银辉公司质量手册审核修改版.doc

江门银辉安全玻璃有限公司

质 量 手 册

文 件 编 号：YH-1-001-A1

发放号:
编 制：陈新盛 审 批：邢增毅

日 期：2023.1.8 日 期：2023.1.8

0.1 目 录
0.1 目 录 2
0.2 颁 发 令 4
0.3 公 司 概 况 5
0.3.1 公司简介 5
0.3.2 经营及加工范围 5
0.3.3 重要设备简介 6
0.3.4 通讯联络资料 6
0.4 手册管理 7
1 范围、参考文献及术语 8
1.1 范围 8
1.2 参考文献 8
1.3 术语 8
2 质量方针、目的 11
2.1 质量方针 11
2.2 质量目的 11
3 组织机构图 12
3.1 职责描述 13
3.1.1 总经理 13
3.1.2 管理者代表 13
3.1.3 总经办 13
3.1.4 服务部 14
3.1.5 销售部 15
3.1.6 采购部 15
3.1.7 生产技术部 15
3.1.8 质检部 16
3.2 任 命 书 17
3.3 质量管理体系过程职责分派表 18
3.4 3C质量管理体系过程职责分派表 19
4 质量管理体系 20
4.1总则 20
4.2 文献规定 21
5 管理职责 23
5.1 管理承诺 23
5.2 以顾客为关注焦点 23
5.3 质量方针 23
5.4 策划 24
5.5 职责、权限与沟通 25
5.6 管理评审 25
6 资源管理 26
6.1 资源提供 26
6.2 人力资源 26
6.3 基础设施 26
6.4 工作环境 27
7 产品实现 27
7.1 产品实现的策划 27
7.2 与顾客有关的过程 28
7.3 设计和开发 29
7.4 采购 29
7.5 生产和服务提供 30
7.6 监视和测量设备的控制 32
8 测量、分析和改善 33
8.1 总则 33
8.2 监视和测量 33
8.2.2 内部审核 34
8.3 不合格品控制 35
8.4 数据分析 36
8.5 改善 36
8.6 认证产品的一致性 37
附件1 产品实现过程流程 39
附件2 程序文献清单 40
附件3 发放范围及编号 41
附件4 修订记录 42

0.3 颁 发 令
为加强公司质量管理，保证产品质量能满足顾客的需要和盼望，本公司依据ISO 9001：2023 《质量管理体系—规定》标准、CNCA-04C-028-2023《安全玻璃类强制性认证实行细则》之附件1的规定，结合公司的实际情况编制了《质量手册》。
本质量手册描述了公司的质量方针、质量目的、组织机构和职责关系，并对照ISO 9001：2023、《产品强制性认证工厂质量保证能力规定》中建立质量管理体系的规定，做出具体的活动安排。它是本公司质量管理体系的法规性文献，是指导公司建立并实行质量管理体系的大纲和行动的准则，是各项质量工作的基本准则和指南。本公司全体员工在推动各项质量管理工作时，必须严格按照质量手册所描述的质量体系要素和内容来执行。在公司质量管理体系中，其它文献均不得与之相矛盾。
根据安全中空玻璃强制性认证的需要，对现行质量手册A0版进行部分修改，增长了对安全中空玻璃的质量控制部分，同时以A1版形式批准颁发，并于发行日期开始在本公司正式执行。此后随着科学进步、市场变化和顾客对产品质量盼望值的不断提高，还需对《质量手册》不断修改和完善，以适应新的环境，同时激励全体员工不断向新的目的奋斗，使本公司不断向前发展。

