标准化记录表格填写说明.doc

危险化学品公司安全生产标准化所需登记表格填写说明
序号
表格名称
表格所属要素
表格填写规定
份数
1
表1.1安全生产法律法规、标准和其他规定清单
1.1法律、法规和标准的辨认和获取。
电子版和手写版均可，定期及时补充更新。
每半年更新1次（2份/年）
2
表1.2安全生产法律法规、标准和其他规定符合性评价报告表
1.1法律、法规和标准的辨认和获取。
电子版和手写版均可，每年更新1次。
一年1份
3
表1.3安全生产法律法规、标准和其他规定符合性评价报告
1.1法律、法规和标准的辨认和获取。
电子版和手写版均可，每年更新1次。
一年1份
4
表1.4文献发放记录
1.1法律、法规和标准的辨认和获取。
手写版，可以同时发放多份文献在同一张表上签字。
一年1份
5
表1.5最新安全生产法律法规、标准规范传达培训教育记录
1.1法律、法规和标准的辨认和获取。
手写版
每半年更新1次（2份/年）
6
表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录
1.1法律、法规和标准的辨认和获取。
手写版
一年1份
6
表2.1 安全生产目的责任书考核与奖惩记录
2.1 方针目的
手署名
一年2份
7
表2.2 标准化建设资源配备相关文献记录
2.2 负责人
电子版和手写版均可，每年更新1次。
一年1份
8
表2.3 安委会会议登记表
2.2 负责人
至少4份，每季度至少开一次会议。手署名。
一年4份
9
表2.5 XXXX年安全生产费用提取和使用计划
2.5 安全投入
电子版和手写版均可，每年更新1次。
一年1份
10
表2.6 安全专项费用使用申请表
2.5 安全投入
至少每季度1次记录，每年至少4次。
一年4份
11
表2.7 安全生产费用台账
2.5 安全投入
定期填写，每年不少于填写15次。
一年1份
12
表2.8 从业人员工伤保险登记表
2.5 安全投入
每季度记录次，每年至少记录4次
一年1份
13
表3.1 风险评价记录
3.1 风险管理
每年至少进行1次风险评价
一年1份
14
表3.2 作业活动清单
3.2 风险评价
每年至少进行1次风险评价
一年1份
15
表3.3 设备设施清单
3.2 风险评价
每年至少进行1次风险评价
一年1份
16
表3.4 风险评价报告
3.2 风险评价
每年至少进行1次风险评价
一年1份
17
表3.5 班组及各岗位分析评价登记表
3.2 风险评价
每年至少进行1次风险评价
一年1份
18
表3.6 重大风险清单
3.2 风险评价
每年至少进行1次风险评价
一年1份
19
表3.7 风险及控制措施清单
3.3 风险控制措施
每年至少进行1次风险评价
一年1份
20
表3.8 风险培训教育记录
3.3 风险控制措施
每年至少进行1次风险评价
一年1份
21
表3.9 隐患整改告知书
3.3 风险控制措施
每年至少12次
一年12份
22
表3.10 隐患整改台账
3.3 风险控制措施
每年至少12次
一年2份
23
表3.11 重大隐患档案表
3.3 风险控制措施
结合实际调整一般2-3份即可
一年3份
24
表3.12 向政府部门提交重大隐患书面报告
3.3 风险控制措施
结合实际，有就报
不定
25
表3.13 变更记录
3.3 风险控制措施
至少有1份
每年至少1份
26
表3.14 项目变更申请表
3.3 风险控制措施
至少有1份
每年至少1份
27
表3.15 项目变更验收报告
3.3 风险控制措施
至少有1份
每年至少1份
28
表3.16 危险源辨识和风险评价控制登记表
3.3 风险控制措施
至少有1份
每年至少1份
29
表3.17 合格供应商安全档案
3.3 风险控制措施
至少有1份
每年至少1份
30
表3.18 合格供应商清单
3.3 风险控制措施
至少有1份
每年至少1份
31
表4.1 文献发放申请与登记表
4 管理制度及操作规程
凡是操作规程、重要制度、安全目的等文献发放均要有记录
每年至少1份
32
表4.2 安全生产规章制度和安全操作规程修改记录
4 管理制度及操作规程
根据情况调整
每年至少1份
33
表4.3 文献评审和修订记录
4 管理制度及操作规程
根据情况调整
每年至少1份
34
表4.4 文献评审和修订会议签到表
4 管理制度及操作规程
根据情况调整
每年至少1份
35
表5.1 安全培训教育登记表
5.培训教育管理
根据情况调整，手写署名
每年至少6份
36
5.2 年度培训教育计划表

5.培训教育管理
可以打印
每年至少3份
37
5.3 从业人员安全培训教育档案相关记录
5.培训教育管理
根据公司新老员工人数，保证每个员工都有培训教育档案。
每个员工都要有教育培训档案；每年对从业人员不少于1次再教育
38
5.4 培训教育效果评价表
5.培训教育管理
原则上每次培训均有培训效果评价
每年不少于5份
39
5.5 管理人员和特种作业人员档案卡
