质量保证体系模板.doc
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1、东升水电站大坝及引水隧洞工程前半段协议编号:CDT-HLJDS-C-2023-001质量保证体系批 准: 编 制: 校 核: 中国地质工程集团有限公司四月目 录1 质量方针、目的42 质量保证体系42.1 质量保证体系框图42.2 质量管理及检查的标准53 质量管理组织机构、重要职责及问责制度73.1 质量管理组织机构73.2 施工质量管理组织机构重要职责83.3 质量问责制度113.4 实行创优的措施124 工序施工质量保证措施134.1 制定质量保证措施134.2 质量管理制度及提高工程质量的制度和措施134.3 分类工程保证质量的技术措施234.4 原材料及中间产品检测334.4.1 钢
2、筋检查344.4.2 水泥检查344.4.3 粉煤灰检测344.4.4 砂石骨料检测344.4.5 外加剂检测354.4.6 施工用水水354.4.7 止水片354.5 质量保证技术措施354.5.1 质量检查计划及程序354.5.2 作业指导书364.5.3 关键施工过程364.5.4 特殊施工过程364.5.5 人员培训364.5.6 资料管理及竣工资料374.5.7 工程回访与保修服务374.6 质量保证管理保证措施374.6.1 文献与数据控制384.6.2 采购控制384.6.3 产品标记和可追溯性384.6.4 工序控制394.6.5 检查和实验394.6.6 检查、测量和实验设备
3、的控制404.6.7 检查和实验状态404.6.8 不合格品的控制404.6.9 纠正和防止措施414.6.10 搬运、贮存、包装和交付控制434.6.1 质量记录的控制444.6.12 内部质量审核444.6.13 培训控制程序444.6.14 服务程序454.6.15 记录技术455 工程质量事故分析与解决456 东升水电站工程质量控制奖惩办法466.1 总 则466.2 奖励和处罚476.3 附 则477 成立的质量领导小组49质 量 保 证 体 系1 质量方针、目的1.1、质量方针质量方针:工程建设必须坚决贯彻“百年大计,质量第一”的方针。1.2、工程质量目的:工程质量总目的:1、不发
4、生较大及以上等级的质量事故;2、分项(单元)工程合格率100%;3、建筑单元工程优良率80%;4、安装单元工程优良率90%;5、有效控制质量通病,提高施工工艺;6、观感质量达成国内先进水平;7、按期实现工程达标投产;8、“创流域开发精品工程”;“打造集团公司中小水电示范工程”。2 质量保证体系严格按我公司质量的规定,建立质量保证体系,通过制订相应的组织、技术、管理上的保证措施,提高全员质量意识,实现工程的质量、进度和成本的有效控制,提高工程经济效益,从而保证将工程建为优质工程。本项目质量检测标准完全按照招标文献技术规范中的规定,与本标段相关项目的一切质量标准执行。我公司将按照质量保证体系的规定
5、,建立完善的质量管理机构、配置足够的合格质检人员、采用有效的质量保证措施。2.1 质量保证体系框图图1.2-1 质量保证体系框图工程质量检查员质量保证体系检查复测开工前检查施工后检查施工中准备设计文献审核制测量双检制材料出厂检查制质量计划、创优规划、实行性施工组织设计、工艺细则、技术措施及开工报告审批制隐蔽工程检查签证制分项工程质量评估制分段技术交底制度工序质量交接制度定期质量检查评估制质量事故报告解决制分级岗位责任制质量目的创优规划TQC领导机构QC小组优良率满足协议规定,合格率100%TQC成果发布自检自验制初验质量报告制竣工交接质量认定制定期质量保修回访制质量鉴定评审2.2 质量管理及检
6、查的标准质量管理及检查的标准采用国家和行业颁布的标准和规范,工程所有的材料、设备和施工工艺和工程质量检查都符合设计规定、监理规定等,若标准和规范作出修改时,以修订后的新标准和规范为准。本协议使用的技术标准和规程规范重要有:建筑工程质量检查评估标准GB502012023;地基与基础工程施工及验收规范GB502022023;土方与爆破工程施工及验收规范GB502022023;建筑地基基础工程施工质量验收规范GBJ20183;爆破安全规程GB67222023;水工建筑物岩石地基开挖工程施工技术规范SL4794;锚杆喷射混凝土支护技术规范GB500862023;水利水电工程锚喷支护施工规范DL/T51