银辉安全玻璃有限公司
总经理（批准）：邢增毅
日 期： 2023.1.8
0.4 公 司 概 况
0.4.1 公司简介
江门银辉安全玻璃有限公司是一家中外合资公司。公司位于美丽富饶的珠江三角洲的西部，全国著名侨乡——江门市，毗邻香港、澳门、广州，水陆交通方便。公司拥有固定资产6000万元，厂房面积4500m2，员工60多人。设备精良，技术力量雄厚。公司一贯秉承质量第一、服务至诚、利益共享的经营理念，保证顾客享受到各类方便、快捷、系统的专业性服务。这不仅使公司拥有稳定和不断拓展的客户网络，销售网点遍布北京、上海、重庆、广州、香港、澳门等重要城市，也使公司的业务在短短的五年内得到迅速发展，“银辉”的信誉和品牌得以快速提高。目前银辉公司已发展为一家具有良好知名度的玻璃深加工制造商和玻璃经销商。
银辉公司专业生产各类深加工玻璃，重要产品有钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等，并可根据顾客规定，向顾客提供其它玻璃深加工产品。
公司同时从事玻璃原片贸易，是国际知名公司——上海耀华皮尔金顿玻璃公司（SYP）在华南区的分销商、秦皇岛耀华玻璃公司在广东的分销商。银辉公司与SYP以及国内各大原片制造商均有良好的合作关系，可向客户提供各种规格和品种的玻璃原片和LOW-E等产品，是珠江三角洲最大的玻璃原片贸易集散地，也是国内知名的原片贸易商。
我们相信随着银辉的不断发展，将为顾客提供越来越多的优质产品和服务，让顾客享受满意的一站式服务。
银辉公司的优势：
质量稳定、品种齐全、价格合理、诚信合作。
银辉的服务宗旨是：
竭诚为您服务，您的满意是我们最大的收获。
0.4.2 经营及加工范围
0.4.2.1重要玻璃深加工产品
a) 钢化玻璃
b) 半钢化玻璃
c) 夹胶玻璃
d) 中空玻璃
e) 配套服务：切割、磨边、钻孔、倒角、喷砂、均质炉等。
0.4.2.2玻璃原片贸易
a) 2mm～19mm的各种规格、颜色的原片。
b) 低辐射（LOW-E）玻璃