5.培训教育管理
每年及时更新
每年1份
40
5.6 承包商作业人员入厂培训教育记录
5.培训教育管理
每年及时更新
每年1份
41
5.7 外来人员培训登记表
5.培训教育管理
每年及时更新
每年1份
42
5.8 班组安全活动计划
5.培训教育管理
每月2次，每年24次
每年24份
43
5.9 班组安全活动登记表
5.培训教育管理
每月2次，每年24次
每年24份
44
5.10 管理部门安全活动计划
5.培训教育管理
每月1次，每年12次
每年12份
45
5.11 管理部门安全活动登记表
5.培训教育管理
每月1次，每年12次
每年12份
46
6.1安全设施设备维修保养联络单
6.生产设备设施
每年及时更新，结合各设施维护保养调整。
每套设施每年不少于1份
47
6.2安全设施设备管理台账
6.生产设备设施
每年及时更新，结合各设施维护保养调整。
每年不少于1份
48
6.3 年度综合检维修计划
6.生产设备设施
每年及时更新
每年不少于1份
49
6.4安全设施检维修记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年不少于8份
50
6.5 监视和测量设备台帐
6.生产设备设施
每年及时更新
每年不少于1份
51
6.6 监视和测量设备校准和维护记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年不少于1份
52
6.7 特种设备台账
6.生产设备设施
每年及时更新
每年不少于1份
53
6.8 特种设备平常维修保养记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年每台设备不少于1份
54
6.9 特种设备事故隐患台账
6.生产设备设施
每年及时更新
每年每台设备不少于1份
55
6.10 特种设备注销联络单
6.生产设备设施
每年及时更新
每年可有1份
56
6.11 安全阀、压力表、报警仪等更换记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少1份
57
6.12 监控报警系统维护调试记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少1份
58
6.13 设备维修保养记录卡
6.生产设备设施
每年各类设备均应有维护保养记录
至少20份
59
6.14 开车前安全条件确认检查表
6.生产设备设施
根据情况调整
至少3份
60
6.15 开车前隐患排查与整改登记表
6.生产设备设施
根据情况调整
至少3份
61
6.16 生产班组交接班登记表
6.生产设备设施
根据情况调整
至少200份
62
6.17 关键装置登记表
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少1份
63
6.18 重点部位登记表
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少1份
64
6.19 关键装置、重点部位安全检查记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少4份
65
6.20 关键装置、重点部位安全活动记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少2份
66
6.21 关键装置、重点部位应急预案演练记录
6.生产设备设施
每年及时更新
每年至少2份
67
6.22 设备检维修记录
6.生产设备设施
每年及时更新
不同设备，每年记录至少12份
68
6.23 检维修作业风险分析和安全措施表
6.生产设备设施
每年及时更新
不同设备，每年记录至少3份
69
6.24 设备检维修方案
6.生产设备设施
每年及时更新
不同设备，每年记录至少6份
70
6.25 检维修交付生产手续
6.生产设备设施
每年及时更新
不同设备，每年记录至少6份
71
6.26 检维修人员安全培训记录
6.生产设备设施
每年及时更新
不同设备，每年记录至少6份
72
6.27 检维修现场安全检查表
6.生产设备设施
每年及时更新
不同设备，每年记录至少6份
73
6.28 生产设施拆除和报废审批表
6.生产设备设施
每年及时更新
每年可有1份
74
6.29 拆除作业危害分析表
6.生产设备设施
每年及时更新
每年可有1份
75
6.30 拆除设施交接手续
6.生产设备设施
每年及时更新
每年可有1份
76
6.31 拆除设施计划及方案
6.生产设备设施
每年及时更新
每年可有1份
77
7.1 作业许可证
7.作业安全
各类作业许可结合实际应各有一份
每年可有1份
78
7.2 机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录
7.作业安全