7、812023;水工建筑物地下开挖工程施工技术规范DL/T50991999; 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评估标准; 防洪标准GB5020194;水利水电建设工程验收规程SL2231999;水利水电工程施工组织设计规范SL3032023;水电站基本建设工程验收规程SL223-1999;土工实验规程SD2371999;混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042023;混凝土质量控制标准GB5016492;硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB1751999;粉煤灰混凝土应用技术规范GBJ14690;混凝土强度检查评估标准GBJ10787;混凝土拌和用水标准JGJ6389;水工混凝土施工规范DL
8、/T51442023;水工混凝土外加剂技术规程DL/T51001999;水工混凝土实验规程DL/T51502023;水利水电工程模板施工规范DL/T5102023;水工混凝土钢筋施工规范DL/T51692023;水工混凝土外加剂技术规范DL/T51001999;水工建筑物水泥灌浆施工技术规范DL/T5148-2023;水利水电工程钻孔压水实验规程SL31-2023;水利水电工程岩石实验规程SL264-2023;电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92;接地装置工频特性参数的测量导则DL475-92;国家一、二等水准测量规范GBl289791;水位观测标准GBJ13893;水利
9、水电工程施工测量规范DL/T5173-2023;建筑地面工程施工质量验收规范GB502092023;普通混凝土用砂质量标准及检查方法JGJ5292;普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检查方法JGJ5392;特细砂混凝土配制及应用规程DBSI/500292;3 质量管理组织机构、重要职责及问责制度3.1 质量管理组织机构建立健全质量管理机构,按项目法管理原则,项目部成立质量管理领导小组,由项目经理担任组长,为施工质量的第一责任者,对本工程内的施工质量全权负责,总工程师和分管质量副经理任副组长,成员由质检、技术、物资、经营、施工等职能部门负责人组成。质量管理组织机构见下:质量管理组织机构框图。各队质
10、量小组作业班技术员作业班质量员项 目 经 理质量管理部施工作业班长施工队长质量工程师工程管理部总工程师生产调度部各队技术组图1.3-1 质量管理组织机构框图3.2 施工质量管理组织机构重要职责根据本标施工任务和特点,项目部将严格遵守协议规定,遵照建设工程质量管理条例和质量管理体系GB/T19001族标准规定,结合招标文献中质量检查和验收规定,对施工全过程实行有计划的系统的质量管理,给发包人和监理人提供充足的质量信任,为施工期间的质量、安全、进度等提供有力保证。工程施工前对项目质量管理进行策划,建立质量计划,合理明确项目部各级人员质量职责,对的、合理地分派质量管理职能,实行全面质量过程控制。为规
11、范质量管理活动,项目部抽调具有相资格、通过培训的质量管理人员,组成质量管理部,负责组织质量计划的编制和修改,并负责监督质量计划的实行,验证其实行的有效性。质量管理部受总工程师领导,有权对施工过程中达不到质量规定的工序责令返工、返修,拒绝验收直至停工的权利。对部门、作业层乃至职工进行质量考核,奖金评议时按照质量奖罚办法有行使一票否决的权力。质量管理组织机构重要职责如下:一、项目经理:宋学伦(一)主持质量管理小组工作,全面负责本工程的质量管理工作的策划,对本工程的最终产品质量负终身责任;(二)建立质量管理机构,组织制订各类人员的质量责任制、奖罚措施,完善质量管理机制;(三)组织施工中所需资源的配置
