浦发集团基础设施建设产业战略规划报告.doc
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1、浦发集团基础设施建设产业战略规划报告基础设施建设产业战略规划课题组征询单位:亚商公司征询股份有限公司基础设施建设产业战略规划课题组成员名单课题组组长:李南涌课题组成员:(按姓氏笔划排列)孔祥荣吴大荣于 萍罗芳艳白利民赵克平李惠良侯琦文吕 军郭亚兵朱良谱戚继威苏小普魏庆泰目 录前言4一、对浦发集团基础设施建设板块的战略诊断61.1浦发集团基础设施建设板块面临的核心问题61.2浦发集团基建板块当前的重要优势71.3外部环境给浦发集团基建板块带来的机遇91.4外部环境对浦发集团基建板块带来的威胁111.5战略诊断结论13二、浦发集团基础设施建设板块的战略定位152.1角色定位152.2战略愿景和使命
2、152.3战略目的152.4业务定位192.5核心竞争力的哺育212.6战略转型的风险防范22三、浦发集团基础设施建设板块的产业发展模式233.1项目分类运营模式233.2产业协同发展模式243.3多元化投融资模式253.4资本运营模式27四、战略实行284.1创新产业组织架构和公司产权结构284.2导入多元化的产权结构304.3建立市场化的经营机制314.4调整当前公司的投资与产业结构,为战略转型做好准备324.5集团的支持是基础设施建设产业战略实行成功的基础33附件:课题组赴广州、南沙等地学习考察的报告34前言浦发集团自正式成立以来,作为浦东新区政府的投融资和建设的载体,在浦东新区城市基础
3、设施项目投资和建设方面发挥了重要作用,完毕了多项上海市重大工程项目,积累了经验,树立了品牌。长期以来,集团的基础设施建设产业重要依靠建管、浦建、路桥、东大四家子公司来完毕,这四家公司各自有自己的特点和优势,同时由于历史因素也存在着许多制约公司发展的局限性之处,互相间协同效应发挥得不够,甚至还存在着内部的竞争,使得集团的整体资源优势没有得到充足的发挥。另一方面,集团也深刻意识到,浦东新区的基础设施建设毕竟具有阶段性的特点;党的十六届三中全会报告中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定(以下简称决定)中明确提出:“放宽市场准入,允许非公有资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行
4、业和领域”,具体表现在现有基建项目的招投标过程的市场化限度越来越高,今年以来指令性的重大项目日益减少的势头已经开始逐步显现,并且在政府的主导下,浦东新区的项目开始纳入整个上海城市建设的范畴,而在上海范围内集团的基建板块与其它大型基建公司相比明显不具有比较优势。集团基建板块该何去何从?战略规划课题组通过认真学习十六届三中全会的精神,从中总结出对集团基建板块制定发展战略具有非常重要意义的两点决策思绪和依据。其一,决定中明确提出:“要适应经济市场化不断发展的趋势,进一步增强公有制经济的活力,大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济,实现投资主体多元化,使股份制成为公有制的重要实现
5、形式”,课题组认为,让公有资本和非公有资本互相融合和交叉、参股持股,这是公有制和市场经济相结合的有效方式,一种所有制是不是先进,不是从形式上看,而是从实际的效果上看,看它是不是促进生产力的发展,促进公司的长期发展;其二,决定中明确提出:“完善国有资本有进有退、合理流动的机制,进一步推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域,增强国有经济的控制力。其他行业和领域的国有公司,通过资产重组和结构调整,在市场公平竞争中优胜劣汰。发展具有国际竞争力的大公司大公司集团。继续放开搞活国有中小公司”,课题组认为,随着市场化和全球化的进程逐步加快,未来可以长期生存和发展的公司一定是具有