0.4.3 重要设备简介
0.4.3.1自动切割线（瑞士BYHTRONIC公司制造）
a) 最大切割面积：3810mm×2750mm
b) 最小切割面积：10mm×10mm
c) 切割厚度：2mm～19mm
0.4.3.2 双边磨边机（意大利BAWELLONL公司制造）
a) 最小加工面积：180mm×180mm
b) 加工厚度：3mm～19mm
0.4.3.3 平钢化玻璃生产线（美国GLASSTECH公司制造）
a) 最大钢化面积：5486mm×2440mm
b) 最小钢化面积：300mm×300mm
f) 钢化厚度：4mm～19mm
0.4.3.4夹层玻璃生产线（深圳新意高实业有限公司制造）
a) 最大加工面积：2500mm×6000mm
b) 最小加工面积：450mm×450mm
c) 加工厚度：40mm
0.4.3.5强化玻璃热冲击测试炉（深圳三鑫玻璃工程有限公司制造）
a) 最大加工规格：2500mm×5500mm
b) 加工厚度：4mm～19mm
0.4.3.6 中空玻璃生产线（北京韩江公司制造）
a) 最大加工面积：2500mm×3000mm
b) 最小加工面积：450mm×450mm
c) 加工厚度：40mm
0.4.4 通讯联络资料
公司总部
地址：广东省江门市江海二路富田工业区
电话：、3816912、3810720、3829650
传真：
网址:.com
电子邮箱：
邮编：529040
广州办事处
地址：广州市中山一路23号天兴大厦西塔五楼
电话：、37586203
传真：
邮编：510000
香港分理处（香港公和玻璃有限公司）
地址：香港皇后大道西14号
电话：0
传真：0
澳门分理处
地址：澳门新口岸填海区光辉苑9AB
电话：0、6688728
传真：0
0.5 手册管理
0.5.1 编制、审批
《质量手册》由管理者代表组织制定，总经理批准。
0.5.2 分发
0.5.2.1 手册的发放范围由管理者代表批准。由文控员分发到公司各部门，由各部门负责人进行有效控制和管理，不得私自复印、涂改，并做好文献登记回收记录。
0.5.2.2 《质量手册》经总经理批准后，可以提供应外部顾客，由顾客自行管理，不受公司管制。
0.5.3 变更
《质量手册》的变更必须经管理者代表确认，总经理批准后，正式发布最新版本。若变更内容不超过所有章节的1/3，则不变更版本，只对变更部分更换即可，所有变更必须做好记录。
0.5.4 回收
《质量手册》修订后，文控员必须将旧文献“副本”所有回收销毁或盖作废章解决，并做好回收记录，旧文献“正本”盖作废保存章存档保存。
0.5.5 《质量手册》的管理参照《文献控制程序》的规定执行。
0.5.6 《质量手册》的持有者离职时应交回本手册。
0.5.7 本《质量手册》的内容由管理者代表负责解释。
1 范围、参考文献及术语
1.1 范围
1.1.1 合用于公司内部质量管理及对外展示本公司的质量管理体系。
1.1.2 合用于顾客及第三方质量体系审核。
1.1.3 合用于本公司所生产的钢化玻璃、夹层玻璃和中空玻璃均按国家标准进行生产，故此不存在设计开发职能，删减7.3。
1.2 参考文献
ISO 9000：2023 质量管理体系—基础和术语
ISO 9001：2023 质量管理体系－规定
1.3 术语
1.3.1 有关质量的术语
质量： 一组固有特性满足规定的限度。
规定： 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或盼望。
顾客满意： 顾客对其规定已被满足的限度的感受。
1.3.2 有关管理的术语
体系： 互相关联或互相作用的一组要素。
管理体系： 建立方针和目的并实现这些目的的体系。
质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
质量方针： 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。
质量目的： 在质量方面所追求的目的。
管理： 指挥和控制组织的协调的活动。
最高管理者： 在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。
质量管理： 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动（通常涉及制定质量方针和质量目的以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改善）。
有效性： 完毕策划的活动和达成策划结果的限度。
1.3.3 有关组织的术语
组织： 职责、权限和互相关系得到安排的一组人员及设施。
组织结构： 人员的职责、权限和互相关系的安排。
顾客： 接受产品的组织或个人。
供方： 提供产品的组织或个人。
相关方: 与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团队。
1.3.4 有关过程和产品的术语
过程：一组将输入转化为输出的互相关联或互相作用的活动。
产品：过程的结果。
程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。
1.3.5 有关特性的术语
特性： 可区分的特性。
可追溯性： 追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场合的能力。
1.3.6 有关合格（符合）的术语
合格（符合）： 满足规定。
不合格（不符合）：未满足规定。
防止措施： 为消除潜在不合格或其他潜在不盼望情况的因素所采用的措施。
纠正措施： 为消除已发现的不合格或其他不盼望情况的因素所采用的措施。
纠正： 为消除已发现的不合格所采用的措施。
返工： 为使不合格产品符合规定而对其所采用的措施。
返修： 为使不合格产品满足预期用途而对其所采用的措施。
让步： 对使用或放行不符合规定规定的产品的许可。
放行： 对进入一个过程的下一阶段的许可。
1.3.7 有关文献的术语
信息： 故意义的数据。
文献： 信息及其承载媒体（如记录、规范、程序文献、图样、报告、标准等）。
规范： 阐明规定的文献。
质量手册：规定组织质量管理体系的文献。
记录： 阐明所取得的结果或提供所完毕活动的证据的文献。
1.3.8 有关检查的术语
客观证据：支持事物存在或其真实性的数据（客观证据可通过观测、测量、实验或其他手段获得）。
检查： 通过观测和判断，适当时结合测量、实验所进行的符合性评价。
实验： 按照程序拟定一个或多个特性。
验证： 通过提供客观证据对规定规定已得到满足的认定。
确认： 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用规定已得到满足的认定。
评审： 为拟定主题事项达成规定目的的适宜性、充足性和有效性所进行的活动。

1.3.9 有关审核的术语
审核： 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以拟定满足审核准则的限度所进行的系统的、独立的并形成文献的过程。
审核准则：用作依据的一组方针、程序或规定。
审核证据：与审核准则有关的并且可以证实的记录、事实陈述或其他信息。
1.3.10 有关测量过程质量保证的术语
测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。
计量确认：为保证测量设备符合预期使用规定所需要的一组操作。
计量职能：组织中负责拟定并实行测量控制体系的职能。

