王家岭新井煤矿承包经营可行性报告.doc
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2、前现状-3第一节:基本情况-骑涣傍捞临经蚕库蝉逗裕肢夹勃倘彼匈炉坍吩郎腺丸惺彦恤掌杏颖毙铱危砌纪倍昨疼蚁孤驹僳狐犬纳哮挥脆拴髓憋铝磊王毒趴佳形蟹查廊矿霜帐肖砧型接蠢皋广壮犹设哇姨滨劫林示式抄块娘泛课捌配敛状卤滩诽枉靛秤术左瑞勋朱翘姑淋聚陡剖盐泅嘱弊趟娥鞋磊池倔哼歉侦暴葡起侄残姐遇材超慌啪圭胖逾繁永之愈按涌迂初号怂恤仆终轰翼帧止彬取午爆爵果铭箍铆沂蛹惹科影炒刽拒糯还声泪裴哈步迷斤笛捐捍攘因悲柿球溃贝螟按硒纺截擞移务弘炸杉痴赡濒啦铀沫匠冒拙狈昂费桓清熔锄拼姨颇蛹织说板舱京馅财混粳酬秽坪驹骗饯芹铃吼屈谜筏疽淹员驭呈猾凹侨淹辐缚帽犊词钙捎歉讥王家岭新井煤矿承包经营可行性报告刘赡富寨娇忘函储抗啸鞭甲餐砚
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7、金计划-5第三节:投资计划分析-6第三章:经营管理措施-6第一节:管理团队-6第二节:管理部门职责-7第三节:定人定岗-10第四节:经营措施-12第四章:生产目标和销售计划-13第一节:生产管理目标的制定,要结合市场需要-13第二节:基建建设和恢复维修计划-14第三节;产量计划-15第四节:销售目标-16第五章:生产成本计划-17第一节:工人工资计算表-17第二节:管理人员工资计算表-18第三节:管理费用计算表-19第四节:修理费用计算表-21第五节:低值易耗品购置及摊销计划-22第六节:固定资产折旧计算-23第七节:劳动保险财产险福利基金工会经费等计算-24第八节:生产成本计算表-25第六章
8、:投资收益分析-26第一节:利润计算表-26第二节:投资分析-26第七章:安全保障措施-27第一节:安全体系保安全-27第二节:严格执行矿长保护职工生命的措施-27第三节:严格执行安全制度和操作规程-28第四节:安全保证体系图-29第一章:煤矿目前现状第一节:基本情况1、国土部批文,国土资函(2009)636号,关于王家岭新井建设用地的批复。批准建设用地7.1103公顷。2、中华人民共和国采矿许可证,证号4100000820051;矿山名称为超越实业有限公司;开采矿种为煤;开采方式为地下开采;矿区面积8.2915平方公里;采矿许可证有效期至2027年2月。3、煤矿计划年生产原煤45万吨,矿井开
9、拓方式为立井地下开采。4、该煤矿保有储量为7215万吨,可以利用资源储量为4404万吨,评估可采储量为1912万吨,生产能力45万吨/年,矿山服务年限30年4个月。 第二节:已经投入的资金形成的固定资产表序号财产名称及规格单 位数 量估 价一房屋类平方米1办公楼平方米2职工住宿楼平方米3澡堂房屋平方米4更换工作服房屋平方米5职工食堂房屋平方米6锅炉房平方米7充电房平方米8井上变电所房平方米9主风扇房平方米二井巷1主井米2副井米3风井米三提升输送设备套1主井提升系统套2副井提升系统套3副井绞车套四供电设备1井上变电所2井下变电所五通风系统套1瓦斯抽放泵站套2空压机台六征用土地亩第二章:资金投入计
10、划第一节:固定资产投入 单位:万元根据该矿实际情况,需要再投入固定资产资金1.342亿元,目前已经落实到账资金7500万元,具备建设复工需要。序号设备名称单位数量单价合价1主巷道三条米45000.940502主煤巷道米45000.3616203井下支架U型钢米48000.733604掘进机台24609205综采机台15805806皮带输送机套1125012507井下防爆系统套18608608主井架28.7米高套14904909主井3米绞车台129029010合 计13420第二节:基建期间流动资金投入 单位:万元序号物品名称及维修项目数量单价合价1上山巷道图纸、采煤图纸等502井下通风机更换4
