ISO9001质量手册.doc

XXXX有限责任公司
GB/T19001:2023 idt
ISO9001:2023

质 量 手 册
文献编号：XL/QA：2023
版 次：A0
审 核：XXXX
批 准：XXXX
受控状态：授 权
分 发 号：XL/QA－1
手册持有人：

2023年1月30日批准 2023年10月1日实行

XXXXX材有限责任公司
ISO9001：2023
质 量 手 册

编 号：XL/QA：2023
编 写： 2023年 月 日
审 核： 2023年 月 日
批 准： 2023年 月 日
受控状态：受 控
分发号：NO.1

2023年 月 日批准 2023年 月 日实行

XXXXX有限责任公司
名 称：质量手册目录
页码：共 页 第 页
编 号：XL/QA
版本：A0
质量手册目录
1、 项目
1.1、公司概况
1.2、质量手册发布会
1.3、管理者代表
1.4、内审员任命书
1.5、组织结构
1.6、质量方针
1.7、质量目的
1.8、质保书
2、范围
3、术语
4、质量管理体系
4.1、总规定
4.2、文献总规定
4.2.1、总则
4.2.2、质量手册
4.2.3、文献控制
4.2.4、记录控制
5、管理职责
5.1、管理承诺
5.2、以顾客为关注焦点
5.3、质量方针
5.4、策划
5.4.1、质量目的
5.4.2、质量管理体系策划
5.5、职责权限与沟通
5.5.1、职责与权限
5.5.2、管理者代表
5.5.3、内部沟通
5.6、管理评审
5.6.1、总则
5.6.2、评审输入
5.6.2、评审输出
6、资源管理
6.1、资源提供
6.2、人力资源
6.2.1、总则
6.2.2、能力意识和培训
6.3、基础设施
6.4、工作环境
6.5、记录
7、产品实现
7.1、产品实现的策划
7.2、与顾客有关的过程
7.2.1、与产品有关的规定的确立
7.2.2、与产品有关的规定的评审
7.2.3、顾客沟通
7.3、设计和开发（删减）
7.4、采购
7.4.1、采购过程
7.4.2、采购信息
7.4.3、采购产品的验证
7.5、生产和服务提供
7.5.1、生产和服务的提供的控制
7.5.2、生产和服务的提供过程的确认
7.5.3、标记和可追溯性
7.5.4、顾客财产
7.5.5、产品防护
7.6、监视和测量装置控制
8、测量分析和改善
8.1、总则
8.2、监视和测量
8.2.1、顾客满意
8.2.2、内部审核
8.2.3、过程的监视和测量
8.2.4、产品的监视和测量
8.3、不合格产品控制
8.4、数据分析
8.5、改善
8.5.1、连续改善
8.5.2、纠正措施
附件1：质量职能分派表
附件2：质量管理体系程序文献目录
附件3：质量责任制

1.1XXXX公司简介
XXXX有限责任公司是成都市工商局于2023年首批批准组建的高科技建材、集生产、销售、开发于一体的民营公司。
公司位于西部政治、经济、文化中心城市――成都市，铁路、公路、航空交通信息发达，为公司的快速发展发明了十分有利的条件，迎来了四周八方的朋友与公司共某发展。
公司生产的XXXX牌砼外加剂系列产品质优价廉，产品质量符合川质监协[1999]06号《产品推荐活动管理办法》规范市场、扶优制劣、服务公司、引导消费者的规定，特颁布了《产品推荐证书》。
公司以人为本、团结拼搏，造就了一支高素质、高技术、实践经验丰富、有创业精神的团队集体。公司的系列产品，经全体员工的共同努力，从投放市场之日起，就深受用户的好评。公司立足四川、面向全国，从而走向世界，遵守“用户是上帝” 的原则，敢于开拓，敢于实践，推出了一个又一个的新产品，服务社会，造福人类。
公司是四川公司联合会、四川省公司家协会重点联系单位，是四川省质量技术监督协会唯一推荐产品，公司拥有员工50多名，其中高级顾问两名、高级工程师三名，其余各类专业人才三十几名，中专以上文化限度占98%；另聘公司管理顾问和技术专家、营销策划专才多名。公司总经理是四川省公司家协会会员，省内优秀公司人才。
公司座落于风景秀丽的成都川师大学府旁狮子山下，占地面积3000多平方米，建筑面积2023多平方米，园内鲜花盛开、绿草如茵。公司拥有现代化的复印机、传真机、电脑等办公设备，设有先进的化验室、实验室，有运送车一辆，能为顾客及时送货上门；拥有一支出之能战，战之能胜的营销队伍，为不断满足顾客需求而努力。
公司坚持“优质、自强、创新、敬业”的公司精神和民主科学、安全高效、质量为本、顾客至上的质量方针，全面实行ISO9001：2023版标准，建立和完善公司内部质量管理体系和其他管理体系，引进计算机系统管理，扩大经营规模，占领广阔的市场。
几年来，公司始终奉行服务一个项目，树立一座丰碑，交一个朋友的经营思想，树立了以质量求生存，以信誉求发展的经营理念，受到社会的赞誉。
面向新世纪我们将保持贯彻公司的质量方针，抓住国家实行西部大开发的历史机遇，进一步解放思想、强化管理，提高公司的经营管理水平，增强人员质量意识，更好地服务社会，开拓市场，建立好宜宾分公司，与社会各界加强交流与和合作，携手共创实现美好未来。
公司法人：XXXX
公司名称：XXXX有限责任公司
电话： 传真：
网址： 邮编：610063
地址：