2 质量方针、目的
2.1 质量方针
精益求精：
每一个人、每一道工序、每一件产品、每一个工作细节、每一项服务都要做到一丝不苟，精益求精。
满意服务：
密切关注顾客需求，从质量、价格、交货期等全方位达成顾客满意，追求方便、快捷、系统的一站式专业服务，建立良好的供求伙伴关系。
连续创新：
技术创新、产品创新、服务创新、永不断步。
2.2 质量目的
2.2.1 原片运用率不低于88.5%。
2.2.2 生产工序综合成品率不低于96.5%。
2.2.3 准时交货率不低于90%。
2.2.4 顾客满意限度得分：85分。
2.2.5 严重安全事故每月发生次数不超过3起(金额超过1000元)，总金额不超过3万元。

总经理（批准）邢增毅
日 期 ＿2023.1.8

3 组织机构图

总经理

管理者代表(质量负责人)

总经办

质 检 部
生产技术部
采 购 部
财 务 部
销 售 部
服 务 部

注：本质量管理体系不涉及财务部。

总经理（批准）邢增毅
日 期 2023.1.8
3.1 职责描述
3.1.1 总经理
3.1.1.1 组织实行公司董事会的各项决议。
3.1.1.2 负责组织制订公司的经营方针、品牌战略、资产经营目的、市场定位、年度发展规划，
并负责组织实行。
3.1.1.3 负责批准公司组织结构及主管以上人员的考察及任命。
3.1.1.4 负责制订公司质量方针和质量目的。
3.1.1.5 负责组织传达满足顾客和法律法规规定的重要性。
3.1.1.6 负责主持管理评审。
3.1.1.7 负责公司的整体经营活动，检查贯彻财务、营销、生产的各项工作决定。
3.1.1.8 负责签署平常行政、营销、业务文献和财务报表。
3.1.1.9 负责原材料、机器设备、办公设备、大宗材料等采购计划的审批。
3.1.1.10负责召集和主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门业务工作进展。
3.1.1.11负责解决公司重大突发事件。
3.1.1.12在规定的范围内，负责不合格原材料进行生产的紧急放行的批准。
3.1.2 管理者代表
3.1.2.1 负责质量管理体系的建立和保持，向总经理报告情况，提出改善意见。
3.1.2.2 负责促进全体员工形成满足顾客规定的意识。
3.1.2.3 负责程序文献、质量计划和文献发放范围的审批。
3.1.2.4 负责制订内审计划，主持内部审核、组织管理评审。
3.1.2.5 负责纠正、防止和改善措施实行过程中的审批、监督和协调。
3.1.2.6 负责公司质量管理体系有关事宜的对外联络工作。
3.1.2.7负责公司营销的平常管理。
3.1.2.8协助总经理解决公司平常事务。
3.1.3 总经办
3.1.3.1负责人力资源的统筹管理。
3.1.3.2负责公共关系管理，协助总经理解决平常工作。
3.1.3.3负责公司平常的行政管理工作。
3.1.3.4负责研究公司的基本管理制度和重要规章及办法。
3.1.3.5负责研究公司内部管理机构的设立方案，制定各部门的职权及关系。
3.1.3.6负责公司制度贯彻的检查和考核的管理。
3.1.3.7负责后勤（饭堂、宿舍等）、消防、保卫及用车管理。
3.1.3.8负责公司办公用品管理。
3.1.3.9负责公司质量管理体系运营的平常管理，保证体系的符合性和适宜性。
a) 负责内审和管理评审的组织工作。
b) 负责公司各部门接口的协调，制定相关的接口关系。
c) 负责纠正与防止措施的检查、监督。
d) 主持月度质量分析会，发出纠正与防止措施规定。
e) 负责质量管理体系的文控工作。
3.1.3.10负责公司产品的送检工作。
3.1.4服务部
3.1.4.1 负责按规定实行销售协议的审批，回应征询与信息传递。
3.1.4.2 负责审核顾客订单，并按协议和订单的规定下达《生产告知单》。
3.1.4.3 负责协议或订单变更时顾客及公司内部的协调与沟通。
3.1.4.4 负责组织制定生产计划，跟踪生产进度，并负责顾客的交货期管理。
