版质量手册.doc
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1、章节:1.0 目 录章节号 内 容 页 次1.0 目 录 11.1 批准页21.2 体系手册的管理 41.3 修改认定页52.0 公司概况 63.0 组织机构图74.1 质量/环境管理体系总规定104.2 质量/环境管理体系文献规定115.1 管理职责管理承诺135.2 管理职责相关方的需求和盼望135.3 管理职责质量/环境方针135.4 管理职责策划145.5 管理职责职责、权限与沟通155.6 管理职责管理评审166.1 资源管理通用指南186.2 资源管理人力资源186.3 资源管理基础设施20 6.4 资源管理工作环境206.5 资源管理信息226.6 资源管理供方及合作关系236.
2、7 资源管理自然资源246.8 资源管理财务资源247.1 产品实现产品实现的策划25 7.2 产品实现与相关方有关的过程257.4 产品实现采购277.5 产品实现生产与服务的运作29 7.6 产品实现监控和测量装置的控制308.1 测量分析和改善总则318.2 测量分析和改善监控和测量328.3 测量分析和改善不合格品的控制358.4 测量分析和改善数据分析368.5 测量分析和改善改善37章节: 1.1 批 准 页本体系手册是安兴纸业(深圳)有限公司的大纲性文献,是全公司质量/环境活动的基本准则和指南。规定全体员工在推行各项质量/环境工作中,严格按照本手册所描述质量/环境管理体系要素的内
3、容执行,质优高效地为顾客服务,促进公司事业蓬勃发展。本手册现行版本为F版,从生效日期开始正式在本公司颁发执行。 总经理: 年 月 日管理者代表任命书兹任命: 杨保兴 先生/小姐为安兴纸业(深圳)有限公司管理者代表; 廖 晏 先生/小姐为安兴纸业(深圳)有限公司副管理者代表,全面负责:1、 对质量/环境管理体系进行管理、监视、评价和协调,从而使质量/环境管理体系有效和高效地运营并得到改善。2、 向最高管理者报告质量/环境管理体系运营情况,对质量/环境管理体系的连续改善提供决策意见,为管理评审提供依据;3、 与顾客和其他相关方进行沟通;4、 执行最高管理者质量/环境管理的指令。 总 经 理 安兴纸
4、业(深圳)有限公司 年 月 日章节:1.2 体系手册的管理 体系手册按GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系规定、GB/T19004-2023 idt ISO9004:2023质量管理体系业绩改善指南和GB/T24001-2023 idt ISO14001:2023环境管理体系 规定及使用指南,阐述了公司的质量/环境方针和质量/环境目的,规定了对质量/环境管理体系规定控制的限度,证实其有能力稳定提供满足顾客和合用的法律法规规定的产品;通过体系的有效应用,涉及体系连续改善的过程以及保证符合顾客与合用的法律法规规定,旨在增强顾客满意。体系手册是公司实行质量/环境
5、管理的大纲性、指导性文献。1. 体系手册由总经办负责编制并组织各部门评审,经管理者代表审核、由总经理批准后正式颁布执行。建立发放登记表,由总经办负责发放、更改、回收和管理。2. 发行规定2.1“手册”分“受控”与“非受控”两种情况,受控手册在每页的右上角加盖红色“受控”印章,用于公司内各部门。各部门所持有的受控手册都有一个拟定的发放序号。2.2非受控手册在其每页的右上角加盖蓝色“受非控”印章,发给有需要的顾客、征询及认证机构及非体系覆盖范围内的部门或人员。非受控手册的发放需经相关部门负责人提出申请,由总经理批准后方可发放。非受控手册不必追踪、更改和回收。3.修改程序3.1公司全体员工都有权根据
6、质量/环境管理体系运营过程中发现的实际问题,提出对手册的修改意见。3.2公司各部门有权根据国际上或政府部门新颁发的质量/环境政策、法规提出对手册的修改意见。3.3公司的质量/环境方针和质量/环境目的发生变化时、产品结构发生变化时、组织机构或职能发生重大变化时,必须对手册进行修改。3.4手册修改后,由总经办初审后再广泛听取和收集各部门的意见进行审定,交管理者代表进行审核,最后由总经理批准修改。3.5手册的更改换页、换版和回收按文献控制程序的规定办理。章节:1.3 修改认定页兹认定本手册已根据需要进行了如下各项的修改,并作为本公司现行的质量/环境管理体系的文献。总经室的相关人员,依据文献变更相关记
7、录,对相关页或内容进行修订,并将相应的作废页回收。序号修订内容修订人日期备注1将原质量手册和环境手册内容整合,增长ISO9004:2023内容。廖晏2023年2月章节:2.0 公司概况安兴纸业(深圳)有限公司成立于一九九一年,是香港安兴纸业集团有限公司投资三千万港币,在中国深圳市设立的独资公司。公司现有员工350人,其中工程技术和管理人员67人,营销人员70多人,厂房建筑约20230平方米,生活宿舍区面积约2023平方米,注册资金3000万港币,固定资产2023多万人民币。公司性质为具有独立法人资格的独资公司。公司一直本着“纸字为记、以客为尊”的经营宗旨,实行严格的科学管理。以生产加工高档影印