机动车进入生产装置或仓库区相关记录
每年可有12份
79
7.3 合格承包商档案
7.作业安全
每年及时对承包商档案进行更新完善
每年可有1份
80
7.4 承包商作业现场检查记录
7.作业安全
每年及时对承包检查记录
每年可有1份
81
7.5承包商表现评价记录
7.作业安全
每年及时对承包进行评价记录
每年可有1份
82
8.1 职业危害因素辨认记录
8.职业健康
每年及时更新记录
每年可有1份
83
8.2 职业病危害因素申报表
8.职业健康
每年及时更新记录
每年可有1份
84
8.3 职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录
8.职业健康
每年及时更新记录
每年可有1份
85
8.4 劳动防护用品发放台账
8.职业健康
每年及时更新记录
每年可有1份
86
8.5 职业卫生防护设施台账
8.职业健康
每年及时更新记录
每年可有1份
87
8.6 个人防护用品台账
8.职业健康
每年及时更新记录
每人每年可有1份
88
9.1 危险化学品普查登记表
9 危险化学品管理
每年及时更新记录
产品、原料等每年可有1份
89
9.2 危险化学品档案
9 危险化学品管理
每年及时更新记录
每年可有1份
90
9.3 化验室化学试剂分类清单
9 危险化学品管理
每年及时更新记录
每年可有1份
91
9.4 危险化学品出入库登记表
9 危险化学品管理
每年及时更新记录
每年可有1份
92
9.5 危险化学品输送管道巡线记录
9 危险化学品管理
每年及时更新记录
每年可有1份
93
9.6 危险化学品仓库安全检查表
9 危险化学品管理
每年及时更新记录
每年4份
94
9.7 剧毒化学品收发台账
9 危险化学品管理
每年及时更新记录
每年1份
95
9.8 装车前后安全检查记录
9 危险化学品管理
根据实际情况调整
每年12份
96
10.1应急救援器材台账
10.事故与应急
每年及时更新记录
每年1份
97
10.2 消防设施、器材台帐
10.事故与应急
每年及时更新记录
每年1份
98
10.3 防护救护器材台帐
10.事故与应急
每年及时更新记录
每年1份
99
10.4 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录
10.事故与应急
每年及时更新记录，每季度检查一次
每年4份
100
10.5 应急救援预案培训记录
10.事故与应急
每年及时更新记录
每年1份
101
10.6 应急救援预案演练记录
10.事故与应急
每年及时更新记录，半年一次
每年2份
102
10.7 应急演练效果评估报告
10.事故与应急
每年及时更新记录，半年一次
每年2份
103
表10.8 事故管理台账
10.事故与应急
每年及时更新记录，每年一次
每年1份
104
表10.9 事故报 告书
10.事故与应急
每年及时更新记录，每年一次
每年可有1份
105
表10.10 事故调查报告
10.事故与应急
每年及时更新记录，每年一次
不定
106
表10.11 事故档案登记表
10.事故与应急
每年及时更新记录，每年一次
不定
107
表11.1 安全检查计划表
11.检查与自评
每年及时更新记录，每年一次
每年1份
108
表11.2 节假日安全检查表
11.检查与自评
春节、五一、国庆等较大节日安全检查表
每年3份以上
109
表11.3 公司级综合安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录，每季度1次
每年4份
110
表11.4 车间级综合安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录，每月1次
每年12份
111
11.5各类专业安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录，每半年1次
每年2份
112
11.6 安全装置设施专业安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录，每年4次
每年4份
113
11.7 季节性安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录，每年4次
每年4份
114
11.8 管理人员平常安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录，每年12次
每年至少12份
115
表11.9 安全检查表应用培训教育记录
11.检查与自评
每年及时更新记录，每年1次
每年至少1份
116
表11.10 岗位操作人员交接班安全检查表
11.检查与自评
每年及时更新记录，每年1次
每年至少1份
117
表11.11 安全检查发现不符合项整改情况贯彻记录
11.检查与自评
根据各类检查情况，一一相应
每年至少50份