1.2质量手册发布令

本公司质量手册依据ISO9001：2023 GB/T19001：2023《质量管理体系规定》编创。
本手册编创目的是向顾客和第三方阐明质量方针、质量目的，并描述了公司的质量管理体系范围。对满足顾客规定和相关法律法规规定作出承诺，对内是公司质量管理的大纲性文献、，质量法规；规定全体职工认真学习，遵守执行。
本手册自2023年 月 日生效执行。

总经理：
2023年 月 日

1.3管理者代表任命书
现任命 为公司管理者代表，除行使原有职责外还代表公司经理行使工作职责。
1、负责按GB/T19001：2023标准的规定、建立实行和保持公司的质量管理体系所须的过程。
2、负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改善的规定。
3、保证整个公司内提高满足顾客规定的意识。
4、代表公司负责就质量管理体系运营中有关事宜与外部进程联系。
本人赋予管理者代表质量奖惩权，以保证公司质量管理体系的有效运营。

总经理：
2023年 月 日

1.4内审员任命书

现任命 和 为公司的内部质量审核员，除行使其原有职责外，还代表公司行使以下职责。
1、定期创建内审计划、编写检查表。
2、对各公司有关质量活动进行审核，提醒整改措施。
3、出具不合格项报告和内审报告，向管理者代表报告质量运营情况。

总经理：
2023年 月 日

1.5组织结构图

总经理

销售部副总
生产部副总
办公室
财务室

保卫部
厂长副厂长
销售部

生产部

四川XXXX有限责任公司
1.6质量方针
民主科学 安全高效
质量为本 顾客至上
1.1、含义
1.1、公司的各种重大决策、决定完全发扬民主集思广益，用科学的方法、手段、管理技术、向各顾客提供科技含量较高的产品，严禁盲目蛮干、独断专横。
1.1.2、所有质量活动做到“防止为主，安全第一”的方针。在生产过程中杜绝各种安全隐患的产生，在运送和销售的过程中，注意各种意外事故的发生；时间就是金钱，时间就是效益，不断加强员工的业务技能培训，充足提高效率。顾客急需的产品，必须及时送到。在销售服务中必须兑现自己的承诺。顾客有投诉和建议，务必及时给予答复。
1.1.3、公司视质量是公司的生命，让每一个员工充足重视产品质量和服务质量，以优质自强创新敬业的公司精神再竞争中求发展。
1.1.4公司把顾客作为关注焦点，一切以顾客为核心。不断满足不同层次的顾客规定，不断运用新材料新配方，生产新产品。连续改善质量，永远把不断满足顾客的规定为己任，使公司产品在全国中处在一流水平。

1.7质量目的

①、原材料进厂合格率100%
②、产品出厂合格率100%
③、顾客满意率
④、认真贯彻ISO9001：2023，公司一次性通过认证。

3术语

3.1、砼外加剂：指混凝土添加剂。 砼：混凝土简称
3.2、塌落度：测混凝土稠度。
3.3、顾客：指用户、需方、建设工地施工单位、或业主。
3.4、组织：指本公司（XXXX有限责任公司）
3.5、供方：指为本公司提供原材料、辅料、包装物的厂商。

