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预防措施程序15.doc
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1、长春金鹰智谷科技集团有限公司经开分公司程序文件 Q/JZJ CX-015-1.0预 防 措 施程 序版 号:第一版受控状态:受 控 号:20070120 发布 20070220实施长春金鹰智谷科技集团有限公司经开分公司预 防 措 施 程 序文件编号:Q/JZJ CX-015-1.0版号: 第 1 版修改状态:第 0 次体系要求:长春金鹰智谷科技集团有限公司经开分公司第 页 共 10 页1 目的对潜在不合格原因进行分析并采取必要的措施,以防止不合格发生2 适用范围 本程序适用于针对质量管理体系运行,生产和服务过程中潜在不合格原因进行分析及所采取措施的实施与有效性验证。3.1 GB/T 19000
2、 2000 质量管理体系基础和术语。3.2 GB/T 19001 2000 质量管理体系要求。4 职责4.1 总工办 总工办负责质量管理体系运行中的潜在不合格原因的分析,组织制定预防措施,并对预防措施的实施进行跟踪,监督和验证。4.2 技术研发部 技术研发部负责对产品实现过程中潜在不合格原因的分析,并组织制定预防措施。4.3 营销部 营销部负责收集和整理顾客对本公司产品的意见和忠告,市场预测和分析及今后服务中容易产生的不合格原因,提供给技术研发部。4.4质量管理部质量管理部负责对检验报告、检测记录等进行数据分析,寻找潜在不合格,提供给技术研发部。4.5 管理者代表 管理者代表负责对预防措施所需
3、的措施审批。5 工作流程5.1 查找潜在不合格及其原因5.1.1质量管理部根据审核报告,对潜在不合格原因进行统计分析,填写潜在不合格原因分析报告。此表一式三份,经理、管理者代表各一份,质量管理部自留一份。5.1.2 技术研发部根据营销部、质量管理部提供的潜在不合格原因组织有关部门和有关人员参加的调查分析,由责任部门填写潜在不合格原因分析报告。此表一式三份:总工办和技术研发部各一份,责任部门自留一份。5.1.3 顾客的需求和期望 营销部负责沟通和了解顾客对我公司产品质量的需求和期望。由顾客填写顾客意见反馈单,连同平时收集的顾客意见和忠告以及在售后服务中的反馈信息,经统计处理后,提供给技术研发部,
4、找出潜在不合格原因。此表一式三份:总工办、技术研发科各一份,营销部自留一份。5.1.4 市预测和分析营销部组织进行每年一次市场预测和分析会,了解产品不同用途质量要求及需求数量。由营销部填写顾客需求/市场分析预测表,提供给技术工艺部,找出潜在不合格原因。此表一式三份:主管经理、技术研发部各一份,营销部自留一份。5.1.5 生产过程分析 质量管理部根据生产过程中的检验报告、检测记录等,对生产过程中出现的潜在不合格因素进行统计分析,寻找潜在不合格原因。由质检部填写潜在不合格原因分析报告,提供给技术研发部。此表一式三份:总工办、技术研发部各一份,质量管理部自留一份。5.1.6重大的预防措施提交管理评审
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