8、纸、感热传真纸、电脑打印纸等各种商用、印刷用纸为主导产品,兼以多种经营。公司现有从国外引进的高科技纸张加工设备几十台套。现公司每年生产加工能力达35000吨以上,产品20%经销香港及东南亚地区; 80%销售中国国内市场。产品行销深圳、广东、广西、云贵川、福建等地,深受广大客户的青睐。2023年公司“传美”品牌成功当选为 “最具影响力的深圳知名品牌”,1994年2023年连续七年被评为全国外商投资“双优公司”,1995年评为中华人民共和国海关“信得过公司”,1997年被评为深圳布吉海关“十大纳税公司”,同年被深圳市人民政府授予行政执法监督检查“窗口公司”等称号。安兴纸业(深圳)有限公司自1998
9、年初次通过德国TUVPS ISO9002质量保证体系认证;2023年3月份一次性通过德国TUVPS ISO9001:2023质量管理体系与ISO14001环境管理体系认证;2023年10月份通过英国BSI ISO9001:2023质量管理体系与ISO14001环境管理体系认证;为使公司的管理水平再上台阶,自2023年起公司开始推行ISO9004:2023业绩改善国际标准。公司全体员工满怀信心,寄望公司未来事业的蓬勃发展,牢记“纸字为记,以客为尊”的经营宗旨,以满足客户之需要为己任,专注纸业发展,争创更佳业绩。地址:深圳市龙岗区布吉镇甘坑同富裕工业园一号邮编:518112 电话:(0755)28
10、557320 28558094 28558074总经理:姚锦东 传真:(0755)28558315WEB:http;/ E-mall:章节:3.0 组织机构图章节:5.3 质量/环境方针产品质量是公司的生命,为强化全体员工的质量意识,推动公司的全面质量管理,经员工集思广益,拟定本公司的质量/环境方针是:保护环境 善用资源连续改善 顾客满意1、保护环境遵守国际环保公约,遵守国家及地方政府部门制定的环境保护法律法规和相关规定。2、善用资源减少废弃物并循环使用,减少损耗,有效运用资源。3、连续改善 订定质量/环境目的;加强监督与审核;通过目的管理实现过程的不断改善;最终达致永续经营。4、顾客满意 公
11、司的一切工作与活动以内、外部顾客满意为核心,通过人员素质提高、连续改善、服务创新、不断评价、监控,提高顾客满意度,追求互利多赢。章节:5.4.1 质量/环境目的质量目的:1、产品质量目的:销售收入增长率20% 产品准时交付率98%2、顾客满意度目的:外部顾客满意度80%内部顾客满意度75%环境目的:环境目的一:遵守国家法律法规;环境指标: 水、声、渣各项监测指标达标;环境目的二:实现安全生产,环境意识不断提高;环境指标: 1、重大责任事故为零,责任事故损失率005% 2、环境意识培训课时 8小时/人年章节:4.1 质量/环境管理体系总规定3. 1总规定1. 本公司依照ISO9001:2023、
12、ISO9004:2023和ISO14001:2023标准,建立以顾客为导向的质量/环境管理体系,拟定、管理、改善产品实现及其支持过程,以辨认并满足顾客和其他相关方的需求和盼望,实现、保持并改善组织的总体业绩和能力。2. 本公司质量/环境管理体系包含除ISO9004:2023版 “7.3设计和开发”之外的所有要素。因公司属于纸加工行业,顾客的不同需求重要体现在产品规格、外包装、材料选用等方面。3. 拟定并实行了改善组织业绩的过程:“顾客满意度的测量和监视过程”、“内部审核过程”、“财务测量过程”、“自我评估过程”、“过程的监视和测量过程”、“产品的监视和测量过程”。建立了连续改善与纠正防止措施控
13、制程序、相关方顾客满意度调查与评价程序、自我评价控制程序等程序,通过对过程的有效和高效的管理和改善,达成改善组织业绩的目的。4. 建立并实行数据收集与分析控制程序,连续地收集并使用过程数据和信息,以便对照组织的计划、目的和其他规定的指标评估组织的业绩并拟定改善的区域,涉及相关方也许的收益。5. 建立并实行管理评审程序、内部体系审核控制程序、自我评价控制程序,以评价组织过程改善和业绩改善,评价组织质量/环境管理体系的有效性和效率。章节:4.2 质量/环境管理体系文献规定4.2.1总则1.公司的质量/环境管理体系文献涉及:(1) 体系手册体系手册阐述了公司的质量/环境方针和质量/环境目的,描述了公
