智丰管理流程汇编.doc

学员学籍管理流程图客户（学员）征询部企管部其他了解信息，电话、来访等方式征询决定是否参与培训否 是物流师培训的市场宣传资料存档，记录报名人数等数据信息客户资料录入CRM系统收集并整理客户相关报名资料征询部指导填写登记表、报名表开出相关票据，发放培训教材，交费信息录入CRM检查核对、收取报名表，收取相关费用客户交费情况记录，转入财务管理流程和库存管理流程征询部平常工作流程图征询部部门经理总经理个人周工作计划拟定 向部门经理提交工作计划及相关项目运作方案工作计划及相关方案的运作实行计划及方案运作情况的及时报告周末工作总结及新一周工作计划拟定工作计划及相关项目方案的运作实行 审阅工作计划及运作方案未通过 召开周中分析讨论会，指导工作计划及项目运作方案的执行，报总经理计划执行及项目运作状况主持周末工作总结会议，提出纠正改善措施，部署新一周工作安排通过 参与周末总结会议，做总体部署，提出指示和规定给予必要的指示，并提出相关规定人员招聘录用流程图用人部门企管部总经理用人部门编制人员需求计划收集应聘人员资料，拟定初试人员名单告知录用人员，试用考察期开始各方意见汇总，拟定招聘人选整理初试人员资料，筛选复试人员名单人事主管、用人部门主管共同组织初试报纸、网站等发布人员招聘信息企管部编制人员招聘计划及财务费用预算未通过总经理审批总经理进行复试通过财务管理流程图数据记录钞票管理总经理设立总账记录期初余额根据发生额记账（收付实现制） 计算数额，编制报表设立钞票日记账、银行日记账记录期初余额按款项实际往来发生额开单据，收单据并记账提交记账数计算数额，编制报表对账提交报表 相等财务预算、分派及决策审批、查阅库存管理流程图需求部门企管部总经理 填写物品申领单（破坏安全库存量要提前申请）盘点期初余额根据发生量，进行记录，填写库存管理表每日晚清点，设立安全库存量检查实际库存量是否低于安全库存标准 否 是填写采购申请单，申请采购采购总经理审批 通过CRM系统管理流程图征询部企管部总经理收集并整理相关客户资料，基础信息录入CRM电话或上访等方式的市场运作客户是否接受培训或征询订单 是 否继续跟踪，市场营销及运作方式的改良售后服务并转入学籍管理流程根据公司服务产品项目开发状况，建立CRM结构收到记账联，将费用记录输入CRM系统记录形成周报，并将欠费等财务信息反馈征询部月度汇总，形成月报，报总经理审阅与财务对账，转入财务管理流程以月报为依据，调整和完善工作安排，对员工进行绩效考核及评价采购管理流程图需求部门采购者财务收货人填写采购申请单，列名采购物品及数量总经理批复否 是下订单供应商的价格鉴定供应商的评价与选择 否检查申请单合乎规定否 是总经理批复 否 是 将订单交财务、库房和供应商各一份 伪检查授权和批复的真伪 真等待发票和收货单收货后，做应付帐款 是检查交货日期是否超期 否验货、收货广告制作及发布流程图需求部门总经理企管部记录分析本次广告的反馈情况，评价其效果及效应限度，提出改善措施，编写总结报告制作广告发布的需求计划和广告方案初步策划总经理审批广告方案的进一步修改完善排版与需求部门沟通达成一致后定稿对广告发布商的投诉及再沟通选择并联系报纸等广告发布商，征询定价谈判，确认发布广告发布后的审核检查，是否满足本公司发布规定报财务结帐，告知需求部门对本次广告发布活动评价总结拓展训练管理流程图征询部企管部总经理明确开课时间，拟定拓展训练日期，拟定本次拓展训练计划书（涉及时间、规模、参与对象等）开展拓展训练活动市场运作，严格按照计划书的有关规定执行，注意控制人数和规模截至拓展开始前一天中午，最终参与对象和人数拟定，向企管部报准确参与人数准备拓展训练所需宣传资料及其他备品，进行本公司人员分工安排拓展训练按计划、有秩序、高质量的运作执行，反馈表及时回收整理汇总回收的反馈表，记录分析反馈情况，编写本次活动的反馈总结报告，填写反馈