4质量管理体系
管理者代表为公司质量管理体系的责任领导，质检部为归口管理部门、负责建立、实行、保持公司质量管理体系并连续改善其有效性的组织、协调、检查工作。
4.1、总规定
4.1.1、管理者代表负责按GB/T19001：2023标准的规定建立质量管理体系，形成文献，加以实行和保持；并连续改善有效性。总经理负责及时提供所需资源。
4.1.2、本公司质量管理体系所需的过程为：
⑴、管理职责
⑵、资源管理
⑶、“合用范围”中规定产品的实现
⑷、测量、分析和改善
⑸、影响“合用范围”中规定产品质量的委托加工生产
4.1.3、 管理者代表负责组织有关职能部门辨认公司的QMS所需的过程在公司中的应用，确立这些过程的顺序和互相作用，按GB/T19001：2023标准的规定管理这些过程。
4.1.4、管理代表者，组织确立为保证质量管理体系过程有效运营的控制所需准则和方法。
4.1.5、总经理保证组织提供必要的资源以支持这些过程的有效运营。
4.1.6、质检部门负责组织对公司质量管理体系过程进行监视、检测、分析并按“8.4数据分析”的规定提供有关信息，保证这些过程受控，并提供改善建议。
4.1.7、公司各主管领导和责任部门负责采用必要的措施，以实现分管过程的策划结果和对分管过程连续改善。

4.2文献规定
4.2.1、总则
公司的QMS文献涉及：
⑴、质量手册，含形成文献的质量方针和目的。
⑵、程序文献
⑶、保证QMS过程中有效策划、运营和控制所需的作业文献，规章制度。
⑷、GB/T19001：2023所规定的记录和按行业规定在产品实现过程中形成的记录。
⑸、外来与产品质量相关的文献，如行业标准等。

4.2.2质量手册
管代按GB/T19001：2023标准组织编创和保持公司质量手册。
4.2.2.1、本手册中“合用范围”规定了公司的QMS的范围，并阐明删减细节及其合理性。
4.2.2.2、公司质量手册相关章节引用相关程序文献。
4.2.2.3、质量手册的各章节和程序文献表述公司的QMS所需的过程及互相之间的作用。
4.2.3、文献控制