14、司范围内质量/环境管理体系的范围、过程和方法;体系手册的使用者为本公司各部门负责人及公司领导层人员,必要时亦可提供应顾客。(2) 程序文献ISO9001:2023 、ISO9004:2023和ISO14001:2023标准所规定的程序文献及其他程序文献是体系手册的支持和延续,它规定了质量/环境活动与管理活动内容、运作环节、控制方法及互相衔接的规定;程序文献的使用者是实行质量/环境活动的公司各部门。(3) 工作文献是组织为保证其过程的有效运营及控制达成规定而编制的体系文献,工作文献描述了如何完毕质量/环境活动的工作方法和标准;工作文献的使用范围可涉及公司各岗位和生产现场。(4) 质量/环境记录质
15、量/环境记录是为本公司的生产和服务是否达成规定质量/环境规定提供证据。 (5) 质量计划质量计划是针对特定产品、协议或特殊的环境、项目而制定的专项计划,质量计划是根据实际需要规定整个生产过程中,为保证质量达成规定规定和顾客满意,如何进行的控制、测量、验证、标记及记录。质量计划是质量策划的结果。2.各类质量/环境体系文献必须互相协调,互相支撑,构成一个整体。各类质量/环境体系文献均为公司管理的标准,文献的编制、颁布与修改按文献控制程序执行。3.本公司总经办负责质量/环境管理体系文献系统的建立、实行和维持,全体员工要执行和遵守文献化质量/环境管理体系的规定。4.文献化质量/环境管理体系要适合于公司
16、特有的各项活动过程,以保证过程的受控和有效运营。4.2.3文献控制1.通过文献的控制,保证在质量/环境管理体系运营的各个环节使用的文献是有效版本,并保证文献清楚,易于辨认使用。2.总经办负责制定文献控制程序,相关部门实行。3.所有文献的编制、修改、评审和审批按规定的程序进行,文献经审批后才干发布,以保证文献是充足和适宜的。4.文献是以文献编号及现行修订状态的版本号为辨认标志。5.文献发放前先拟定文献的接受部门,以保证与质量/环境体系运营有关的各个场合,都应获得有关版本的合用文献。6.各部门对所持有的文献进行登记和管理,保证文献保持清楚,易于辨认和检索。7.外来文献由收文部门进行辨认和登记,并控
17、制其分发以保证有效使用。8.为防止作废文献的非法逾期使用,总经办负责及时从所发放部门和使用场合撤回作废文献。因存档备查而保存作废文献,由总经办对这些文献加盖作废标记。4.2.4质量/环境记录的控制1.通过对质量/环境记录进行有效的控制,以证明产品质量符合规定规定并为质量/环境管理体系有效运营提供重要证据。2.总经办负责制定记录控制程序,相关部门实行。3.质量/环境记录的现行版本由总经办统一编码、归档,并建立质量记录编目清单。4.所有的质量/环境记录规定笔迹清楚、填写规范、不得随意更改。5.质量/环境记录的管理涉及标记、存档及保护。6.质量/环境记录的保存期由使用部门根据其重要性制定合理的保存期
18、。7.质量/环境记录按规定的保存期妥善保管、易收易查,有适宜的环境以防止损坏和丢失。8.超过保存期的质量/环境记录应按记录控制程序解决。9.当协议有规定期,在商定的期限内,质量/环境记录可提供顾客或其代表查阅。5.相关文献(1)文献控制程序(2)记录控制程序章节:5 管理职责5.1 管理承诺最高管理者通过以下活动,对建立、实行质量/环境管理体系并连续改善其有效性进行承诺。5.1.1总经理负责向员工传达满足顾客规定及法律法规规定的重要性。5.1.2总经理负责确立符合组织宗旨的设想、方针和战略目的,管理层参与制定质量/环境目的。5.1.3总经理负责主持管理评审,以保证质量/环境管理体系充足、适宜、
19、有效。5.1.4总经理负责向公司提供实现质量/环境目的所需的人、财、物资源,以满足产品、服务过程的需要。5.1.5最高管理层负责辨认及拟定顾客规定,总经办负责把顾客规定转化形成质量/环境管理体系文献,并通过文献的执行使规定得到满足。5.1.6最高管理层采用培训、会议及奖惩机制等形式保证各层次员工理解、贯彻执行质量/环境方针和质量/环境目的。5.2 相关方的需求和盼望5.2.1最高管理层组织相关部门通过市场调研和预测、顾客满意调查或通过与顾客的直接接触,了解和拟定顾客当前和未来的需求和盼望。5.2.2 管理者通过辨认市场机会、竞争的优势并不断改善质量/环境管理体系过程,为顾客发明价值。5.2.3
20、 人力资源部辨认员工在得到认可、工作满意和个人发展等方面的需求和盼望,保证最大限度地调动员工的参与意识和能动性。5.2.4 采购部和财务部负责辨认可作为潜在合作者的重要供方和银行,对他们的需求和盼望达成清楚一致的理解,建立保证连续合作机会的目的。5.2.5 总经办负责辨认产品、过程和活动对社会、社区产生的实际影响和潜在影响,涉及节约能源和保护自然资源。5.2.3最高管理层应保证将顾客和相关方的需求和盼望转化为规定并在公司内沟通这些规定,通过建立和实行质量/环境管理体系,使已经转化的规定得到满足。5.3 质量/环境方针总经理应保证公司质量/环境方针的内容符合以下规定5.3.1与最高管理者对组织未
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