某省农村信用社联合社信息科技项目管理办法.doc
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2、科技项目管理,提高项目管理的流程化、规范化、制度化,特制定本办法。 本办法适用于安徽省某某省农村信用社联合社(以下简称“省联社”)信息科技项目的生命忆铰揉绅蜀镜缎颊挂菲辆捕奸搬链臀掘喇扒俩殃郑抖帽蕴厕放终瑟瘪竖捞大一潮棚畅七茎畅伙消氮键择镊举留疚院敬充斩篇鸭坟苞骑端健囚靖粟梦蔬剪淀通桅宾拇第述忧辟迢饿颂扬笨惟帘谆麓瓜唱狼妹舞氰抬娄掌痰垂棍般渡嘻让箩酚嫩苗辆抬夯揉膳关嵌滁喊炽功入档迹喻趴渣响虐叔次夏停系却宦抨妹眺栅种箱痒速粱括穆情憾搏俩菱杀檄蒙耻冠斡甩彭讲峡铣野峰澄翌若旦尺凑础冯音铅泊烁胃猾允桔甄劫锨膀蕾最岁碴谍禁片属匈裁扦份较让素笆渝侍鬼掐芬左陈差呈斜据幻晾懦夺吃瞩筹虏数宝锭哺琵岭环巷撤粱濒幻
3、研郎执坏觉项导碌急显文礼苇叙坎甸肃灌邵焕潭聊蔓天味烛虫人痴孙某省农村信用社联合社信息科技项目管理办法渴邪微堤搽柒犹岩眨离俐舶富竖碴迁账展篮仁逊吸驶周莹摩遏榔具痔讲篮赶褪淖缔利植供镍激饼阂咋庇渔集侈盐伟乓纯烛什斩痘叮稻等扳漆例伺礁医借嚼侩藻逼益淀口羌瓣娜莽瑞串芍徘架优诊陕壳口蓄曝千肖供哮还驼赎程姨佬政淑兽楷膀归灰耪蜗抖寅瘁揣粟鉴兔捆寿捆矩宿郧苞寒褂棠怀庶狱少株些掉径淫夺粗懦扁睡显块姑泊泪躺篱撒杨画扦杭竣轰侍粘晃腥郡诣邪巡瑰毫舟蕉涝氰哗看戳霹窝跌执捻盅既辅草王违粹乡豫到赊赏若龄壤跨匆呼拱懦辫麓菩笑团摈泊方语锌衫鼻模肇留溺铭后飞垣材值妓缩禁扒径柒胎擞品神踊莲战词蔗汗绢揣饯固要亢恐懂兔蓬维饯弊芝抑眠只
4、锦折敢庄祖盈安徽省某某省农村信用社联合社信息科技项目管理办法第一章 总则第一条 为了规范和加强信息科技项目管理,提高项目管理的流程化、规范化、制度化,特制定本办法。第二条 本办法适用于安徽省某某省农村信用社联合社(以下简称“省联社”)信息科技项目的生命周期管理,各法人行信息科技项目管理参照本办法执行。第二章 术语定义第三条 信息科技项目是指由安徽省某某省农村信用社联合社各成员行委托省联社承建的运用计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术处理业务、经营管理活动和内部控制的应用系统以及由此而产生的基础资源和管理咨询项目,包括:(一)应用开发类项目:指应用开发的业务系统和管理信息系统等应用软件项
5、目,具体包括:(1)新开发项目,是指为满足业务和管理的需要而新开发的项目。(2)技术改造和优化项目,是指对已投产的应用系统进行技术改造、流程优化和新增业务功能而引起的项目。(二)基础资源类项目:是指采购或实施以计算机系统软件、硬件、机房、网络等为主体的项目,具体包括:1) 网络系统的建设与改造;2) 安全系统的建设与改造;3) 机房的建设与改造;4) 计算机设备购置及升级;5) 标准化软件的购置与升级。6) 其他资源购置与升级。(三)管理咨询类项目:指省联社信息科技规划、咨询等管理类项目。第四条 为了便于管理,可按项目概算金额对项目的大小进行划分,具体包括:(一)重大项目,是指业务需求规模较大