5.6.3、管理评审输出
⑴、由办公室负责作好管理评审会议记录并整理成《管理评审报告》
⑵、管理评审报告内容以下有关的决定和措施：
①、QMS及其过程有效性需要进行改善的项目及责任者
②、与顾客规定有关的产品，需要进行改善的项目及责任者
③、总经理应提供的资源规定
⑶、管理评审报告经总经理批准后，由办公室负责组织实行报告中的决策和措施，并验证其有效性。
6、资源管理
总经理为公司资源管理的责任领导、办公室、材料部为归口管理部门，保卫部协助、负责组织资源管理的组织、协调、检查工作。
6.1、资源管理提供
6.1.1、办公室负责组织编创《资源管理控制程序XL/Q03》和人力资源需求计划报总经理批准后实行。
6.1.2、材料部负责汇总编创公司设施设备需求计划报总经理批准
6.1.3、总经理负责审批并组织提供所需的资源，以保证：
①、实行、保持公司QMS并连续改善其有效性
②、通过满足顾客的规定，增进顾客满意。
6.1.4、办公室、材料部负责检查所需资源的提供情况。
6.2、人力资源
6.2.1、总则
为保证公司QMS有效运营和产品质量符合性，增进顾客满意，总经理应基于适当的教育、培训技能和经验，保证从事影响产品质量的人员应能胜任本职工作。
6.2.2、能力、意识和培训
⑴、办公室负责规定从事影响产品质量各岗位人员的能力需求，报总经理批准并提供培训或其他措施满足需求。
⑵、各部门及时向办公室报送本部门的培训需求，并配合组织实行培训工作。
⑶办公室负责编创公司员工培训计划，经总经理批准后组织实行。
⑷办公室负责建立培训登记，记录所有与产品质量有关人员的岗位职务（工种）、文化限度、工作经历及接受培训情况。
⑸、办公室负责组织各岗位的上岗合格考核工作。国家劳动人事部门和授权发证机关颁发的考核合格证，由办公室统一管理并建档。
⑹、年终，办公室就当年培训计划完毕情况组织有效性评价并写出书面总结报告，向总经理报告。
⑺、办公室负责结合公司实际，每年组织1－2次质量意识培训，保证产品质量相关的各岗位售货员明确本岗位工作对实现公司质量目的的重要性和相关性，并为实现公司的质量目的作奉献。
6.3、基础设施
6.3.1、办公室负责公司机关办公区设施管理。
6.3.2、生产部负责组织生产区的基础设施管理。
6.3.3、生产部的基础设施包含：
①、建筑物、工作场合和相关的设施
②、生产过程的所有设备
③、支持性服务（如运送、通迅）
6.3.4、材料部负责生产区域的基础设施的维护，办公室负责办公区域的基础设施维护。
6.4、工作环境
6.4.1、生产部、办公室负责按文明安全生产规定，拟定和管理为安全达成产品符合规定所需的工作环境，保卫部不定期到生产现场进行检查。
6.4.2、保卫部负责检查并保证产品实现过程中环境满足有关规范规定。
6.5、程序《资源控制程序XL/QB03》
6.6、记录
资源需求计划 职工年度培训计划
职工教育、培训、技能和经历记录
基础设施维检修计划
7、产品的实现
厂长为公司产品实现的责任领导，生产为归口管理部门，负责其实行的组织、协调、检查工作。
7.1产品实现的策划
7.1.1、生产部负责编创产品生产计划、配方规定和《生产控制程序》XL/QB04，经总经理审批后组织实行。
7.1.2、生产过程控制的实行的策划应与QMS其他过程规定一致。在对产品生产进行策划时，应拟定以下方面的内容：
⑴、质量目的的规定
⑵、针对生产实际，拟定过程、文献和资源的规定
⑶、生产过程规定的验证、确认、监督检查和实验及产品的化验、实验标准
⑷、为实现生产过程满足需求提供证据所需的记录。
7.1.3、策划结果应编创成质量计划，经总经理批准后由生产部实行，质检部检查。
7.2、与顾客的有关过程
7.2.1、与产品有关的规定的确立
根据顾客的不同规定，创建不同的配方
⑴、顾客规定的规定，涉及对交付及交付后活动的规定
⑵、顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必要的规定
⑶与产品有关的法律法规规定
⑷、公司拟定的任何的附加规定（如质保书）
7.2.2、与产品有关的规定的评审
⑴、销售部负责价格政策等内容，并保证能准时送货
⑵、厂长负责产品生产工艺文献、检查、实验等，并评审能准时生产
⑶、质检部负责公司生产的产品能满足客户的质量规定。
7.2.3、协议评审
销售部编创《协议评审程序》XL/QB04，并负责：
⑴、在与客户签订协议之前应进行评审
⑵、销售部组织有关部门对协议草稿进行评审
⑶、协议评审在评审时应保证：
①、产品的品种，规格型号，质量标准已得到明确规定。
②、与交付时表达不一致的规定已得到解
③、公司有能力满足协议规定的规定
⑷、销售部负责记录协议评审的结果及相关措施
⑸、协议由总经理批准并授权后，方可签署，或总经理直接签署。
7.2.4、协议修订
⑴、协议需修订时，由销售部负责与顾客协商后提出协议修订草案，经总经理批准，双方代表签署后生效。
⑵、销售部负责对相关文献进行相应的修改，并把协议修订的内容以书面的形式及时告知到相关部门。
7.2.5、协议评审记录及所有相关文献由办公室保存管理，销售部留底一份。
7.2.6、销售部负责对以下有关方面确立并实行与顾客沟通的有效安排：