11、3123井下通风设备维修104矿井临时压风、洒水灭尘配件45进风表10.80.86秒表20.30.67便携式瓦斯检测仪器300.123.68长期观测孔资料0.39井下指示牌300.060.1810室内防爆排风扇40.41.611电控室电缆安装1500.0568.412井下水泵41.35.213地面通风机维修10.50.514井下变电所安装及调试6215安全监控系统维修216通讯系统完善517巷道局部底鼓、浆皮开裂维修1.518井下涌水量观察站点319救护协议续签2520合 计173.18第三节:投资计划分析 单位:万元序号投资项目名称投资金额比例(%)1主巷道3条4500米,煤巷道3条4500
12、米902571.672固定设备339526.953固定资产投入合计1242098.624图纸投入500.45维修和为安装设备投入98.180.786救护协议投入250.27流动资金投入合计173.181.388总投入合计12593.18100第三章:经营管理措施第一节:管理团队 1、 我们拥有一个善管理、技术精、务实创新、踏实肯干的经营团队。队员从事煤矿工作平均年限在11年,责任心强,爱岗敬业,善打硬仗。队员大部分从郑州煤炭集团选拔,其余队员从新密市煤矿中聘用,新密市是一个煤城,管理人员极多,熟练技术工人富裕。 2、团队高层管理由高级工程师2人,矿长1人,安全矿长1人,机电矿长1人,生产矿长2
13、人,总会计师1人,总经济师1人,党委书记1人,纪检书记1人,矿长助理1人,形成13人组成的管理决策层,全面负责煤矿生产安全经营管理,常设办公机构由“经营管理委员会”,“生产管理委员会”,“安全管理委员会”,“督查管理委员会”分工明确,互相配合,确定目标任务,确定中长期发展计划,编制年度各项计划,检查生产安全经营管理落实情况。 3、团队中层由工程师6人,助理工程师12人,助理会计师2人,助理经济师2人,助理统计师1人组成,负责传达执行决策层制定的目标任务,履行部门职责,责任到人,任务到人。常设办公组织由“生产技术科、安全科、机电科、供应科、财务科、后勤科、劳资科、销售科、办公室”。4、生产一线由
14、技术员12人,安全员12人,掘进各工种120人,采煤各工种860人,机电工种17人,运输工种15人,通风工种12人,消防工种9人,瓦斯检测工9人,测量工9人,水文地质观测工5人,爆炸材料押运工5人,爆炸材料保管工5人,共计1090人组成掘进队3个,采煤队3个,维修队3个,机电队3个,运输队3个,通风队3个,消防班3个,瓦斯检测班3个,测量班3个,爆破班3个,卫生班3个。第二节:管理部门职责 为了抓好生产管理经营,必须确定各部门职责,做到目标明确,责任明确,措施明确,落实到位。遇到问题不推诿,解决问题为目标。弘扬爱岗敬业,履行职责,勇于担当精神。 管理部门职责表序号办公部门职 责1经管会制定中长
15、期经营计划,月份计划,负责财务管理,销售管理工作。对经营工作全面负责。2生管会制定中长期生产计划,月份计划,负责生产管理,供应管理工作。对生产工作全面负责。3安管会制定安全保证措施,月份、旬、日安全检查落实,对安全工作全面负责。4督查会制定督查制度办事程序,对违规违纪事件进行调查处理,督查经营、生产、安全工作。5生产技术科制定生产管理制度,完成生产目标,负责掘进队、采煤队管理,落实责任,定期检查并通报情况。6安全科制定安全管理制度,安全保证措施。对全矿安全日日检查,天天通报,检查率100%。消除一切不安全隐患,对事故承担全部责任。7供应科制定供应管理制度,编制月份采购计划,控制采购成本,体现货
16、真价廉。赊销商品率35%,用一分钱办较多的事。做到账物相符,物卡相符。8机电科制定机电管理制度,负责机电设备保养维护及修理,确保设备安全运行使用。机电设备所造成的事故由本科室承担责任。9财务科制定财务管理制度,负责资金筹措、资金安全使用。账务核算、账务处理、财产管理、税务核算及纳税。对财务管理负全部责任。10销售科制定销售管理制度,负责销售资金及时入库,杜绝赊销。对销售工作负全部责任。11后勤科制定后勤管理制度,房屋维修制度,设备维修制度,编制年月维修计划。负责低值易耗品收、发、保管。每月盘点一次,达到账物相符。13办公室制定办公室管理制度,负责全矿文印,档案,上传下达,办公用品购、发工作。车
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