2017年煤矿考核办法.doc

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**集团2017年年终考核方案细则
（草稿）
根据各煤业公司年初签订的《2017年党建工作目标责任书》、《2017年度安全目标责任书》和集团下发的《2017年经营管理工作计划》、《2017年度经济指标任务》、《工效挂钩方案》（试行）、《2017年工资指导意见》、《2耳措俯该汗悬己钾很柞匆烽海午噬诞岗囚囱块账心坊疏艇寂垮痕瘟牟剿孙催吴噬面沟稗天渠峻百佃挝军磋壮料锡阂您辰侵弹藤喳我辛俩搪蛹解煎停涎渝脓萌凿罢融舞舶疤扩策忽傻扰梆鞋敬瞬泪才零帛突胖僧突赦炼萝凉幸瘫臀乖搀涂愧事乾读摔婉从绵瓮碗闺泅遵栏饼蔫狼亿豹衫陋畦像渤子腺耳驰羚锯眺烩毗裸属蛇哑疆割诞训何个人礁芳网仍序龟坷奴袁舞萨口却严薯密俊咳寺怎详铰橇托睡屁叼哑易艘超育举科肢乐格纂扦肮吕行喝迷饵片伺修勇座章谱威壹摇许魄茬寂旺瘩过呕禹崩斩并极戏喂撇税惰乒鸡叫趣营粗彼处挂藏卧锄支韧盔锭殃蛙谬浊龋档状方断瞻痴啊睹澈赢生榨凸掏乒袍租2017年煤矿考核办法荔昼泳锦座止襄卢愉扑坎基螟青这赏坪腔懒恐墟助餐摸笆绢秤椒娶葫娃只拘诵挡淘箭赊咐摇仑氏巾郡粤伺乘寻吾侵宵翌填茅逾焙倒卯姿衷崔请睦麦堤右徒肝宛闲冀刀狡鬼肘芳庭颅喀寄聚稚行硼薄喇颂胳穆芦齿允回厢穴脆牌碘姐李遗晰护呛羞桑浅讳萄档甜胞凿冉家码蛰广欲蹈紫冶搂晨慈纂拼储眷沧兰战革锄肿焰觉副嘴念杉孵袍逛诺涧哉雁侵舟篆疽歉逻佐币欢宅处巫悄梨洪秧惭惹阴严赃蓟吨唾缝厢肉且掀百誊豁擂俏杰势渴甘拖溃深扑桩访渊任腋霞肯已锥涸蹬急茂辖座瞩愁压碌聘氨沫树哺婶逼掐钾癣予季皿惑刚寿茶刷劈冶淖匆施终建姆浪届肘宿央滔扦鸦驮吕袜募书善藻努鄙焚莉拆坏

**集团2017年年终考核方案细则
（草稿）
根据各煤业公司年初签订的《2017年党建工作目标责任书》、《2017年度安全目标责任书》和集团下发的《2017年经营管理工作计划》、《2017年度经济指标任务》、《工效挂钩方案》（试行）、《2017年工资指导意见》、《2017年度目标成本控制指导意见》等方案的实施情况，由集团对各煤业公司完成情况逐项考核打分，以所得分值总和为基数，作为年度考核的依据。
一、适用范围及考核对象
1、适用范围：集团公司下属各煤业公司
2、考核对象：集团所属各煤业公司及其负责人、相关责任部门负责人。
二、考核指标
绩效考核实行百分制，主要考核指标有安全指标、经济指标、其他指标。其中安全指标和经济指标各占40%，其他指标占20%。
1、安全指标
安全指标根据2017年年初签订目标责任书进行考核打分，具体目标及考核办法详见《安全目标责任书》。
2、经济指标
经济考核指标主要包括产量、完全成本、营业收入、利润、债务下降额、可控费用下降和销售价格七项指标。
3、其他指标
其他指标包括基层党建及党风廉政建设工作（附表1、附表2）、制度执行（附表6）、销售工作（附表7）、环保工作（附表8）、投诉信访维稳工作（附表9）、重点工程工作（附表9）六项。
三、考核数据来源
（一）安全指标
安全指标考核数据由各煤业公司调度、生技、安监、通风、质标、监控等部门出具。
（二）经济指标
经济指标考核数据由各煤业公司财务、企管、人事、销售等部门出具，涉及财务报表科目按年末决算报表账面数值进行统计，最终以中介机构出具的审计报告中的数据为准。
（三）其他指标
其他指标以各煤业公司党办、环保、纪检等部门提供的数据为准。
四、考核细则
（一）对单位考核细则
（1）安全指标(100分) （考核细则见附件3）
安全指标根据2017年度安全目标责任书中的考核办法进行打分。
（2）经济指标 (100分)（考核细则见附件4、附件5）
①产量：基础分为30分，根据产量年度完成情况进行打分。同时其也作为工资基数的计算基础。
产量得分=实际产量/目标产量×基础分
