沈阳东东质量手册.doc
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1、 业务规程R-02023总页数39正文35附件4文献管理部门:项目管理部沈阳东东质量手册 批准人柳玉辉审核人刘 岩拟制人崔 戈批准日期1999.5.12生效日期1999.5.12关联文件沈阳东东系统集成有限公司更改记录序号发行日更改对象更改内容批准审查拟制01999.5.12新发行柳玉辉刘 岩崔 戈11999.9.10组织结构调整,修改第7、8页,附录4页柳玉辉王齐崔 戈21999.11.2部分章节号调整;P6 质量目的修改;P16 增长设计输入、设计验证、设计确认规定;P24 修订接受检查部分内容;P27 修改4.13.4.2内容;P33 增长服务的验证规定。柳玉辉王齐崔 戈31999.12
2、.21P3 增长03.2.12开发部门定义;P7 修改组织结构图以及部门名称;柳玉辉王齐崔 戈42023.08.18P7 修改组织结构图,增长营销副总,取消国际体系副总,增长开发体系副总;P8 修改总经理、副总经理职责权限;柳玉辉张秀邦崔 戈01.目录 01. 目录102. 质量手册发布令203. 引用规范、术语和缩写31.0 质量手册的管理42.0 公司概况53.0 质量方针64.0 质量体系规定74.1 管理职责74.2 质量体系114.3 协议评审134.4 设计控制154.5 文献和资料控制174.6 采购194.7 顾客提供产品的控制214.8 产品标记和可追溯性224.9 过程控制
3、234.10 检查和测试244.11 检查、测量和实验设备的控制254.12 检查和实验状态264.13 不合格品的控制274.14 纠正和防止措施284.15 搬运、贮存、包装、防护和交付294.16 质量记录的控制304.17 内部质量审核314.18 培训324.19 服务334.20 记录技术35附表1:各要素关联规程、标准一览表 附表2:部门人员职责与ISO9001要素对照表02 质量手册发布令为了贯彻质量方针和实行质量目的,不断满足顾客的规定和盼望,实现公司的更高管理水平。本公司采用IS09001 : 1994 质量体系 设计、开发、生产、安装、服务的质量保证模式标准建立并完善了质
4、量体系,组织编写了质量手册并发布实行。本手册制定了沈阳东东系统集成有限公司(简称东东公司)产品及服务中有关质量保证的相关事项,其目的就是要有效地保证产品质量满足用户的规定。本手册的质量体系合用于东东公司在软件产品、软件项目和系统集成项目的设计、开发、生产、安装、服务过程的所有阶段。我作为本公司最高管理者郑重宣布:对本公司的产品质量承担法律规定的责任。 沈阳东东系统集成有限公司 总经理: 1999.5.1203. 引用规范、术语和缩写03.1 本质量手册在未事先声明的情况下,引用如下规范:ISO 9000-3:1997 质量管理和质量保证标准第三部分:ISO9001在计算机软件开发、供应、安装和
5、维护中的使用指南ISO 9001:1994 质量体系 设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式ISO 8402:1994 质量管理和质量保证术语03.2 本手册使用的专用名词的定义如下所示,原则上使用ISO9000-3:1994在计算机软件开发、供应、安装和维护中的使用指南中的定义:03.2.1 软件 由与数据解决有关的程序、环节、规则以及相关的文献组成的智能物。03.2.2 软件产品 交付给用户的完整的计算机程序、环节、相关的文档以及指定的数据。03.2.3 软件项目 软件产品开发的中间环节或最终环节任何可辨认部分。03.2.4 开发 生产一个软件产品所执行的所有活动03.2.5 阶段 能