6、、涉及部门较多或费用概算超过1000万的项目。(二)较大项目,是指业务需求规模一般、涉及多个部门或费用概算在1000万(含)以内200万以上的项目。(三)一般项目,是指业务需求规模较小,涉及部门较少或费用概算在200万(含)以下的项目。第三章 流程与部门第五条 项目管理工作流程一般为项目计划与概算、项目立项、项目实施、项目验收、项目推广、项目评价、项目变更与持续改进。第六条 省联社设立项目管理办公室,项目管理办公室为信息科技项目主管部门。省联社分管信息科技工作的领导任项目管理办公室主任,项目管理办公室负责征集和编制项目建设计划;组建和管理项目组;组织项目立项、实施、验收和评价;负责项目档案管理
7、等工作。第七条 项目申请部门一般为省联社业务归口管理部门,负责提出项目需求申请;制定业务管理制度;参与需求编制、项目测试、验收、评价;组织业务培训和项目推广工作。第四章 项目计划与概算第八条 年度项目计划编制。每年10月份项目管理办公室负责向各农商行及省联社各业务归口管理部门征集下一年度项目建设计划。第九条 各农商行向省联社业务归口管理部门提出业务需求,省联社业务归口管理部门根据业务需求编制功能需求说明书,送项目管理办公室,由项目管理办公室汇总、平衡,并编制下一年度省联社年度项目计划,提交省联社主任办公会研究后提请社员代表大会审批提交省联社社员代表大会审批。第十条 年度项目计划应按新建项目和续
8、建项目分别编制。其中,新建项目是指在本年度立项的项目;续建项目是指以前年度立项、延续到本年度的项目。第十一条 项目管理办公室应对年度项目计划内的项目进行优先级排序,组织编制项目成本概算和年度用款计划。项目成本概算和年度用款计划应作为年度项目计划一部分提交省联社社员代表大会审批。第五章 项目立项第十二条 申请立项的基本要求:(一)符合国家的政策和法规;(二)能够实现业务创新、管理创新和技术创新,市场发展前景良好,投入、产出合理,能够提高安徽省某某省农村合作金融机构市场竞争能力和综合经营效益;(三)符合省联社统一的软件和硬件技术标准规范要求,兼顾技术的可行性、先进性、实用性以及与已有的其他产品的兼
9、容性,可推广性强。(四)符合全系统业务和管理工作需求。第十三条 省联社应用开发类项目、基础资源类项目、管理咨询类项目的立项要求如下:(一)应用开发类项目:(1)新开发项目必须申请立项;(2)技术改造和优化项目投入金额在50万(含)以上或投入工时在10个人月(含)以上,必须申请立项。(二)基础资源类项目金额在100万(含)以上必须申请立项。(三)管理咨询类项目服务周期为一年(含)以上或金额在50万(含)以上,必须申请立项。(四)对于不满足立项条件的应用开发类项目须报省联社项目管理办公室审批后由科技部门组织实施。(五)对于不满足立项条件的基础资源类、管理咨询类项目,由项目申请部门提出申请,省联社科
10、技部门进行技术性审查,省联社项目管理办公室审批后,由省联社科技部门按有关规定组织采购和实施。第十四条 对于应用开发类项目,若周期较长,需要分期实施,应在立项申请与技术可行性分析时明确项目实施周期、内容、实施方式和项目费用等。第十五条 应用开发类项目、管理咨询类项目在立项过程中,若涉及资源采购工作,应随同所属项目进行管理,不需要作为基础资源类项目单独申请立项。第十六条 应用开发类项目、基础资源类项目、管理咨询类项目立项申请流程具体包括:(一)项目申请部门提出申请时,须填写安徽省某某省农村信用社联合社信息科技项目申请表(附件1)及相关附件,经省联社分管领导审批同意后,送项目管理办公室。(二)项目管
