原因

离职申请人签名：
部门意见

部门负责人签名：
审批意见
部门分管领导意见
人力资源部意见
人事分管领导意见
公司领导意见

HR007 离职交接
HR007 离职交接
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
1、离职审批后自动触发此流程，出口分支流转到5个部门，全部签批后 合并至人事经理。
流程表单：
离职交接单
序号
离职手续办理项目
对应部门
经办人签名
备注（如扣款金额）
1
工作交接、工作相关资料移交
所在部门

2
钥匙、办公用品、公司资料交还
行政管理部

3
工作卡、《员工手册》、《管理思维》交还
人力资源部

4
结算借款、公款
财务部

5
考勤
出勤天数

行政管理部
（前台）

事假天数

其他

人力资源部意见
公司领导意见

口 以上手续办理完毕，可以办理离职手续。
口 以上手续办理不全，暂缓办理离职手续，请各部门追踪。

负责人签名：

HR008 转正申请
HR008 转正申请
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
1、申请人填写述职报告，部门经理考核及出具意见，相关领导审批。
表单：(模板)
第一部分：员工填写述职报告

第二部分：部门经理填写考核意见

第三部分：相关领导审批意见

行政管理（XZ）
XZ001 用车申请
XZ001 用车申请
流程图：

流程节点说明：
流程节点
节点操作者范围
需填写或编辑的内容
备注
提出申请
所有人
所有内容
填写《用车申请表》

部门经理审批
申请人部门经理
审批意见

中心负责人审批
申请人中心负责人
审批意见

总裁审批
总裁
审批意见
当申请者为中心领导及以上时，需增加总裁审批
车队主管派车
车队主管
反馈派车信息
车辆、时间、地点、司机
车辆调度
行政副经理
调度（指派司机）
安排车辆、司机、时间地点等信息，并反馈至申请人。
申请人确认
申请人
确认
确认出车信息。
登记车辆使用情况
司机
登记用车情况、包括公里数、及实际用车情况

归档

流程说明：
1、申请者为中心领导及以上时，需增加总裁审批。
表单：（普通表单）
第一部分，调度申请信息填写：

第二部分：司机出车后登记使用情况：（明细表）

XZ002 会议室申请
XZ002 会议室申请(临时方案)
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
二期会议室管理将通过“会议室管理”模块进行。此方案为临时方案。
表单：(普通表单)
表单包含以下信息：
会议名称、召集人、起止时间、会议地点、与会人员、议程及其他附件。
XZ003 公章使用申请
XZ003 公章使用申请
流程图：

流程节点说明：
流程节点
节点操作者范围
需填写或编辑的内容
备注
提出申请
所有人
所有内容

部门经理审批
申请人部门经理
审批意见

中心负责人审批
申请人中心负责人
审批意见

分管领导审批
申请人部门分管领导
审批意见

公章借出
档案管理员
登记借出信息
通知申请人领取
归还确认
档案管理员
登记归还信息
用章完毕后，确认归还信息
申请人确认
申请人
确认
确认出车信息。
归档

流程说明：无
表单：(普通表单)

XZ004 集团发文
XZ004 集团发文
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
1、 发文套红后，档案管理员加盖电子签章，并发布至公司门户。
2、 原“部门发文”流程，实际仍为集团发文，在此合并
表单：(模板)
*****建设集团股份有限公司文件

深奇发〔20**〕*号

关于印发《***》的通知

集团总部各中心（室）：
根据……

特此通知。

二Ｏ**年**月**日
（盖章）

主题词：经济管理 集团 管理 会议纪要
抄送：集团领导
**股份公司总裁办 20**年**月**日印发
共印**份

服务支持（SS）
SS001 IT服务
SS001 IT服务
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：无
表单：(普通表单)
申请人填写部分
描述
受理人填写部分
描述
姓名
申请人姓名
受理人
信息技术中心填写
部门
申请人部门
工作进度及处理办法
受理人填写
日期
申请日期
完成日期
受理人填写
服务类型
桌面（IR） ，服务(SR)，项目(PR)
完成状态
受理人填写
问题描述
申请人填写