⑴、销售过程的有关信息
⑵、顾客问询、协议的解决，涉及对协议的修改
⑶、顾客的反馈，涉及顾客的抱怨
7.3、设计和开发
鉴于本公司没有开发和设计的范围，所以删减此章节。
7.4、采购
4.2.3文献控制
4.2.3.1、办公室负责编创《文献控制程序》，以实行对公司QMS相关的文献进行有效的控制。
4.2.3.2、文献发布前必须按规办理批准手续以保证文献是充足与适宜的。
4.2.3.3、必要时由原编创部门对文献进行评审与更新，由原批准人再次批准。
4.2.3.4、文献控制程序应对文献的更改和修订状态作出规定，以保证其可辨认。
4.2.3.5、办公室负责控制文献的分发，保证需要使用文献的部门可获得有效版本的合用文献。
4.2.3.6、文献控制程序应对如何保持文献、保持清楚并易于辨认作出规定。
4.2.3.7、办公室负责登记所有内部及外来与质量管理体系相关文献，并控制其分发。
4.2.3.8、文献控制程序应对如何防止作废文献的非预期使用和如何保存作废文献进行适当的标记作出规定。
4.2.4、记录控制
4.2.4.1、生产部负责编制《记录控制程序》，组织实行，以提供公司产品符合规定和QMS有效运营证据。
4.2.4.2、记录控制程序应规定记录的标记、储存、保护、检查、保存期限和处置所需的控制。
4.2.4.3、各部门按规定形成的记录应得保持清楚，易于辨认和检索。
4.3、程序文献
《文献控制程序》XL/QB01 《记录控制程序》XL/QB02
5、管理职责
总经理为责任领导，办公室归口管理部门，负责协助总经理做好“管理职责”中规定的相关工作。
5.1、管理承诺
5.1.1、公司总经理负责通过如下活动，对其建立、实行QMS体系并连续改善其有效性的承诺提供证据：
⑴、 向公司职工传述顾客和法律规定的重要性
⑵、 创建质量方针
⑶、 保证质量目的的创建
⑷、 主持管理评审
⑸、 保证资源的获得
5.1.2、办公室负责记录和收集上述证据。
5.2、以顾客为关注焦点
总经理采用的措施与顾客及时、有效的保持沟通，以增进顾客满意为目的，保证顾客的规定得到拟定予以满足（见7.2.1和8.2.1），销售部负责协助工作。
5.3、质量方针
“民主科学、安全高效、质量为本、顾客至上” 质量方针创由总经理发布全体员工，共同讨论，体现公司的特点，又能体现质量和顾客的规定。
质量方针的内涵（见本手册1.6）
5.3.1、办公室负责协助总经理采用多种形式使公司的各级人员理解质量方针的内涵，并认真贯彻执行。
总经理主持管理评审时，应评审公司质量方针的连续适宜性、有效性和充足性。
5.4、策划
5.4.1、质量目的（见本手册1.7）
质量目的是质量方针的细化，必须层层分解贯彻到各部门各岗位。
⑴ 、办公室负责组织各有关部门创建其年度质量目的，并贯彻措施、有效实行，为实现公司质量目的作出奉献。
⑵、办公室负责检查各部门实现质量目的的情况。
5.4.2、QMS的策划
⑴、 生产部协助总经理负责组织策划公司QMS，以保证实现量 目的和公司QMS的总规定（4.1）。
⑵ 、管代负责组织实行策划内容，并在对QMS的变更进行策划 和实行时，保证公司QMS的完整。
5.5、职责权限和沟通
5.5.1、职责和权限
⑴、总经理负责规定和沟通公司领导层及各职能科室和各级人员的质量职能和权限（见附件3：质量责任制，附件2：质量职能分派表）。
⑵、办公室负责组织各部门将职能贯彻到相关人员，使之结识其工作的重要性和相关性，并自觉为公司质量目的作出奉献。
⑶、办公室负责检查质量职责的履行情况。
5.5.2管理者代表
见本手册“管理者代表任命书”（1.4）
5.5.3内部沟通
⑴、总经理或管理者代表负责主持贯标会议和采用质量会议简报，通报内外审信息发放文献等方式，组织有关部门交流实行8.2“监视和测量”，8.4“数据分析”及职责、权限、质量方针。
质量目的的有关情况，保证对QMS的有效性进行沟通。
⑵、办公室负责对沟通中决定改善事项按8.5“改善”的有关规定组织改善，并验证其有效性。
5.6、管理评审
5.6.1、总则
总经理负责主持每年至少一次管理评审，以保证公司QMS连续的适宜性、充足性和有效性，评审内容涉及评价QMS改善的机会和变更的需要，涉及质量方针和目的办公室负责保持管理评审记录。
5.6.2、平审输入
⑴、办公室负责编制评审计划，经管代审核，总经理批准后实行。⑵、办公室负责在管理评审前一周发出告知，并组织有关部门提供以下方面的信息：
①、内审报告（质检部） ②、防止和纠正措施（质检部）
③、顾客反馈的信息（销售部）④、供方的信息（材料部）
⑤、质量方针，目的实现情况，以往管理评审的跟踪措施有效性验证信息。
⑥、各主管领导负责措施分管部门QMS运营情况及改善情况。
⑦、管代负责提供也许影响QMS的变更的信息和改善建设。
⑶、公司领导和各职能部门负责人按计划准时参与评审会议。
⑷、总经理按计划主持管理评审工作，评审内容是：
①、公司质量方针，目的的实现情况
②、QMS运营的有效性、适宜性、和充足性
③、顾客的反馈信息评价，感受其对公司提供产品和服务的满意限度。
④、实现纠正和防止措施的有效性。
⑤、需要改善的项目及资源规定。
5.6.3、