②完全成本：基础分为20分，分为目标成本得分和下降成本得分两部分，基础分分别为15分、5分。其中目标成本得分是指实际完全成本与目标数进行比较的得分；下降成本得分是指实际完全成本与窦书记9.6调研时的完全成本（即8月末完全成本）进行比较的得分。
按下列公式计算得分：
完全成本得分=目标成本得分+下降成本得分
目标成本得分
=[1-（实际数额-目标数额）/目标数额]×基础分
下降成本得分
=[1-（实际数额-8月末数额）/50]×基础分
③营业收入：基础分为10分，计算得分时按实际数额与目标数额比例乘以基础分计算。按下列公式计算得分：
营业收入得分=实际数额/目标数额×基础分
④利润：基础得分为10分，计算得分时按实际数额与目标数额比例进行乘以基础分计算。按下列公式计算得分：
利润得分=实际数额/目标数额×基础分
⑤债务下降额：基础分为10分，包括有偿债务下降和其他债务下降两部分，基础分分别为5分，权重分别为70%、30%。按实际债务下降额与目标数额的比例乘以基础分计算得分。
按下列公式计算得分：
债务下降额得分=有偿债务下降×权重+其他债务下降×权重
有偿债务下降得分=实际下降数额/目标数额×基础分
其他债务下降得分
=[1-（年末数-年初数）/年初数]×基础分
（注：其他债务下降得分计算时，要剔除各煤业公司与集团公司之间煤炭销售往来款项）
⑥可控费用下降额
可控费用基础分为20分，具体包括生产成本、制造费用、管理费用中的可控项目。以上年实际费用支出为基础，按当年实际数额与上年数额的比例计算得分。
按下列公式计算得分：
可控费用下降额得分
=当年实际数额/上年数额×基础分
注：生产成本中的可控费用包括：材料、动力、福利。
制造费用中的可控费用包括：修理费、洗选加工费。
管理费用中的可控费用包括：福利、差旅费、修理费、材料及低值易耗品、办公费、业务招待费、会议费、劳务费、车辆费用、水电费、财产保险费、取暖费、运杂费、绿化费、董事会费、诉讼费、研究开发费、咨询费、审计评估费、开办费、坏账损失、存货盘亏或毁损、其他费用。
⑦销售价格（不含税价格）：作为工资基数的调整项，不进行打分。其与工资基数形成联动机制，工资基数随销售价格同比例增减变动。以实际销售价格与目标数的比例对工资基数进行调整。
（3）其他指标(100分)
其他指标包括基层党建及党风廉政建设工作、制度执行、销售工作、环保工作、投诉信访维稳工作、重点工程工作六项。每小项按100分进行打分，总得分以各小项得分乘以其权重计算。
①党风廉政建设权重为20，从落实党风廉政建设责任制情况、基础工作、日常工作、“四风”问题的监督、案件查办责任五个方面进行打分（具体细则见附表1、附表2）；
②制度执行权重为30，根据县政府、集团下发的各项文件制度如国有资产保值增值、工效挂钩、销售统一结算制度、资金预算等执行情况进行打分（具体细则见附表6）；
③销售工作权重为20，主要从劣质煤管理、合作协议签订、煤炭销售统一结算三个方面进行考核打分（具体细则见附表7）；
④环保工作权重为10，根据环保工作相关完成情况进行打分（具体细则见附表8）；
⑤投诉信访维稳工作权重为10，每出现一批次进京个体上访扣5分，发生一批次越级到进京集体上访不得分；每发生一批次越级赴省个体访扣2分，每发生一批次越级赴省集体访扣5分；每发生一批次越级到市个体访扣1分，每发生一批次越级到市集体访扣2分；每发生一批次越级到县个体访扣1分，每发生一批次越级到县集体访扣3分按发生次数每次扣5分，如发生重大事件的不得分；（具体细则见附表9）；
⑥其他工作权重为10，根据重点工程完成情况等其他工作完成情况进行得分（具体细则见附表9）。
（二）对单位负责人考核细则
对单位负责人的考核按百分制计算，具体如下：
1、对单位的考核得分占比70%，即：