12、和管理,对的解决进度、质量、安全和效益之间的关系,使工程质量始终处在受控状态;(四)定期召开质量领导小组和质量工作会议,针对施工中存在或出现的问题,及时采用纠正和防止措施,保证工程质量受控;(五)贯彻执行我公司的质量方针和质量目的,保证本工程质量目的实现;(六)为保证质量体系有效运营,有权审批项目部全局性的奖惩条例,拟定重大奖惩事项;(七)主持管理评审工作,对质量管理体系的适性和有效性进行评价,改善和完善质量管理体系并做出决策。二、质量总工程师:张子川(一)协助项目经理负责施工质量管理工作;(二)对进场设备、材料质量和施工过程质量控制负重要领导责任;(三)参与质量方针和质量目的的管理,对分管范
13、围内的工程质量目的负全责,保证质量体系有效运营;(四)负责对分管的工程施工质量、工期实行有效控制;(五)针对施工生产中机构设立、资源配置等重要问题向项目经理提出建议,以保证工程质量和进度满足协议规定;(六)为保证产品质量,有权决定施工机械设备的调整和劳动力组合;(七)参与管理评审,报告分管部门质量体系运营情况,提出改善和完善建议。三、总工程师:许凤胜(一)对项目经理负责,对工程的技术管理和技术保障负直接责任;对重大技术、质量问题做出决策,保证分管范围内质量体系有效运营;(二)负责对本工程所使用的技术标准、规范合用性的审定;(三)负责组织制定、实行本工程经批准的质量计划,主管本工程的技术、质量等
14、部门的质量管理工作;(四)负责组织编制并审查本工程的施工技术措施、作业指导书,对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备,组织召开技术研讨会或技术征询,组织科技攻关;(五)组织内部质量检查和验收工作,以及竣工资料的整理、编制和移交工作;(六)参与管理评审,报告分管部门质量体系运营效果,提出改善和完善建议;(七)接到进场告知后的21天内,组织分管部门提交一份内容涉及质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成、质量检查程序和实行细则等的工程质量保证措施报告,报送监理人审批。四、财经部:罗骄(一)对项目经理负责,保证分管范围内的质量体系有效运营;(二)参与管理评审,报告分管部门质量体系
15、运营情况,提出改善和完善建议;(三)协助项目经理主持制定经营战略、经营目的等工作;(四)主持本工程年度经营指标测算和分解工作,主持内部经营协议的签订、考核、审计、兑现工作;(五)领导经营管理部,监督、检查、指导本工程经营管理工作,对存在问题进行协调和解决。五、质量管理部:赵泽萌(一)负责项目部质量管理体系运营的具体工作,对质量计划的实行进行监督;(二)协助上级机关对项目部的内部审核工作,在上级机关授权的情况下,实行项目部的内部审核,并报告审核结果;(三)负责质量管理体系文献和质量记录的管理;(四)负责单元工程质量的检查、验收和等级评估工作,严格控制不合格品的产生,对纠正/防止措施的实行进行监督
16、和验证;对质量事故进行调查分析并及时向上级主管部门报告;(五)拟定本部门记录技术的用,通过数据分析、改善质量安全管理工作;(六)负责对作业厂、队质量目的的考核;(七)按工程验收规程提供有关验收文献、资料;(八)负责对进厂钢板母材及钢板焊缝的无损检测工作;(九)负责本工程施工期资料及竣工资料的收集、整理、立卷、移交和归档工作,保证编制质量,符合规范和顾客规定;(十)每月向监理人报告工程质量情况,对工程质量情况进行记录、及时报告工程质量事故。六、工程管理部:汪勇(一)对项目工程的施工技术管理和进度计划管理工作向总工程师负责,负责编制和实行年、季度、月进度计划;负责单位、分部工程施工组织设计和作业指
17、导书文献的编制;负责工程施工过程控制;负责工程施工技术文献和资料的管理;(二)负责向作业队进行技术交底,并在施工过程中认真检查贯彻,对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止;(三)负责测量、实验的技术管理工作,督促测量队对施工项目测量轴线定位,水准点及高程控制及时进行复核,并负技术管理责任;(四)审核实验人员对砂石骨料、水泥、钢筋、混凝土、水泥砂浆等现场取样和质量检查实验资料,并准时将有关检查报告上报有关部门和领导;(五)督促物资部熟悉掌握原材料的质量标准,严禁供不合格的材料;(六)按工程验收规程提供有关资料;(七)负责建筑材料、过程产品检查和实验,并对检查和实验状态进行标记和记录;(八)负责