7.4.1、采购过程
材料部负责《采购控制程序》的编创与实行
7.4.1.1、为保证采购产品符合规定的采购规定，公司对供方规定立如下的评价准则：
⑴、所供产品在供方合法经营的产品范围内。
⑵、供方应是有稳定提供合格产品质量保证能力。
⑶、供方提供的产品质量可靠、价格合理、供货及时。
7.4.1.2、根据供方产品对公司产品质量的影响限度，将生产所用原料产品分为以下二类：亚硝酸盐、水泥、元明粉、分散剂等为一类原料，矿石粉、河沙等为二类原料。
7.4.1.3、材料部负责按7.4.1.1规定的准则对重要原料的供方进行调查评价和选择，并记录评价结果及必要措施。
7.4.1.4、生产部负责按7.4.1.1规定的准则对一般原料的供方进行调配、评价和选择，并记录评审结果及必要措施。
7.4.1.5、经评价为合格的供方，经主管供应的副总审批后，形成合格供方名单，作为供货厂家。
7.4.1.6、材料部负责在合格供方处购买原料，并记录其供货质量。
7.4.1.7、材料部门负责建立重要原料合格供方档案，收集其质量记录，每年终组织对其每评价，保存供货质量稳定的合格供方。
7.4.2、采购信息（采购协议或采购计划）
7.4.2.1、生产部申报、申购计划，材料部负责创重要资料的采购计划和采购协议。生产部负责编写一般原料的采购计划采购协议。在与顾客沟通前，分别由主管副总审批其完全性与适宜性。
7.4.2.2、采购协议应明确表述采购产品的有关信息，可包含如下内容：
⑴、产品、程序、过程和设备的批准规定
⑵、人员资格的规定
⑶、QMS的规定
7.4.3、采购产品的验证
⑴、生产部负责编创原料进货验证和实验计划，由副厂长批准后，组织实行，质检部负责检查，督促实行。
⑵、生产部原料库管员负责按计划规定，组织原料关检或验证，并收集在关记录，并按月向质检部报告实行情况。
⑶、当公司或顾客规定在供方现场实行验证时，材料部应在采购协议中明确规定验证的安排和产品的放行方法。
⑷、采购产品按计划验证时，如发现不合格，按《不合格品控制程序》XL/QB08进行解决。
7.5、生产和服务提供
生产部负责编创《生产过程控制程序》，经总经理批准实行并负责检查。
7.5.1、生产和服务提供的控制
7.5.1.1、生产部负责按《生产过程控制程序》在受授条件下组织生产和服务提供，受控条件可涉及：
⑴、获得表述产品特性的信息
⑵、必要的获得作业指导书
⑶、使用适宜的设备
⑷、获得和使用监视和测量装置
⑸、实行监视和测量
⑹、放行、交付和交付后活动的实行。
7.5.2、生产和服务提供过程的确认
7.5.2.1、本公司的特殊过程：
⑴、复配报料过程 ⑵、混合绞拌过程
7.5.2.2、生产部组织生时对上述过程的确认作出安排，由生产部按特殊过程的规定组织实行，合用时内容涉及：
⑴、为特殊过程的评审和批准规定准则
⑵、设备的认可和人员资格的鉴定
⑶、使用特定的方法和程序
⑷、记录规定
⑸、再确认
7.5.2.3、质检部负责检查特殊过程的确认及控制情况
7.5.3、标记和可追溯性
7.5.3.1、材料部针对采购产品的监视和测量规定，把采购产品的检查和实验状态分为以下四类，并负责检查实行情况。
⑴、待检 ⑵、合格 ⑶、不合格 ⑷、检后待定
7.5.3.2、为防止不同产品的混用，材料部负责规定生产原料、辅料的标记和可追溯性的方法，并负责检查其实行情况。
⑴、也许混用的生产用原料均标记其名称、规格、供方、进货日期、检后合格与否、领用人、日期、使用部门、地点等以便必要时可追查。
⑵、重要原料：水泥、元明粉、分散剂、亚硝酸盐等规定标记、生产厂家、编号、检查状态。
⑶、河沙、矿石粉等一般原料分区堆放，标记、标记内容、使用部位、重要质量标准、数量、检查、实验等。
⑷、生产过程的标记由厂长负责，工序交接记录反映，记录应反映各过程的完毕日期、班级、检查人、检查时间，检查合格与否等以便必要时可进行追溯。
7.5.3.3、生产部负责在产品实现的全过程中按规定的方法标记产品。
7.5.3.4、以下产品也许有追溯性规定，生产部应相应的表格中对涉及的产品、记录其唯一性标记。