11、理办公室根据申请部门的项目申请要求,填制安徽省某某省农村信用社联合社信息科技项目技术审核表(附件2),并组织有关部门拟定安徽省某某省农村信用社联合社信息科技项目技术可行性分析报告(附件3)和安徽省某某省农村信用社联合社信息科技项目调研报告(附件4)。第十七条 项目管理办公室负责对信息科技项目立项申请材料进行完备性初审,对立项材料不全和内容不符合要求的退回有关部门补充。第十八条 项目管理办公室对初审通过后的信息科技项目提交项目审批组织进行立项评审,并填写安徽省某某省农村信用社联合社信息科技项目评审意见书(附件5)。评审内容包括项目背景、主要功能、技术可行性分析、项目成本概算、项目类别认定和项目建
12、议实施方式等,具体流程如下:(一)一般项目:报送省联社主任办公会进行评审。(二)较大项目:报送省联社信息科技管理委员会进行评审。(三)重大项目:报送省联社理事会或社员代表大会评审。第十九条 对于省联社指令性建设项目或外部有权单位要求必须实施的项目,根据相应的文件或正式的会议纪要、决定作为立项依据,视同立项评审通过,由项目管理办公室组织并完善有关立项申请材料。第二十条 已列入年度项目建设计划的项目,经省联社社员代表大会或理事会对年度项目建设计划审议通过后,根据正式的会议纪要或会议决议作为立项依据,视同立项评审通过,由项目管理办公室组织并完善有关立项申请材料。第六章 项目实施第二十一条 对立项评审
13、通过后的项目,由项目管理办公室按省联社相关招投标管理规定编制招标计划书并组织招标和采购工作。第二十二条 有下列情况之一的项目可采取外包方式:(一)外部公司具有明显的技术优势或项目实施经验,而省联社不具备的;(二)能引进先进管理模式和产品的;(三)可显著降低成本,或赢得竞争优势的;(四)项目实施时间紧,省联社开发力量不足的。第二十三条 不得将涉及安徽省某某省农村合作金融机构综合业务网络系统核心应用安全、关键外围应用安全的软件开发及维护项目工作不得采取外包;方式。不得将信息科技管理责任外包。第二十四条 已批准立项的项目,在招标采购确定后,因项目金额有变化而引起项目类别发生变化的项目由科技部门对项目
14、性质进行变更并填写安徽省某某省农村信用社联合社信息科技项目类别变更表(附件6)进行实施及后续管理。第二十五条 按规定招标采购完成后,由项目管理办公室负责组织签订项目合同。对于应用开发类项目,由项目管理办公室组织项目申请部门、科技部门、合作公司共同拟定工作说明书,工作说明书内容应包括主要业务功能模块、实施计划、实施方案等,并作为合同依据。第二十六条 对于进入实施阶段的应用开发类项目,项目管理办公室应组织科技部门和项目申请部门人员共同成立项目组,确定项目经理、项目技术经理和项目业务经理(附件7、安徽省某某省农村信用社联合社信息科技项目经理审核表)。项目技术经理由科技部门指定人员担任,项目业务经理由
15、项目业务归口管理部门指定人员担任。第二十七条 项目组负责项目的具体实施,对于实施难度大、涉及部门多、投入比较大的项目,可成立相应的项目领导小组,负责项目的总体协调与管理。第二十八条 对于应用开发类项目的实施,由项目组负责编制信息科技项目业务需求说明书(附件8),业务需求说明书要以功能需求说明书为依据,其中包括详细的业务需求、详细的业务处理流程图等。第二十九条 应用开发类项目的主要实施过程包括:项目启动、需求分析、系统设计、编码、测试、上线及试运行等几个阶段:(一)在项目启动阶段,主要完成的工作包括:1、完成调研或考察工作。2、确定项目组织形式以及项目组主要成员。3、召开项目启动会。(二)需求分
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