18、计量、检查和实验设备的管理,按期进行检定和校准;(九)对检查和实验资料进行整理,采用适当的数据分析方法,提出改善措施,并向工程技术部和质量管理部报告;(十)负责施工控制网的设计和测设;(十一)负责施工测量放线、标记和记录;(十二)负责测量设备的管理,定期进行检定和校准;(十三)负责对过程产品进行监测,对监测结果进行适当的数据分析,提出改善意见,并向工程技术部和质量管理部报告;(十四)整理测量资料,交竣工资料办公室归档。七、生产调度部:刘文龙(一)生产协调部下设调度室、文明施工办公室、环保水保办公室。负责工程施工的组织、协调和管理;(二)记录平常生产施工情况,编制施工大事记和施工情况的周报、日报
19、;(三)负责过程产品防护的管理;(四)负责施工现场环境、文明施工及环境保护、水土保持工作的管理。八、施工厂队:李安玉(一)严格按规程规范、设计图纸、施工技术措施、作业指导书组织施工;(二)负责施工、加工制作工序的自检;(三)负责施工过程产品的标记和防护;爱惜顾客财产;(四)负责施工设备的维护和保养,遵守操作规程;(五)负责施工作业环境的管理,做到文明施工、安全生产;(六)拟定作业队的质量目的,增强作业人员的质量意识,提高顾客满意度;(七)严格控制不合格品的产生,对已出现的不合格品按申报批准的方案进行认真解决,并采用纠正和防止措施,防止不合格品的再次发生;(八)认真做好施工记录,妥善管理文献和图
20、纸。(九)施工班组:罗元 赵中明等施工班组为施工中的基层单位,也是施工前最后一道质量控制关。班组长为本班组质量管理第一负责人,对承担施工项目的工程质量负全责。班组设立一名兼职的质量检查员,负责本班组施工工程的质量检查工作。(十)操作者施工操作者在上岗前要通过培训并取得合格证。明确其工作内容和工作性质,并对自己施工的工作质量负责,接受质量奖罚。3.3 质量问责制度东升水电站是建设大唐中小型标准化水电站的龙头项目,我公司本着:“质量为本,并向顾客提供满意的产品和服务”为宗旨及“谁管理谁负责”的原则。在东升水电站推行质量终身制,层层贯彻到个人,真正做到全员、全方位、全过程的有效控制。彻底贯彻“百年大
21、计,质量第一”的方针,进一步强化各级的质量管理,全面提高质量意识,贯彻工程质量责任制,牢固树立工程质量从细节做起的观念,杜绝发生质量事故,根据相关的法律、法规规定并结合东升水电站的实际情况,制定工程质量责任追究制度。重要内容涵盖如下:工程质量事故按照调查核算的事故责任,依照法律、法规、规章和相关制度,对责任单位及负责人给予行政和经济处罚,构成犯罪的由司法机关依法解决。 对于事故发生的相关单位有下列行为之一者,主管部门视情节对有关单位或者人员给予行政处罚;补偿由此引发的经济损失;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任:对已发生的特大事故隐瞒不报、谎报或者故意迟延报告期限的;故意破坏事故现场的;阻
22、碍、干涉调查工作正常进行的;无合法理由,拒绝接受事故调查组查询或者拒绝提供与事故有关的情况和资料的;损毁有关证据和资料的,对不按规定进行事故的报告、调查和解决而导致事故进一步扩大或贻误解决时机的单位和个人,由主管部门给予通报批评,情节严重的,追究其负责人的行政、经济责任;构成犯罪的,由司法机关依法解决。3.4 实行创优的措施(1)建立质量责任制。建立项目经理、项目总工程师、质量工程师、工程技术人员、施工负责人员等有关人员组成的创优领导小组。将ISO9000族质量体系要素分派到各职能部门,具体贯彻到每个部门、每个岗位。然后根据工程的特点和难度,组成相应的QC质量攻关活动小组。从工程质量的事前、事
23、中、事后三个阶段,针对工程施工中也许产生的隐患和通病采用预控措施。使工程质量事事有人管、人人有职责、措施有贯彻、检查有标准的质量保证体系有效运营。(2)精心编制关键工序、特殊工序的施工作业设计。根据工序的性质、规模、特点、结构形式,事前由项目总工程师组织编制好作业指导书,由工程技术部负责进行技术交底,由质检人员检查和监督。做好施工过程中对质量规定、规程操作、质量巡视检查与隐蔽工程检查工作。(3)严格把好材质关。工程上使用的原材料、半成品和各种加工预制品要坚持检查制度。一是要有建筑产品认可证;二是要有质量证明书和实验报告;三是成品或产品要进行标记。从而杜绝不合格材料产品用在工程上。必要时对已有合
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