6、国际竞争力的大公司大公司集团,因此我们的战略规划一定要着眼于国内一流、具有国际竞争力为目的,以集团化运作为手段,关键领域国有资本适当退出,实现产权多元化运作,一般领域的中小公司可以完全放开搞活,在市场公平竞争中优胜劣汰。从客观角度分析,基建产业在集团中一直具有举足轻重的地位,是集团连续发展的基础和保障,因此在集团的可连续发展战略报告中已经明确提出将基建产业作为集团未来发展的四大支柱产业之一。在通过前一阶段具体的内外部调研、征询和考察的基础上,课题组进行了认真的研究、分析和讨论,一致认为:要成为可连续发展的支柱产业,基建板块只有彻底改变目前的现状,实现战略转型、推行市场化战略、创新产业发展模式、
7、更新产权结构、变革组织体系、转变经营机制。只有真正做大做强基建板块,整个浦发集团才干成为具有国际竞争力的大公司集团,未来的发展才更具有生命力和延续性。因此,在上述背景的前提下,课题组提出以下关于浦发集团基础设施建设产业战略规划报告。一、对浦发集团基础设施建设板块的战略诊断1.1浦发集团基础设施建设板块面临的核心问题1.1.1浦发集团基础设施建设板块的重要问题揭示l 经营模式非市场化目前重要以承接政府指令性项目为主,以建管公司为例其政府指令性项目占到了所有业务的90,自主开拓的市场化项目较少。l 公司间缺少协同效应路桥、浦建等公司市场化运作的步伐逐步加大,诸多环节开始采用市场化招投标方式,导致公
8、司之间互相竞争,协同局限性。l 投资决策机制、激励机制不完善公司内部吃“大锅饭”的现象仍然有所存在,缺少良好的激励机制,员工收入无法拉开差距。在投资决策方面,受政府影响较大,下属公司缺少自主性,且决策流程过于冗长,因此错过了不少有价值的投资和参建机会。l 产业经营效率不高以浦建集团为例,公司资产规模大,而赚钱却不高;行政管理机构庞大,来自托管的集体公司承担较大,经营成本居高不下。l 缺少多元化的融资渠道当前融资重要依靠发行公司债券,银行贷款和具体项目的社会融资,缺少诸如组建产业基金或寻求投资型战略伙伴合作等更多元化的融资渠道。l 非经营性资产比例过高可经营性资产少,非经营性资产较多,特别是浦建
9、集团尚有不少不良资产,这些资产的存在在一定限度上制约了公司的长期健康发展。l 现有的组织架构及管控模式无法发挥出板块协同作战的整体能力一个公司的组织结构与管控模式必须适合它的发展战略和业务特点,而现有的组织结构与管控模式在一定限度上导致了下属公司间协同效应发挥不充足的局面,缺少比较有效的分工,责权体系不够清楚,工作中的灰色地带和职责重叠区域仍然存在,缺少合理高效的管控模式,使整个板块的运营处在相对分散的状态。1.1.2基建板块产业链各环节核心成功要素1.2浦发集团基建板块当前的重要优势1.2.1优质项目打造自身优质品牌浦建集团先后圆满地承建了杨高路、沪南公路、张扬路、金桥立交桥、浦川路、龙东大
10、道、远东大道、地铁二号线龙东路车站、合流污水一期、二期、环南大道、迎宾大道等上海市重点市政工程和川沙大厦等标志性建筑、以总承包身份承建了浦东国际机场35万平方米动迁住宅社区和该社区的市政道路工程建设。近几年来先后8次荣获上海市建筑工程“白玉兰”奖和“市政金奖”,远东大道-迎宾大道立交工程荣获98年国家“市政金奖”、2023年国家“鲁班奖”(中国建筑业最高奖项)。2023年荣获全国建筑公司安全先进集体称号,2023年荣获上海市建设金杯奖。建管公司先后承担了浦东国际机场南线快速干道(南干线)、张家浜河道综合治理、黎明垃圾应急填埋场、花木行政中心市政配套工程。罗山路延长线、东方艺术中心、外高桥港区四
11、期工程市政配套工程、张江高科市政配套工程、外环线(浦东段)二期工程等60余项上海市和新区重点工程的建设管理任务。多次荣获上海市市政工程金奖。东大建材先后杰出地完毕了浦东国际机场南干线、花木文化行政区配套、罗山路延长线、张江高科技园区、地铁二号线、浦西及浦东外环线段等一系列重点工程的重要材料的采购供应任务,树立了良好的品牌,扩大了知名度,并先后荣获1998年度“上海市重点工程实事立功竞赛优秀集体”和1999、2023年度的“上海市重点工程实事立功竞赛浦东新区优秀公司”的称号。路桥公司先后杰出完毕远东大道、世纪大道、南干线、罗山路绿化、环东二大道二标段等重点工程,路桥公司承建的工程多次获得“中国市