SS002 机票申请
SS002 机票申请
流程图：

流程节点说明：
流程节点
节点操作者范围
需填写或编辑的内容
备注
提出申请
所有人
所有内容

部门经理审批
申请者部门经理
审批意见

中心负责人审批
申请者中心负责人
审批意见

前台文员处理
前台文员

线下订票
申请人确认
申请人
反馈意见
确认是否收到订票信息，资料不符退回上一节点
归档

流程说明：
1、当申请人=中心负责人，上级领导为分管副总裁
2、当申请人=分管副总裁，直接到前台文员
表单：(普通表单)
表单包含以下字段：

SS003 宾馆预订
SS003 宾馆预订
流程图：

流程节点说明：
流程节点
节点操作者范围
需填写或编辑的内容
备注
提出申请
所有人
所有内容

部门经理审批
申请者部门经理
审批意见

中心负责人审批
申请者中心负责人
审批意见

行政助理
郭晓燕

线下订房
申请人确认
申请人
反馈意见

归档

流程说明：
当申请人=中心负责人，上级领导为分管副总裁
当申请人=分管副总裁，直接到前台文员
表单：(普通表单)

SS004 名片印刷申请
SS004 名片印刷申请
流程图：

流程节点说明：
流程节点
节点操作者范围
需填写或编辑的内容
备注
提出申请
所有人
所有内容

部门经理审批
申请者部门经理
审批意见

中心负责人审批
申请者中心负责人
审批意见

前台文员处理
陈静、许燕如

通知制卡
归档

流程说明：
当申请人=中心负责人，上级领导为分管副总裁
当申请人=分管副总裁，直接到前台文员
表单：(普通表单)

后期考虑增加“新员工入职流程”
业务管理（BM）
BM001 项目投标申请
BM001 项目投标申请
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
1、表单正文内容由申请者填写。
表单：(模板)
项目投标审批表
招标编号

工程类别
□施工 □设计
建设单位
/招标人

联系人
/联系电话

工程名称

工程地点

投资规模/ ㎡
万元
㎡
资金来源

招标方式
□公开招标 □议标 □邀标投标
资格审查
方 式

评标方法
□综合评估法 □低价中标法 □抽签定标法
□其他
截止日期

业务部
意 见

年 月 日
预算部
意 见

年 月 日
中心领导
意 见
年 月 日

BM002 支付保证金/保函申请
BM002 支付保证金/包保函申请
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
1、 申请时，需关联“支付保证金申请表”
表单：（普通表单)
备注：
关联文档：
支付保证金申请表

经办部门： 编号：
建设单位
（受益人）

联系人/联系电话

工程名称

工程地点

担保种类
○投标保函 ●投标保证金
金额（万元）

投标有效期
天
截止汇款日期

汇款帐户信息
单位名称

开户行

帐号

汇款方式
○网银转帐 ○银行汇票 ○银行电汇 ○支票 ○现金 ○其它：
工程跟踪负责人

身份证号码

联系电话

备注

市场营销中心
意见
年 月 日
财务管理中心
意见
年 月 日
经办人： 日期：

BM003 项目章申请
BM003 项目章申请
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
1、项目章不适用经济类。不同于行政公章。刻章申请，非用章申请。
表单：(模板)

BM004 项目章退回
BM004 项目章退回
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
1、 仅记录退回及销毁情况。
2、 产生流程报表，供参考
3、 申请时关联原申请单
表单：(普通表单)

