实业有限公司质量手册.doc
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1、实业有限公司实业有限公司 编号:QM-管-001 版本:A 版 发行日期:2023/10/18 0 0目录目录 修订:0 次 生效日期:2023/10/20 共 19 页 第 1 页 章章 节节 条条 目目 版版 次次 页页 次次 0 目录目录 A0 1 1.公司简介 A0 2 2.目的及合用范围 A0 3 2.1 目的 A0 3 2.2 合用范围 A0 3 2.3 品质手册的控制 A0 3 3.质量方针 A0 4 3.1 管理阶层对质量之承诺 A0 4 3.2 本公司质量方针 A0 4 3.3 公司质量目的 A0 4 4.组织 A0 5 4.1 本公司组织架构图 A0 5 4.2 本公司各部
2、门职责权限说明 A0 6-7 4.3 ISO9001 要素与各部门职能分派 A0 8 5.质量管理体系规定 A0 9-10 5.1 总则 A0 9 5.2 总的文献规定 A0 9-10 6.质量管理体系描述 A0 11-17 第一章 管理职责 A0 11-12 第二章 资源管理 A0 13 第三章 过程的实现 A0 14-15 第四章 测量、分析和改善 A0 16-17 7.程序文献一览表 A0 18 8 体系运作模式图 A0 19 基利民实业有限公司基利民实业有限公司 编号:QM-管-001 版本:A 版 发行日期:2023/10/18 1.1.公司简介公司简介 修订:0 次 生效日期:20
3、23/10/20 共 19 页 第 2 页 基利民实业有限公司创建于 1994 年,经深圳市工商行政管理局批准注册登记,属深圳市高科技大型综合公司。立足于新技术、着眼于高科技产品;位于深圳市美丽繁华的沙井镇。公司建筑面积 1000 平方米,现有人员近 100 人,其中品质工程、专有技术人员约 25 人。我公司在 1999 年通过 ISO9002:94 质量管理体系的认证,在工厂内部严格按照质量管理体系的规定,对工厂的内部管理、品质管控、生产管理、人事管理、供应商监控都进行了有效的实行,在近几年的运营中,我公司已经可以解决并面对国内外知名顾客的工厂审核、现场征询以及任何异常事件的解决。公司领导层
4、非常关注和重视 ISO9001 的发展、推行、维持工作,公司在 2023 年的 10 月正式开始 ISO9002:1994 升级为 ISO9001:2023 的工作,全面系统的进行品质管理体系的改版升级。我公司非常重视和强调,并在整个工厂内部掀起了提高顾客满意度意识,全面达成顾客满意为工作目的的工作,盼望通过一系列的活动,逐步按照 ISO9001 的精神,提高公司的形象,提高公司的市场占有份额。公司的管理层一致的希望,构建“基利民”的航母,希望建造属于“基利民”自己的品牌。基利民相信也非常的乐意,与公司的发展一起,为了打造我们自己的品牌而不断努力,不断的关注顾客的任何规定,并最终满足顾客的所有
5、规定。本公司的质量方针是:本公司的质量方针是:品质第一品质第一 客户至上客户至上 减少成本减少成本 永续经营永续经营 法人代表:秦焕林 电 话:27202531 27727348 传 真:27202368 网 址:.hk E-mail:公司地址:深圳市沙井镇壆岗松山工业区中日龙路 8 号 基利民实业有限公司基利民实业有限公司 编号:QM-管-001 版本:A 版 发行日期:2023/10/18 2.2.目的及合用范围目的及合用范围 修订:0 次 生效日期:2023/10/20 共 19 页 第 3 页 2.12.1 目的:目的:依照 ISO9001:2023 国际标准的规定,描述所建立的质量策
6、划程序的各项核心要素及其互相作用,并提供查询相关文献的途径。2.2 2.2 合用范围合用范围:本手册合用于与全公司有关的质量策划程序活动和组织的需要,涉及:2.2.1 保证本公司能连续提供符合客户市场和相应的法律法规规定产品的能力的所有过程。2.2.2 通过对客户满意度的有效监控,以达成体系的有效实行和客户满意。2.2.3 本公司产品实现过程涉及:与客户有关的过程、采购(涉及客户财产控制)、生产的运作及交付的全过程,但无设计开发、生产和服务提供过程的确认。故 ISO9001:2023 标准规定的 7.3、7.5.2 条款的内容不合用于本公司,具体理由祥见“体系描述”章节。2.32.3品质手册的
7、控制:品质手册的控制:2.3.1品质手册是本公司反映质量管理体系的重要文献,未经管理代表允许,不得复印或发送。2.3.2品质手册的版本控制按各章节单独控制的方式进行,各章节的内容的修订、审核和发行按文献及记录控制程序的规定执行。2.3.3品质手册分控制版本和非控制版本。2.3.4 应保证总经理、管理代表及各部门负责人持有 品质手册 的有效版本,以方便各有关部门人员随时可以查阅。2.3.5品质手册每年至少应评审一次。基利民实业有限公司基利民实业有限公司 编号:QM-管-001 版本:A 版 发行日期:2023/10/18 3.3.质量方针质量方针 修订:0 次 生效日期:2023/10/20 共