12、政工程金杯奖”、“白玉兰奖”等奖项。路桥公司多次荣获上海市劳模集体、市立功竞赛优秀科队和浦东新区文明单位、优秀公司、优秀施工公司等荣誉称号。1.2.2资质水平较高建管公司建管公司、交通建设公司、大禹水利公司目前都是政府项目的代甲方,并且建管公司在今年下半年取得了“代建制”资质。浦建集团国家房屋建筑工程施工总承包一级,市政公用工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级,桥梁工程专业承包一级和建筑装修装饰工程专业承包一级等五项一级资质以及河湖整治工程专业承包二级资质。路桥公司市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级。1.2.3拥有大批专业人才队伍浦建集团项目经理31人,其中国家一级
13、资质19人,二级资质11人,高级职称51人。建管公司正式员工112人中大专以上86人,其中本科39人,硕士14人,博士1人,拥有中级职称人员45人,高级职称人员16人。其它公司的人员素质也较高,拥有大量技术经验丰富的人才。1.2.4浦发集团资金优势及较强的投融资能力浦发集团承接政府重大项目可带来长期稳定的大规模钞票流,还通过发行债券,与国外投资型公司寻求战略合作,集团财务公司是浦东唯一的一家公司财务公司。截至2023年终,集团财务公司总资产已达33亿元,实现利润4603万元,年末存款余额29亿元,累计发放贷款73亿元,继续保持不良贷款率、贷款逾期率和重要业务差错率为零的质量指标。集团财务公司对
14、南干线、垃圾焚烧厂、世纪大道、世纪公园等新区重大项目建设提供了有力的支持。1.3外部环境给浦发集团基建板块带来的机遇1.3.1上海及周边地区基建项目给浦发基建板块带来巨大机遇l 浦东未来几年基建将继续快速发展“十五”期间浦东新区基础设施建设将以“三港”(深水港、航空港、信息港)、“三网”(轨道交通网、市区道路网、越江交通网)和“三能”(电力、燃气、集中供热)建设为核心,进一步完善对外交通通讯网络、区内综合交通体系、充足清洁的能源和水供应系统。新一轮的基础设施建设将给浦发集团基建板块带来很大机遇。浦东已建基础设施骨干 浦东新一轮基础设施骨干工程 南浦大桥 浦东国际机场二期杨浦大桥 浦东国际信息港
15、 杨高路工程 浦东国际深水港一期工程 外高桥新港区 外环线浦东段 浦东煤气厂 地铁二号线二期工程 外商桥电厂 浦东轻轨 凌桥自来水厂 外高桥电厂二期工程 合流污水排放工程 给排水工程 通讯工程 黄浦江越江工程 内环线浦东段 东海天然气工程 l “十五”规划上海城市建设“十五”时期,是上海全面实行“一个龙头”、“四个中心”国家战略阔步前进的新时期,是推动国际经济、金融、贸易和航运中心建设进而基本确立国际经济中心城市地位的关键时期,也是全面实行新一轮城市总体规划的起步阶段。“十五”期间上海将进行一系列的重点基建项目建设,如深水港-国际航运中心、洋山深水港区、芦洋跨海大桥、芦潮海港新城、航空港-亚太
16、航空枢纽、崇明岛总体开发、河内航道港、黄浦江两岸综合开发、一城九镇、人民广场综合改造、东方水都等。l 浙江省“十五”基建规划浙江省在“十五”期间也将有大规模的基建规划。如总投资64.75亿的杭州湾交通通道工程、总投资36亿的浙江城市污水解决工程、总投资26.7亿的浙江城市河道治理工程、总投资12亿的浙江城市垃圾及工业固体废物解决工程以及总投资100亿的100个中心镇城市经济合用房等。l 江苏省“十五”基建规划“四纵四横四联”高速公路网、港口水运“成网化工程”、田湾核电站、城乡电网建设、城市居住与绿化建设等重大工程建设正陆续上马。l 以南京等地为代表的中型城市的城建新步伐将给浦发集团带来新机遇南
17、京长江三桥、秦淮河环境综合整治等21个重点基建项目,总投资达108亿。从去年起至2023年,南京市将投入1000亿元用于城市建设,其中今年的城建项目就需投资351亿元,建设项目和投资规模为历年之最。同时,南京也加强了市场化运作的力度,公开向海内外推介,以市场化的运作方式,构建资本与项目最佳结合的平台,吸引涉及国资、民资、外资在内的各类资本。对此,国外投资者爱好浓厚。投资者对南京长江二桥等重大城市基础设施的股权经营权转让爱好浓厚,因素只有一个,那就是对中国未来的发展充满信心。虽然这些基础设施项目的投资回报周期较长,但作为投资者,不仅需要短期的合作,更希望作长期的投资。1.3.2新一轮城市集中化运