BM005 工人上访投诉
BM005 工人上访投诉
流程图：

流程节点说明：参见流程图
流程说明：
1、法务部跟进处理：并于系统反馈处理结果信息。
表单：(模板)
工程意见反馈接收记录表
合同编号：
项目名称

建设单位

工程造价

开竣工时间

项目经理

电话

反馈人姓名

反馈方式
□电话 □上访 □传真
反馈人电话

反馈日期

信息接收人

经办人

反馈内容：

部门负责人：
年 月 日
处理意见：

部门负责人：
年 月 日
审核意见：

部门负责人：
年 月 日

1. 基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究
2. 基于单片机的嵌入式Web服务器的研究
3. MOTOROLA单片机MC68HC（8）05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究
4. 基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制
5. 基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究
6. 基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正（STR）调节器
7. 单片机控制的二级倒立摆系统的研究
8. 基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现
9. 基于单片机的蓄电池自动监测系统
10. 基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究
11. 基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究
12. 基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发
13. 基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制
14. 基于单片机的自动找平控制系统研究
15. 基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发
16. 基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发
17. 模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现
18. 一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制
19. 基于双单片机冲床数控系统的研究
20. 基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制
21. 基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制
22. 基于单片机的软起动器的研究和设计
23. 基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究
24. 基于单片机的机电产品控制系统开发
25. 基于PIC单片机的智能手机充电器
26. 基于单片机的实时内核设计及其应用研究
27. 基于单片机的远程抄表系统的设计与研究
28. 基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制
29. 基于微型光谱仪的单片机系统
30. 单片机系统软件构件开发的技术研究
31. 基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制
32. 基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制
33. 基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用
34. 基于单片机的光纤光栅解调仪的研制
35. 气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制
36. 基于单片机的数字磁通门传感器
37. 基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究
38. 基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究
39. 单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制
40. 基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪
41. 基于单片机的电机运动控制系统设计
42. Pico专用单片机核的可测性设计研究
43. 基于MCS-51单片机的热量计
44. 基于双单片机的智能遥测微型气象站
45. MCS-51单片机构建机器人的实践研究
46. 基于单片机的轮轨力检测
47. 基于单片机的GPS定位仪的研究与实现
48. 基于单片机的电液伺服控制系统
49. 用于单片机系统的MMC卡文件系统研制
50. 基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究
51. 基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究
52. 单片机控制的后备式方波UPS
53. 提升高职学生单片机应用能力的探究
54. 基于单片机控制的自动低频减载装置研究
55. 基于单片机控制的水下焊接电源的研究
56. 基于单片机的多通道数据采集系统
57. 基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制
58. 基于单片机的红外测油仪的研究
59. 96系列单片机仿真器研究与设计
60. 基于单片机的单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造
61. 基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现
62. 基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制
63. 基于单片机的气体测漏仪的研究
64. 基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器
65. 基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究
66. 基于单片机的膛壁温度报警系统设计
67. 基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计
68. 基于单片机船舶电力推进电机监测系统
69. 基于单片机网络的振动信号的采集系统
70. 基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究
71. 基于单片机的叠图机研究与教学方法实践
72. 基于单片机嵌入式Web服务器技术的研究及实现
73. 基于AT89S52单片机的通用数据采集系统
74. 基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究
75. 机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机控制系统
76. 基于单片机的控制系统在PLC虚拟教学实验中的应用研究
77. 基于单片机系统的网络通信研究与应用
78. 基于PIC16F877单片机的莫尔斯码自动译码系统设计与研究
79. 基于单片机的模糊控制器在工业电阻炉上的应用研究
80. 基于双单片机冲床数控系统的研究与开发
81. 基于Cygnal单片机的μC/OS-Ⅱ的研究
82. 基于单片机的一体化智能差示扫描量热仪系统研究
83. 基于TCP/IP协议的单片机与Internet互联的研究与实现
84. 变频调速液压电梯单片机控制器的研究
85. 基于单片机γ-免疫计数器自动换样功能的研究与实现
86. 基于单片机的倒立摆控制系统设计与实现
87. 单片机嵌入式以太网防盗报警系统
88. 基于51单片机的嵌入式Internet系统的设计与实现
89. 单片机监测系统在挤压机上的应用
90. MSP430单片机在智能水表系统上的研究与应用
91. 基于单片机的嵌入式系统中TCP/IP协议栈的实现与应用
92. 单片机在高楼恒压供水系统中的应用
93. 基于ATmega16单片机的流量控制器的开发
94. 基于MSP430单片机的远程抄表系统及智能网络水表的设计
95. 基于MSP430单片机具有数据存储与回放功能的嵌入式电子血压计的设计
96. 基于单片机的氨分解率检测系统的研究与开发
97. 锅炉的单片机控制系统
98. 基于单片机控制的电磁振动式播种控制系统的设计
99. 基于单片机技术的WDR-01型聚氨酯导热系数测试仪的研制
100. 一种RISC结构8位单片机的设计与实现
101. 基于单片机的公寓用电智能管理系统设计
102. 基于单片机的温度测控系统在温室大棚中的设计与实现
103. 基于MSP430单片机的数字化超声电源的研制
104. 基于ADμC841单片机的防爆软起动综合控制器的研究
105. 基于单片机控制的井下低爆综合保护系统的设计
106. 基于单片机的空调器故障诊断系统的设计研究
107. 单片机实现的寻呼机编码器
108. 单片机实现的鲁棒MRACS及其在液压系统中的应用研究
109. 自适应控制的单片机实现方法及基上隅角瓦斯积聚处理中的应用研究
110. 基于单片机的锅炉智能控制器的设计与研究
111. 超精密机床床身隔振的单片机主动控制
112. PIC单片机在空调中的应用
113. 单片机控制力矩加载控制系统的研究
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