⑴、早强粉、减水粉、脱模粉、减水剂
⑵、砂浆精、泵送剂、膨胀剂、速凝剂
⑶、粘合剂、防水粉、养护剂
⑷、堵漏剂、锚固剂、界面解决剂等
7.5.3.5、必要时，由质检部组织并记追溯结果
7.5.4、顾客财产
7.5.4.1、销售部负责在协议中明确顾客提供财产的范围，如包装桶，包装袋等。
7.5.4.2、材料部负责组织，生产部对顾客财产进行标记、验证、保护、维护和使用，并检查其实行。
7.5.4.3、若顾客财产发生丢失、损坏或发现不合用时，生产部应书面向顾客报告，并保持记录。
7.5.5、产品防护
7.5.5.1、公司产品在交付给顾客期间，销售部负责针对产品的符合性提供防护。
7.5.5.2、标记、生产部负责组织，按7.5.3规定进行标记，并保存完好。
7.5.5.3、
⑴、本公司所用的原辅材料一般由供方负责运到生产车间现场，并负责完好无损。
⑵、生产部负责生产过程内部等物资的搬运，保证其完好无损。
7.5.5.4、贮存保管
⑴、根据原辅料的不同特点在相应的贮存场地或库房存放，并按产品规定存放原辅料，以防止原料在使用前受到损或变质。
⑵、原辅料的收发由库管员负责，收货后及时上帐，发货后及时下帐，做到帐物长相符。
⑶、库管员按适宜的时间间隔检查库存品状况，以便防止原料损坏或变质，如发现损坏或变质情况，库管员应及时报告生产部妥善处置。
7.5.5.5、产品防护
生产负责采用得力措施对生产好的产品进行有效保护，以保持其符合性。注意产品的防水、防潮。
7.5.5.6、包装
本公司产品有粉状，颗粒状和液体，生产部应用不同的包装物进行包装，桶装、袋装、瓶装、袋装时堆放要放好垫层，并注意地面干燥，包装物的封扣要封好，并注意粘上标签，标记。
7.6、监视和测量装置的控制
7.6.1、质检部负责拟定所需的监视和测量装置，为产品符合规定规定提价证据并编创好《化验室手册》。
7.6.2、质检部负责按8.2“监视和测量”的规定，建立监测过程，以保证和测量活动可行并以与监视和测量的规定相一致的方式实行。
7.6.3、为保证结果有效，质检负责编创公司实验、化验设备、仪器的年度检定/校准计划，经总经理批准原实行。
7.6.4、当汪存在溯源到国际或国家基准的测量标准时，质检部负责拟定自校依据，并组织自校。
7.6.5、对监测化验、实验设备进行心要调整或再调整时，应经培训合格的人员实行，以防止也许使测量结果失败的调整。
7.6.6、质检部负责检查每台测量设备标准及标记。
7.6.7、检测实验人员在监视、测量装置的搬运、维护和贮存期间应采用措施防止其损坏或失效。
7.6.8、发现监测设备不符合规定期，检测实验人员负责对已经测量结果的有效性进行评价和记录，并报告质检部
7.6.9、质检部负责对该设备和任何受影响的产品采用适当的措施，并保持和记录校准及验证结果。
7.6.10、当有计算机软件用于规定规定的监测时，质检部负责在初次使用前确认其满足预期用途的能力，必要时再确认。
7.7、程序文献
《生产过程控制程序》XL/QB04 《协议评审控制程序》XL/QB05
《采购控制程序》XL/QB06
8、测量、分析和改善
8.1、总则
管理者代表为责任领导，负责策划以下方面所需的监视、测量、分析和改善过程，质检部为归口管理部门，负责组实行和检查。
⑴、证实产品的符合性
⑵、保证QMS的符合性
⑶、连续改善QMS的有效性
以上策划和实行涉及对记录技术在内的合用方法及其运用程序的确立。
8.2、监视和测量
8.2.1、顾客满意
销售部负责编创和实行《服务控制程序》XL/QB07负责监视顾客关于公司产品和服务是否满足其规定的感受的相关信息，并确立获取和运用这种信息的方法。
8.2.1.1、在业务联系和协议签订阶段，销售部负责按7.2、“顾客有关的过程的有关规定，” 确立和评审与产品有关的规定，保证具有满足顾客规定的能力。
8.2.1.2、在生产过和中，生产部和质检部密切联系，加强沟通严格执行生产过程控制和质量难的相关规定，保证质检人员的检测结果符合规定。
8.2.1.3、质检部负责与生产部保持联系，听取他们的意见，必要时，组织生产部采用相应措施，保证满足其规定。