18、动给具有比较优势的浦发集团带来更大的市场机遇目前,长江三角洲、珠江三角洲、环渤海都市圈都已成为我国最大也是最具发展后劲的都市圈。此外,尚有一批至少已在孕育中的地区性都市圈正逐步形成:武汉、郑州、沈阳、西安、重庆成都、济南青岛、长沙株洲湘潭、厦门漳州泉州等。这些都市圈的形成过程中孕育着巨大的基建工程商机。环视上海以外的长三角地区以及国内其它城市群,至今仍缺少象浦发集团这样具有知名品牌效应的大型、经验丰富、综合实力较强的基建集团公司。对浦发集团来说,这些城市群是一块在大规模基础设施投资建设方面具有大市场的土地,与这些城市群内的公司相比,浦发集团具有很强的比较优势。1.3.3政策发明新机遇浙苏两省积
19、极接轨上海,积极推动促进基础设施建设l 加强重大基础设施建设是推动长江三角洲区域经济一体化的前提条件加强长江三角洲地区重大基础设施建设,构建网络化、开放式的基础设施体系,是营造良好一体化发展环境的基础条件,有助于增强区域整体吸引力,有助于抓住世界制造业转移的机遇,促进长江三角洲地区成为世界制造业转移的承接基地,构筑现代工业走廊,提高核心竞争力和综合实力。l 明确目的,理清思绪,努力把握重大基础设施建设的重点争取到2023年世博会召开时,建成紧密贯通的基础设施网络,使人流物流信息流等更加快速便捷,把长三角建设成为国内外投资环境最佳的地区之一。l 加强合作,务求成效,扎扎实实地推动重大基础设施建设
20、完善“市场引导,政府推动”的运作机制、完毕政府引导市场推动的运作机制、完善沟通衔接全面推动的协调机制、完善分工协作滚动推动的协调机制。1.3.4新政策发明新机遇关于政府基建产业投融资体制的改革趋势l 进一步完善开发机制,把基础设施建设和周边的土地开发结合起来,将基础设施条件改善后带来的土地升值收益,重要用于基础设施的建设,形成城市建设资金的良性循环。l 进一步扩大资本市场融资,推动公用事业公司上市融资,发挥资本市场的融资功能。支持保险基金参与有赚钱能力的基础设施投资。l 积极探索采用BOT、BOO、BT国际通行模式,进一步扩大社会投资的范围。1.4外部环境对浦发集团基建板块带来的威胁1.4.1
21、基础设施建设的阶段性特点局限性以支撑浦发集团的长远发展一个地区迅速蓬勃的基建开发具有非常明显的阶段性特点,而当前浦发集团的收入来源大部分都是依靠浦东这些年的开发所带来的基础设施建设项目。因此单纯依靠浦东基建开发来维持运作不是长远之计。当前浦东新区的基础设施工程量每年在2530亿元,重大项目基本上由浦发集团承担代甲方。如建管公司90%的项目为政府项目,自主开拓的市场化项目很少,该公司收入以提取项目总投资一定比例的管理费为主,每年承接20亿元的项目可维持目前公司的正常运转。在建管公司承担政府项目后,后续施工、材料供应一般都优先考虑浦发集团内部公司,如东大建材,这些内部公司由此才得以完毕每年的利润指
22、标。由此可见,浦发集团现在的收入来源大部分都是依靠浦东这些年的开发所带来的基础设施建设项目。但是一个地区迅速蓬勃的基建开发具有非常明显的阶段性特点,也许在未来的两三年内浦东依旧需要投资一定量的基建项目,可三年后,五年后,随着因世博会引发的基建项目逐渐竣工,浦东基础设施建设趋于完善,到那时浦发集团将面临因无市政项目承接而无法生存的尴尬境地。1.4.2浦东基建项目逐步纳入整个上海的范畴,浦发集团将受到剧烈的同业竞争浦东未来的大型基建项目将逐步纳入上海基建的范畴,因此浦发集团将不再享有垄断的优势。尽管浦发集团在数年的浦东开发中积累了相称丰富的经验,但真正科技含量高、具有高精尖技术的基建项目承接得还不
23、多,在上海地区基建领域的行业地位和优势都将受到同业的剧烈竞争。目前上海本地的几家大型基建公司与浦发集团相比,实力普遍更高一筹。l 上海建工集团该集团拥有建设部核发的建设工程总承包资质在内的各类最高资质,荣获过多项科研成果奖,具有很高的施工水平。其中的上市公司上海建工,不仅在建筑施工的主业上颇有建树,并且在房产开发、投资运作等领域也有不少佳绩。此外,2023年度上海市建筑工程“白玉兰”奖评选中,总共7个“白玉兰”奖获奖工程,上海建工夺得5个。l 上海隧道工程股份有限公司具有国家颁发的市政公用工程施工总承包特级(由于轨道四号线事故缘故,最近该资质被降为一级),房屋建筑工程施工总承包一级,机电安装工
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