总结分析表，报总经理审阅，抄送企管部客户资料录入CRM系统，反馈纸面资料存档备案根据本次活动规模，拟定租车数量，安排租车辆科学安排车辆行进路线，联系司机准时到达指定地点依据反馈报告及反馈登记表，監督檢查資料錄入及存檔情況，并作相关记录总经理批复，提出相关指示和规定学员上课管理流程图企管部上课值班人员征询部向交费者发放带有学员编号的听课证，报名者成为智丰物流正式学员本期培训课程末，汇总学员及试听着上课登记情况，连同考试报名表一起存档备案报名学员向财务交齐所有培训费学员持证到指定地点参与课程培训值班人员执行本公司关于学员上课签到制度的有关规定，对学员验证、签到学员OR试听者填写试听表记表填写学员上课签到表 是当天课程结束，汇总两表格交至企管部将试听人员资料录入CRM系统，备注试听次数否摄像、采集及光盘制作流程图企管部值班人员视频采集完毕，三天内完毕光盘刻录工作，刻录光盘至少两套，交总经理一套做好已刻录光盘的标签标记，存档入库，并做好相应记录企管部按规定在三天之内完毕视频资料采集工作，并做好资料备份摄像前一天的准备工作，涉及充电、磁带、三角架以及电源线等的准备，保证所有设施设备适宜摄录需要摄像完毕当天，将所有设备交回企管部，在设备交接单上签字确认设备归还值班人员填写摄/照相存档过程明细单，领取摄像设备，校对调整，做好摄像准备摄像开始，认真遵循有关摄像作业相关规定，保证高质量完毕摄像任务付款流程总经理出纳财务收回发票，存档备案应付帐款的发票上签字，交出纳付款并在发票上加盖钞票付讫章，将发票转至财务处记账完毕，将发票交回至出纳处财务根据发票上的应付帐款额记账收款流程总经理出纳财务收款并加盖钞票收讫章根据当次发生数额，记流水账，并将记账联转至财务处保存收款单据的存根联，备查依据记账联的发生数额记账，并保存记账联教材发放管理流程图报名学员财务库管在征询人员引领下到财务处付款收取报名费用，开收据在收据上加盖书已交付章根据已开收据，到库房取书，交给报名学员检查是否超过安全库存量转入采购管理流程记录天天教材出入库情况周库存量盘点，提交教材库存量报表 否 是IT部平常工作流程图IT部部门经理总经理 依据部门本周工作计划，制定个人周工作计划及相关安排 周三期中会，讨论工作计划执行情况周末工作总结及下一周工作计划拟定工作计划及相关项目方案的运作实行部门州工作计划及项目运作实行方案的拟定监督工作计划进度，及时作出调整，同时报告总经理主持周末工作会议总结，纠正改善措施，部署下周工作安排 参与周末总结会议，做总体部署，给予指示和规定给出相应必要的指示及规定猎头代理服务流程图需方（物流公司）部门经理供方（物流人才） 注册为本公司猎头服务网占招聘信息注册会员，免费发布人才招聘信息人才代理服务成功，按照协议规定支付代理服务费用工作计划及相关项目方案的运作实行网站、报纸等媒介物流人才供需信息搜集资料整理汇总，建立物流人才供求资源信息库与故意向公司签订代理服务协议供求信息的汇总分析整理，根据供需双方的规定，运作中介代理服务致电物流行业求职者，搭建物流人才致电物流公司，推荐本公司代理服务产品 注册成为本公司猎头服务网站求职信息注册会员，免费登记个人资料及求职意向 说明会工作流程图征询部企管部说明会当天由该部门值班人员备好说明会材料（表格涉及：反馈表、登记表）及说明会签到表接待好参会人员，引导其签到、就坐并为其发放说明会材料及参会人员的会前征询工作说明会结束后由值班人员指导参会人员填写相关表格（反馈表、登记表）并负责收回，负责区分客户所属并与次日由相关人员进行回访说明会结束，当场报名学员由企管部值班人员负责接待、收款（开发收据，所收款项与次日上班时间交付财务）并遵守物品发放流程发放教材存档备案将说明会反馈表进行妥善保管，月末进行有关数据分析记录并形成文字材料于说明会结束次日上班时间将与说明会有关的各种材料交至企管部，公司客户由企管部人员当天进行回访