8.2.1.4、产品交付后顾客提出服务规定，由销售部负责登记，并及时组织质检部，材料部，生产部有关人员支现场了解情况查明因素，拟定措施，经副总经理批准后，及时安服务实行（涉及技术指导）
8.2.1.6、销售部负责运用公司内部沟通和其它形式及时传递顾客对公司产品质量满意与否的信息，并提改善建议。
8.2.1.7、销售部负责总结顾客需求，收集运用顾客满意度信息的有关情况，提交管理评审。
8.2.18、记录
顾客满意度调查表
程序《服务控制程序》XL/QB08
8.2.2、内部审核
8.2.2.1、管理者代表每年至少组织一次内部质量审核，以拟定公司的QMS运营是否：
⑴、符合策划的安排GB/T19001：2023标准的规定以及公司所拟定的QMS的规定
⑵、得到有效实行与保持
8.2.2.2、质检部负责与编创《内部质量审核程序》经总经理审批后实行。
8.2.2.3质检部负责编创的《内部质量审核程序》应规定如下内容：
⑴、审核方案的策划
⑵、审核的准则，范围，频率和方法
⑶、审核员的选择和审核的实行如何保证审核过程的客观性和公正性。
⑷、审核员不应审核自己的工作
⑸、策划和实行审核以及报告审核结果保持记录的职责
⑹、不合格及其因素的消除和有效性验证的报告
8.2.3、过程的监视和测量
8.2.3.1、质检部负责组织各归口管理部门，每半至少组织一次对公司各部门实行QMS过程进行监视，并在合用时进行测量，采用适宜的方法，证实过程实现所策划的结果的能力，各部门对自己主管的过程实行监测，并做好记录。
8.2.3.2、当发现不合格项或未能达成所策划的结果时，归口管理部门应填写“不合格告知单”，规定相关部门采用适当的纠正行动，以保证公司QMS的有效运营和产吕的符合性。
8.2.3.3、归口管理部门负责验证相关纠正行动的有效性。
8.2.3.4、各归口管理部门负责采用多种方式沟通对分管过程进行监测的情况。
8.2.3.5、记录
年度目的用过程监视和测量计划表
8.2.4、产品的监视和测量
8.2.4.1对生产用原辅料等物必须经检查实验合格后才投入使用。
8.2.4.2、质检部负责组织专职化验实验员对公司的系列产品特性进行监视和测量以验证产品规定已得到满足。
8.2.4.3、这种监视和测包含生产过程的监视和测量及最终产品的监视和测量，质检部负责组织专职化验、实验员按《生产过程控制程序》制定产品质量检测计划，经批准后实行。
8.2.4.4、专职化验、实验员负责按质检部报告产品质量监视和测量计划的实行。
8.2.4.5、专职检查员负责按行业规定填写产品质量检测记录，保持符合接受准则的证据，记录应有取得资格专检化验员的署名。
8.2.4.6、除非得到公司总经理和顾客的批准，否则在产品质监测计划中安排的检查产品已圆满完毕之前，不能放行和交付服务。
8.3、不合格产品控制
8.3.1保证不符合规定的产品行到有效的控制和管理，防止不合格品的非预期使用和交付，质检部负责编创《不合格产品控制程序》由管代负责审核，总经理批准后实行。
8.3.2、《不合格品控制程序》应对台下内容作出规定：
⑴、不合格吕控制和处置的有关职责和权限
⑵、防止其非预期使用或应用的措施。
⑶、消防不合格吕的处置途径
⑷、不合格吕处置后的验证方式
⑸、不合格吕记录（涉及其性质处置措施、验证结及让步批准等）
⑹、产品交付后或使用后发现的不合格品的处置措施，具体实行按8.2.4“产品的监视和测量”进行。
8.4、数据分析
质检部负责汇总5.5.3、“内部沟通”、8.2“监视和测量”等关于顾客反馈过程控制，产品质量销售等方面的数据。
8.4.2、各职能部门负责运用涉及统技术在内的多种方法，对归口管理收集的数据进行分析，并提出如下信息：
⑴、顾客对产品质量满意度感受方面的信息
⑵、产品质量与相关标准规范符合性方面的信息
⑶、生产质量与相关信息及采用防止措施的机会
⑷、原料供方和相关方的有关信息
8.4.3、管理者代表根据以上信息，负责拟定连续改善公司QMS有效性的机会和需要采用纠正和防止措施的事项并贯彻责任部门。
8.4.4、质检