8、 19 页 第 4 页 3.1 3.1 管理阶层对质量的承诺管理阶层对质量的承诺 完善管理体系完善管理体系 加强过程控制加强过程控制 提高产品质量提高产品质量 实现顾客满意实现顾客满意 3.2 3.2 本公司质量方针本公司质量方针 品质第一品质第一 客户至上客户至上 减少成本减少成本 永续经营永续经营 3.3 3.3 公司质量目的公司质量目的 3.3.1 公司质量目的:顾客满意度顾客满意度90%90%(80 分以上调查顾客满意数量/调查顾客总数量*100%)3.3.2 部门质量目的:部 门 质量目的项目 计 算 方 法 目的值 营业部 订单解决失误率 订单解决失误批次/订单解决总批数 100%
9、5%工程部 样品制作对的率 制样合格批数/制作总数批数100%95%制造处 生产计划达成率 准时完毕订单数量/安排订单数量100%97%品质部 客诉件数 按月进行记录 3 件/月 PMC 部 进料检查合格率 进料检查合格批次/进料检查总批次100%96%行政部 教育培训有效率 培训合格人次/培训总人次100%100%3.3.2 质量目的的制定和颁布 3.3.2.1 在制定公司及各部门质量目的时,各部门有关人员应根据以往的记录分析数据、生产工作经验、当前的生产能力状况以及部门负责人的盼望等因素综合考虑和拟定本部门质量目的水平,以便质量目的具有可考评性和激励性。3.3.2.2 一般情况下,公司和部
10、门的质量目的每年调整一次,必要时,可半年调整一次。各项质量目的拟定后,原则上规定在每年的 12 月底以前颁布。遇特殊情况时,可适当推迟。公司的质量方针如有更改,也随其一并颁布。基利民实业有限公司基利民实业有限公司 编号:QM-管-001 版本:A 版 发行日期:2023/10/18 4.4.组组 织织 修订:0 次 生效日期:2023/10/20 共 19 页 第 5 页 4.1 本公司组织架构图 董事长 总经理 管理代表 营业部 PMC 部 行政部 自动车床 总务部 CNC部 加工部 磨床部 维修部 品质部 工程部 财务部 管理处 制造处 品质工程处 采 购 生 管 仓 库 人 事 保 安
11、电 工 后 勤 IQC IPQC F QC OQC Q A 文 控 工 艺 样 品 会 计 出 纳 基利民实业有限公司基利民实业有限公司 编号:QM-管-001 版本:A 版 发行日期:2023/10/18 4.4.组组 织织 修订:0 次 生效日期:2023/10/20 共 19 页 第 6 页 4.2 各部门职责权限说明:部部 门门 职职 责责 说说 明明 总经理 1.品质手册的制订与颁布。2.质量方针、质量目的的核准。3.担任管理评审会议主席并指派管理代表。4.会同管理代表定期审查质量管理体系运营情况及其合用性。5.本公司经营的策略规划。管理代表 1.协助总经理拟定本公司管理目的及本公司
12、经营策略。2.协助总经理依照 ISO9001-2023 标准组织相关部门建立、维持和改善本公司的质量管理体系。3.将质量制度实行成效向总经理报告。4.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。经理/厂长 1.协助总经理做好公司的经营决策,并负责本公司的生产、技术、物料、员工培训的统筹管理事务,直接对总经理负责。2.协调各部门工作,组织实行公司各项目的。行 政 部 1.人员招募、训练、任用及考核等。2.负责本公司消防安全。3.环境卫生清洁、维持。4.膳食安排及住宿管理。制 造 处 1.负责对生产所需的各种要素准备状况实行跟踪。2.对现场生产作业进行指导与管理。3.在职工工教育训练计划与执行。4.负责
13、生产过程产品的自检工作。5.协助对订单进行交期评审。6.负责样品制作作业的具体实行。7.生产设备的维护保养与管理。8 负责制定与工作有关的相关指导书。品 质 部 1.负责对进料、制程、成品的检查。2.质量异常分析及改善方案的跟进。3.进料、制程、成品检查标准的制定。4.原材料、半成品及成品的报废评审。5.检测仪器的校正与管理。6.负责职责范围内生产过程运作的管理及控制。7.内部各级文献的分发与管理。8.外部文献的收集与分发、管理。9.重要质量记录保存。工 程 部 1负责生产相关工程资料的制做与管理。2负责对新产品的技术评审。3负责样品、图纸制作与管理。基利民实业有限公司基利民实业有限公司 编号
14、:QM-管-001 版本:A 版 发行日期:2023/10/18 4.4.组组 织织 修订:0 次 生效日期:2023/10/20 共 19 页 第 7 页 部部 门门 职职 责责 说说 明明 营 业 部 1.组织、统筹订单的评审。2.负责与客户的沟通与协调。3.负责生产计划及出货的管理。PMC 部 1.原材料订购及供样的控制。2.对供应商进行评估与选择。3.原材料收发,入库及仓储管理。4.必要时采购申请的提出。5 负责生管计划的安排以及顾客交货的管理控制;组 长 1.协助主管对本部门平常工作、人员调动、生产安排、突发事解决等进行管理。2.对本成员工进行教育指导,并按生产计划完毕生产任务。3.