6、明拟定义的工作的一部分。(阶段既不隐指使用品体的生命周期模式,也不隐指软件产品开发中的一段时间)03.2.6 产品 公司生产的软件或服务的全体。03.2.7 (软件)验证 为了保证某一阶段的产品的对的性及与作为阶段前的输入的产品和标准的一致性而进行评价的过程。03.2.8 (软件)确认 对软件进行评价以保证符合特定规定的过程。03.2.9 设计将用户对系统的规定及潜在规定,转化为方案,最终使用户获得满意的使用功能。03.2.10 检查 拟定质量活动及相关结果是否与计划相一致,计划是否被有效地执行达成目的所规定的条件是否具有而进行的一系列调查活动.03.2.11 (软件)测试,实验用机器、设备等
7、实际系统来评价产品的一项或几项规定是否得到所有满足。03.2.12 开发部门 泛指公司内部从事软件开发的部门,可以是开发事业部,也可以是开发部。03.3. 缩写DR(Design Review) - 设计审查WT(WalkThrough) - 是开发过程中为了保证产品的质量而召开的技术研讨会。REV(Revision) - 是指文献、程序等的版本。1.0质量手册的管理1.1概述本质量手册对沈阳东东系统集成有限公司的质量体系作了宏观描述。加强对质量手册的编制、审核、批准、发布、更改、修订、换版和平常使用的管理,对保持质量手册与程序文献的一致性和有效性具有十分重要的作用。1.2职责 项目管理部在管
8、理者代表领导下,负责质量手册的管理工作。1.3管理内容与规定1.3.1质量手册的批准发布质量手册编制完毕后,由管理者代表审核,总经理终审后批准正式发布。1.3.2质量手册的发放与保管1.3.2.1质量手册发布后,正本由项目管理部保管,副本向各使用部门发放。发放的范围和数量由项目管理部根据工作需要拟定。1.3.2.2 本质量手册分为受控和非受控两种版本,由项目管理部负责管理。1.3.2.3 受控质量手册发放对象为认证机构、本公司各职能部门中层以上领导及相关人员。仅限于在公司内部使用,由项目管理部编号登记并履行签发手续。持有者应妥善保管,未经批准,不得外传、外借。1.3.2.4 非受控质量手册发放
9、对象为顾客及其他有关人员。1.3.3质量手册的更改、修订、换版1.3.3.1针对质量手册与程序文献在实行中发现的不一致和缺陷等问题,由项目管理部负责更改、管理者代表审核、总经理批准。要保存更改记录。1.3.3.2当质量体系与外部环境有较大变动时,应由总经理批准,项目管理部组织质量手册的换版。1.3.3.3当发生下述情况时,对质量手册进行更改:a. 质量方针变动;b. 组织机构有较大变动;c. 质量保证规定或协议有较大的变动;d. 内部质量审核和管理评审提出重大改善;e. 质量手册依据与法规换版等。1.3.3.4 质量手册的更改、修订的批准按文献和质量改善程序进行。1.3.4质量手册的平常管理1
10、.3.4.1质量手册持有者要妥善保管,不得遗失、外借或擅自修改、修订。应及时反馈修改意见。1.3.4.2项目管理部负责对质量手册的更改修订进行管理,保证各部门使用的质量手册是现行有效版本。2.0. 公司概况沈阳东东系统集成有限公司(以下简称公司)成立于1996年3月,是由宝钢东软信息产业有限公司与日本东芝公司合资组建的公司。公司重要从事计算机软件及系统集成产品的开发和销售等业务。公司几年来致力于计算机软件的研究和开发,涉及手写体辨认技术、智能图像技术与解决技术、应用软件开发技术,同时还承担东芝公司委托的日本计算机软件应用项目的开发工作。 到1998年终,共完毕软件研究和开发项目一百多个,累积创