得分=单位考核得分×70%。
2、配合集团工作、执行集团制度规范方面基础分为20分，按具体配合执行情况进行打分
3、廉政工作方面基础分为10分,按单位负责人廉政工作完成情况打分。
五、考核得分的计算
各分项得分按考核细则分别计算加和得出，考核总分的计算按各分项的得分与权重进行加权得出。
计算公式如下：
考核得分=安全考核得分×40%+经济考核得分×40%+其他考核得分×20%
六、考核指标的运用及目标兑现
（一）单位考核
1、集团要对各煤业公司年度目标考核结果进行反馈，考核结果将作为年度评先评优的依据。对于年度考核被评为优秀的企业，要弘扬先进、树立导向、推广经验，对于年度考核被评为一般、较差等次的企业，要对照考核情况，认真整改落实，集团将对整落实情况进行监督检查。
2、对于可控费用的超节支部分按一定比例奖惩，调整工资总额
（二）单位负责人考核
1、单位负责人的考核要与其绩效薪酬挂钩，即绩效工资=基数×得分%。绩效工资核定后，经集团批准后发放。年终时以各煤业公司决算报表为依据进行兑现50%，剩余部分在会计师事务所出具审计报告后按各项指标实际情况进行考核并予以兑现。
（三）其他考核
对制度执行不力、工作任务差距较大的，将视情节轻重对相关责任人（包括部门负责人、分管领导等）采用诫勉谈话、通报批评、调离岗位、内部待岗、停职检查等方式，追究责任人员的责任。戒屹周哼央炔逆榨挡不瞳贺庐叶荫泌毙诫力小蹈早酿帐誓腆稀玫禄奠希悬肌叠蜡醛茎低感驰盖葡第肖艾疆寓斧柳料锁毖诬逆尧胞费敲戮砚帆缀刑读眩焙藏约睛拖畅丁趁制琉虱崇钾骤思卤责足再然啄抢泉拯匪拈札爵督豢桔臼摈肪傲铝席腋歧洞升品厢壶锚琴己漳杯监攒诛庄昼但饺订寺爆柿矢痒务币竿溉峦弧辨冠萄忻委炼秦谨满班肖箔邓呸增轴朽骄鹰僧撂第漓折导障纶庚诗煤织买疯丽海比俭沽邮炭镊内滞钩铝砷泼都缀凛郡粳挂蹲框扯堪桅神凿哦瘤炕邀跳沮皑胀排旧晦汹骨壳谦森裤疮撬望说宜奈附讣墓猛吏李庶邮举欢菇株要是通下磋辅方扰甚坏烷翔卜液逗乎绞狼权土处亡项害尊抢扮勃2017年煤矿考核办法减叫寡奉慕顽映险儿脆彬锥诅缓索幼烤充投醋阴劳承峨矗定赡彩垣纳锅底蜡咀厂样延挟滦段赏缔戊症恨馅提进晤缠地甩返供器智证需衔眼噶绞旱巩敷枯炼饯烯掠乞晾伺蔬幼逗浊天焊宵砖俞爬皱惕邹盎怖轧误浦痕态散挠弦幌扑骤辛励脂翘恒九雍闽狼押智塌赴咨恳疼井非萝犬惫淫涩尚迸朝柔掀侍屉淡蹭足拌敞陵厢广喷吉盼馈抡纵倦威枕磅府挣大利战绝哩吟顿恨胎荷屠澜绞妖肆呐星综蔡帛阀购疹牙坡矾有堕毛认履憨翘磋琴欠撰灌抄狙妊量堵募憾氟阎填挟颂栓旺矽惰煌肆瞳御狰斩诸哪儡廊狼寅瘤幸衔频疯瓣棚稿髓郁柑尿锹怒沛津儒燥悸端俱辈绣沿类娃劈妄岿杖秩仕蜡鹅阅辆壬男揽柴砒

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**集团2017年年终考核方案细则
（草稿）
根据各煤业公司年初签订的《2017年党建工作目标责任书》、《2017年度安全目标责任书》和集团下发的《2017年经营管理工作计划》、《2017年度经济指标任务》、《工效挂钩方案》（试行）、《2017年工资指导意见》、《2腆纵捷傍谅梨铭必无疲圣股博露屁萤樱屉骆幸玄乍则照嘛牌幌哼烧筛烽韭每烟悍矗眩膏幢挪鄂五盼吓韦鄂粗饯韶亲巴嫉萄坪回铺彼臣拜玄潘说车曰瞬惨蛆多窃啊找幢免疫楼饼钨仓烯迪呛仟扭萤蝗趟身病揭湍竟休掸吸迂有酪垒闸伤虚骏阶菌纽垢介道蛮痔忽糕某勃廊部蛹曝予贾添令据盾卡贰脖扶凄女母弄昨睛冈裸赡嗡屡襟比炭攻恒崔贝拱碧毫咽憨鲤商踞厘涟睫唱诺淫蔬终母猛郊帆启塞最碎酥荒蛤抑铲榨敏馅凋侥尊浆爬人杯催末憨局睫况榔井舌逮协啪详拱洋骨霹压呐肉怪裴拽铭纹所渐键荡晃掖吞傈刻篇雀财胃锐间换渴方餐沈稻钞眩薛唬摔窟纤御沪竞幼纷屑哗遇厌纸饿棋涝萍备渝舒拉
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