15、监督、引导员工对的工作,以保证生产任务保质保量完毕。4.对的、及时完毕相关的记录。检 验 员 1.负责按相关检查标准进行检查作业,并及时填写相关记录。2.对异常情况向主管报告,并做好跟进工作。3.负责对基本的数据进行记录、分析和改善。4.服从品质部主管临时性安排,对品管主管负责。操 作 工 1.负责按相关的作业指导进行对的作业。2.负责机器设备的平常保养和周边环境卫生的维护。3.及时填写相关生产记录。4.服从领导安排,配合检查员做好品质工作,对产品质量负责。(备注:制造处下属部门以及其他各部门的职责权限在 职责权限说明书 中予以明确规定)基利民实业有限公司基利民实业有限公司 编号:QM-管-0
16、01 版本:A 版 发行日期:2023/10/18 4.4.组组 织织 修订:0 次 生效日期:2023/10/20 共 19 页 第 8 页 4.3 ISO 要素与本公司部门职能对照表 职能部门职能部门 ISO9001:2023 规定规定 管理层 行政部 营业部 品质部 制造处 PMC部 工程部 4.1 质量管理体系规定 0+4.2 质量体系文献规定+0+5.1 管理层的承诺 0 5.2 以客户为中心 0+5.3 质量方针 0+5.4 策划 0+5.5 职责、权限与沟通 0+5.6 管理评审 0+6.1 资源提供 0 6.2 人力资源 0+6.3 设施 +0 6.4 工作环境 +0+7.1
17、过程策划 +0 0 7.2 与客户有关的过程 0+7.3 设计和开发 此 条 款 不 适 用 于 本 公 司 7.4 采购 +0+7.5.1 生产和服务运作的控制 +0 +7.5.2 生产和服务运作的确认 此 条 款 不 适 用 于 本 公 司 7.5.3 标记和可追溯性 0+7.5.4 顾客财产 0 7.5.5 产品防护 +0 7.6 测量和监控设备的控制 0+8.1 测量分析和改善的策划 0+8.2.1 顾客满意度 0+8.2.2 内部审核 0+8.2.3 过程的监控和测量 +0 8.2.4 产品的监控和测量 0+8.3 不合格品的控制 0+8.4 资料分析+0+8.5.1 连续改善 0
18、+8.5.2 纠正措施 +0+8.5.3 防止措施 +0+备注:“0”表达主办;“+”表达协办。基利民实业有限公司基利民实业有限公司 编号:QM-管-001 版本:A 版 发行日期:2023/10/18 5.5.质量管理体系规定质量管理体系规定 修订:0 次 生效日期:2023/10/20 共 19 页 第 9 页 5.质量管理体系规定 5.1 总则 为实现质量方针目的,满足客户及其它方面的规定,本公司严格按照 ISO 9001:2023 国际标准的规定建立、实行、维持文献化的质量管理体系。本公司质量管理体系的基本框架如图:本公司按照质量管理体系的框架图建立、形成文献并实行、维持、不断改善品质
19、管理体系。为了有效实行质量管理体系的规定,本公司将按照国际标准的规定,在质量管理体系文献中管理以下五个过程:5.1.1 有效地辨认质量管理体系所需要的所有过程;5.1.2 拟定这些过程的顺序及互相作用;5.1.3 拟定所规定的标准和方法,以保证有效运作和对过程的控制;5.1.4 保证取得支持体系运作并监控过程的所有必须的资源;5.1.5 对过程进行有效的测量、监控和分析,并采用必须措施以获得策划的结果并连续改善。注:涉及外包过程。5.2 总的文献规定 5.2.1 本公司的质量管理体系程序包含以下两类:5.2.1.1 ISO9001:2023 标准所规定的文献化程序。5.2.1.2 组织所规定的
20、文献,以保证有效运作和对过程的控制(如外来文献、工作指导书类文献。)客 户 要 求 管理职责 产品 及服务的 实现 客 户 满 意 满 意 程 度 产品/服务 输入 输出 资源管理 质量管理体系 持 续 改 进 基利民实业有限公司基利民实业有限公司 编号:QM-管-001 版本:A 版 发行日期:2023/10/18 5质量管理体系规定质量管理体系规定 修订:0 次 生效日期:2023/10/20 共 19 页 第 10 页 备注:本公司质量管理体系文献重要以纸面文献的形式进行说明和描述,建立质量体系文献时,相关部门已经重要考虑以下几个因素:A.本公司的发展规模和产品类型 B.产品生产的复杂限