11、汇200多万美元,1998年全年产值3000万元人民币,公司的人才队伍也从当初的十几人发展到目前的一百多人。产品是公司的生命,产品是公司求得生存和服务社会的主线。软件作为一种高科技、高智慧 的产品,正日益成为社会运营中的重要组成部分。为开发适应社会需要的软件产品,东东公司建立了一整套的产品开发运营机制,从项目的承接洽谈到出厂维护都严格进行过程的管理、控制和审查,并与国际质量认证体系接轨,切实有效地进行ISO9000的质量管理工作。东东公司在严格的质量管理体系下开发出一系列的产品均受到用户的好评。东东公司开发基地位于我国规模最大的软件园 东北大学软件园内,环境优美,充满了现代化高科技气息,东东公
12、司成立之初就采用现代化的运营机制,建立了一流的开发环境。规模化和可连续发展是公司长期发展的主线目的,力争在未来的三年内把东东公司建成国内一流的计算机软件公司。公司地址:中国沈阳市三好街84-2号东大科学馆邮政编码:110003联系电话:86-24-23783000 3.0 质量方针沈阳东东系统集成有限公司的质量方针涉及:3.1质量宗旨: 质量第一、技术先进、管理科学、顾客至上3.2质量目的: 力争协议履约率达成100%。3.3实行原则: 制度化 以完善的质量体系规范所有的工作流程; 科学化 用科学的手段不断提高产品的质量水平; 全员化 让每位员工都自觉参与过程的质量控制。 沈阳东东系统集成有限
13、公司 总经理: 1999.11.24.0 质量体系规定4.1 管理职责4.1.1. 概述 拟定与质量有关的组织机构人员和质量职责、权限以及互相之间的关系并使之得到贯彻执行,保证本公司质量体系有效运营,以实现规定的质量目的。4.1.2. 合用范围合用于本公司管理系统的各个职能部门及有关人员。4.1.3. 质量方针4.1.3.1 本公司的质量方针见本手册3.0章节。4.1.3.2 质量方针由公司总经理制定并发布,涉及质量宗旨、质量目的、实行原则和对顾客的承诺。4.1.3.3公司全体员工应理解并自觉贯彻质量方针。4.1.4 组织结构4.1.4.1 按照ISO9000的规定,东东公司在管理工作中建立与
14、质量体系相适应的组织结构并规定职权范围。下图为与质量管理相关的组织机构:总经理管理者代表行政管理副总经理开发体系副总经理 营销事业部办公室市场营销副总经理 国际事业一部 商务部技术支撑部 国际事业二部开发部国际事业三部开发部开发部 产品开发事业部项目管理部质量体系组开发部4.1.4.2领导及职能部门的职责权限4.1.4.2.1总经理:a. 总经理作为公司的最高行政管理负责人,是公司质量体系的最高责任者,重要负责公司经营的整体规划、决策,公司业务发展战略及调整。负责重大质量决策,配备资源,任命管理者代表。b. 拟定公司质量体系的结构,制定批准发布公司质量方针、质量目的,批准质量体系的运营与改善。
15、c. 负责管理评审,对质量体系的有效性负责。d. 规定各部门,各级人员质量职责、权限和互相关系。 4.1.4.2.2副总经理:a. 公司设立副总经理职务若干名。重要受总经理指派协助总经理负责公司的某一或几方面的重要业务工作,并为其重要责任管理业务。公司根据业务需要分别设立开发体系副总经理、市场营销副总经理和行政管理副总经理。b. 开发体系副总经理: 重要是受总经理的指派负责公司软件开发工作,主管国际事业一、二、三部、产品开发事业部和项目管理部。重要职责是批准软件产品开发、项目立项、开发资源管理、开发工作总体分派、开发过程监控及评价。c. 负责行政管理的副总经理: 重要是受总经理的指派负责公司整
16、体的行政管理工作,主管办公室和财务部。其职责涉及公司整体的行政事务解决、计划财务管理、人事管理、固定资产管理及后勤服务,同时,也负责公司分支机构的相关行政业务。d. 负责市场营销的副总经理 负责公司整体的市场营销工作,涉及市场开拓、销售网络管理、技术服务、商务服务。主管营销事业部;同时,也负责公司分支机构的经营业务工作。 4.1.4.2.3办公室: 办公室负责公司自用设备的登记、管理,以及公司员工培训的归口管理工作。4.1.4.2.4营销事业部: 技术支撑部:协议项目的执行、设备维修及维护。 商务部:国内协议管理、设备采购、库房管理、产品价格制定、部门协调管理。4.1.4.2.5项目管理部:
17、负责协议管理、项目记录、文档管理、项目验收及评价、阶段性检查、组织编制和修订质量体系文献、协助实行管理评审和内部质量体系审核、受控文献的管理。4.1.4.2.6产品开发事业部: 负责国内应用软件产品、协议项目分析、设计、编码、测试和维护。4.1.4.2.7国际事业一、二部、三部:负责国际应用软件产品、协议项目分析、设计、编码、测试和维护。4.1.4.2.8 开发人员: 负责软件产品的需求分析、设计、开发和维护以及测试发现问题的修改。4.1.4.2.9 检查人员: 严格按照程序规定进行检查和测试,防止不合格产品的误用。4.1.4.2.10 内部质量审核员: 负责进行质量体系的内部质量审核。4.1
18、.4.3资源与人员a. 开发部门在开发工作之前应明确对管理、执行工作和验证活动所需资源的规定,如人员、设备及开发必备环境和业务验证工作等各项资源需求并准备充足。业务验证工作涉及了设计评审、接受检查、综合测试、出厂检查、内部体系审核等多项内容。b. 按拟定规定配备所需资源,涉及配备通过培训合格的人员。4.1.4.4管理者代表 a.为了保证质量体系连续有效地运营,由公司总经理在公司高层领导中任命。 b.管理者代表要向东东公司总经理报告质量体系的运营情况,并基于此改善质量体系。这涉及:(1) 确立保持和完备质量体系l 拟定质量保证的重点目的l 控制质量手册(制定、发布、审查)l 策划与执行内部质量审
19、核和分承包方质量审核(2) 维护与执行质量体系l 让全体员工彻底了解质量手册的内容l 推动公司内部的标准化l 策划并举行有关质量会议l 收集并传达有关质量的信息(3) 不合格品的管理及纠正措施l 确认不合格的因素、应采用的对策l 研究防止再发生或横向扩散的对策l 形成可防患于未然的质量体系(4) 其它l 调整公司内外相关联的各种质量事项4.1.4.5 管理评审4.1.4.5.1 项目管理部是管理评审的责任部门,由总经理负责主持,公司其他管理者参与,并应在内部质量体系审核的基础上进行。4.1.4.5.2东东公司最高管理者应定期对质量体系进行评审,每年至少应进行一次,并且两次评审的时间间隔不超过1
20、2个月,以保证质量体系连续有效地运营。如遇有下述情况可适当追加进行管理评审的频次:a. 公司组织结构发生较大变化;b. 社会规定发生较大变化;c. 市场规定发生较大变化;d. 发生重大质量事故或顾客严重申诉;e. 其他情况4.1.4.5.3 管理评审的准备a. 由公司管理者代表组织编制管理评审计划,报总经理批准后实行。b. 按计划规定有关部门负责人准备提交管理评审资料和信息。内容涉及:(1) 内部质量审核和纠正防止措施的结果;(2) 市场规定变化及本公司产品销售情况;(3) 本公司产品质量技术状况、水平;(4) 社会规定变化(如技术标准变化,某些法规变化等)。4.1.4.5.4 管理评审内容
21、a. 内部质量体系审核的结论和防止措施的实行结果。 b. 质量体系有效性评价。 c. 质量体系对内、外的适宜性及因此而需要进行调整,修改的建议。 d. 质量方针、质量目的和质量体系的适应性评价。4.1.4.5.5 管理评审形式 公司管理评审采用会议形式进行,参与人员除公司管理者外,还可以视需要选择有关部门参与。4.1.4.5.6 管理评审报告a. 评价结论形成的评审报告应经总经理批准,并提出纠正和改善措施。b. 评审报告应分发至总经理、副总经理、管理者代表及所涉及的有关部门领导。c. 由管理者代表组织,项目管理部实行对纠正的跟踪监控。d. 管理评审的所有记录由项目管理部保存。4.2 质量体系4
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