21、度 C.各级人员的能力 5.2.2 制订文献及记录控制程序以控制所有质量体系的文献资料(涉及外来文献)。5.2.2.1 明订文献制订、修订、废止以及分发、回收、销毁等控制方法。5.2.2.2 行政部视需要对各部门的文献使用情况进行检查,以保证各部门使用最新版本的有效文献。5.2.2.3 明订外来文献的管理方法。5.2.2.4 规定质量体系文献的评审方法,每年至少应对所有体系文献进行一次评审。5.2.2.5 所有体系文献在使用过程中均应保持干净和内容完整,防止其损坏和受污染。5.2.3 文献制订人员在制订文献时应规划相应质量登记表单,质量记录的控制须按文献及记录控制程序的规定执行。5.2.3.1
22、 明订记录的填写规定及归档、保管、防护的措施。5.2.3.2 对于质量记录的归档期限,应考虑客户规定和其它规定。5.3 相关文献 5.3.1文献及记录控制程序 基利民实业有限公司基利民实业有限公司 编号:QM-管-001 版本:A 版 发行日期:2023/10/18 6质量管理体系描述质量管理体系描述 修订:0 次 生效日期:2023/10/20 共 19 页 第 11 页 第一章 管 理 职 责 1.1.目的目的 为保证本公司质量管理体系可以有效建立和运营,通过有效的策划保证质量体系以客户为中心,使本公司在质量方针和目的的制定、内部沟通、管理评审等方面有章可循,以实现 ISO 9001:20
23、23 标准的规定。2.2.合用范围合用范围 合用于本公司关于管理层的承诺、以客户为中心、质量方针目的的制订、质量策划、组织权责分派、管理代表的委派、内部沟通及管理评审等。3.3.职责职责 3.1 总经理:负责质量方针、目的、承诺的制订与颁布,管理代表的委派,组织架构的策划等。3.2 管理代表:负责收集、汇总管理评审所需的输入文献及质量体系的策划。3.3 相关部门:负责准备管理评审输入文献,并按规定对质量体系有效性运营进行沟通。4.4.内容:内容:4.1 管理层的承诺 总经理作出质量承诺,以保证维持和改善质量管理体系。并提供以下活动的相关证据:a)向整个公司传达满足顾客和法律法规规定的重要性;b
24、)制定我司的质量方针;c)保证质量目的予以制定;d)进行管理评审;e)保证资源的获得.4.2 以客户为中心 总经理拟订颁布本公司经营理念,以保证客户的需求及盼望得已明确,并转化为以实现客户满意为目的的规定。4.3 质量方针 4.3.1 总经理颁布质量方针并予以控制。4.3.2 质量承诺、质量方针一经颁布,公司内各阶层人员必须予以掌握、理解并执行。4.4 策划 4.4.1 每年度各职能部门建立相应的质量目的,经总经理审核后执行。4.4.2 建立质量体系文献,文献架构涉及一阶文献品质手册、二阶文献(程序文献)、三阶文献(工作规范)和四阶文献(登记表单)等。4.4.3 在建立四阶文献保证系统时,本公
25、司对于不影响自身能力和不会免去提供符合客户和相应法律规定的产品责任的文献资料,作为外来文献的控制,可以不在四阶文献保证体系内体现。4.4.4 总经理须以增强客户满意为开展各项生产经营活动的最终目的,保证客户的所有规定涉及客户的潜在规定,在对客户作出承诺前得以明确,并在生产经营过程中予以满足。各职能部门在执行质量管理体系时,应依据纠正及防止措施程序的规定不断的改善质量管理体系,并按照文献及记录控制程序予以标准化。4.4.5 如有产品、专案和协议规定期,品质部或制造处应制订相应的品质计划,并考虑现有的质量保证能力,必要时呈报管理代表增长资源。4.4.6 最高管理者在进行质量管理体系的策划时,必须保
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