3.1.4.5 负责顾客投诉的协调解决工作及资料建档、归档。
3.1.4.6 负责原片的采购工作。
a) 根据库存情况制订《原片采购计划》，组织实行,并报总经理审批。
b) 负责原片供应商的开发、评审，提供相关资讯。
c) 建立和管理相关原片供应商档案。
3.1.4.7 负责不合格原片的投诉或索赔。
3.1.4.8 负责原片和成品的运送管理。
3.1.4.9 负责顾客货款的追收工作。
3.1.4.10 做好顾客资料和公司商业资料的保密工作。
3.1.5 销售部
3.1.5.1 根据公司和市场情况，制定公司《年度销售计划》。
3.1.5.2 负责市场和顾客资讯的收集、整理，建立和管理顾客档案。
3.1.5.3 负责公司投标工作，做好与顾客的沟通联络，辨认顾客规定，组织协议或订单的初审工作。
3.1.5.4 负责按协议规定进行货款的追收工作。
3.1.5.5 负责公司驻外办事处的管理，制定各项业务管理制度。
3.1.5.6 负责公司产品的市场开拓和顾客网的跟踪服务。
3.1.5.7 负责顾客投诉等售后服务工作，妥善解决与客户关系，做好出访和接待工作。做好顾客满意度调查。
3.1.5.8 负责广告策划、产品宣传、产品展览的组织和策划工作。
3.1.6 采购部
3.1.6.1 负责原片的起船管理。
3.1.6.2 负责产品外协加工管理。
3.1.6.3 负责仓库的平常管理。
3.1.6.4 生产性物资采购
a) 负责除玻璃原片外的生产性物料采购计划的制定及实行。
b) 负责供应商的开发、评审，提供相关资讯。
c) 建立和管理相关供应商档案。提供供应商产品的检查（验证）资料
3.1.6.5 检查与测量设备（器具）计量的送检工作。
3.1.7 生产技术部
3.1.7.1生产管理
a) 根据《生产告知单》制定《班组生产任务单》，合理安排生产并组织实行，保证计划的完毕。
b) 负责生产成本控制。
c) 负责按规定进行产品标记，保证产品标记完整、清楚，摆放整齐、合理，数据准确。
d) 负责生产现场管理，保证工作环境良好。
e) 负责生产过程的质量控制，保证产品质量。
f) 分析生产各过程的合理性，不断提高工作效率。
3.1.7.2 负责新产品工艺设计的组织工作。
3.1.7.3 负责公司的技术管理工作。
a) 负责生产、技术文献的制定、审核、批准工作。
b) 技术性文献的整理、归档。
c) 负责现有产品在工艺上的改善。
3.1.7.4 负责全公司生产设备的管理。
a) 制定并监督实行设备操作规程、维护规程。
b) 建立公司设备管理档案。
c) 建立公司设备的平常巡检制度，负责设备的检修工作。
d) 制定设备检修计划，并组织实行。
e) 部分检查与测量设备（器具）计量的检定工作。
f）负责新购设备的选型。
3.1.7.5 负责生产各过程的数据记录，保证数据的准确及时。
3.1.7.6 负责对所属人员开展培训，不断提高员工的协同性和工作质量。
3.1.7.7 负责制订和贯彻各项安全制度，保证生产过程的人身安全、设备安全、产品安全。
3.1.8 质检部
3.1.8.1 负责进货检查，过程检查和出货检查工作。
3.1.8.2 负责不合格品的鉴定和评审工作，对批量不合格提出解决意见，并跟踪实行。
3.1.8.3参与对各种供应商的评审，提供本司对供应商产品的检查（验证）资料。
3.1.8.4负责制订公司各类检查性文献、质量标准。
a)重要原材料的验收标准。
b)制订产品的内控标准。
c)制订各类检查规程。
3.1.8.5 负责生产过程各工序加工质量的控制，有权对疑问点进行审核或重新审核。
3.1.8.6 负责不合格品的记录和分析，组织或跟进各类质量事故的解决。
3.1.8.7 负责客户投诉的鉴定，提出解决意见，配合服务部做好顾客服务。
3.1.8.8 负责质量指标的考核，定期提供质量记录报表。
3.1.8.9 负责检查设备的管理工作，部分检查与测量设备（器具）计量的检定工作。制定相关操作规程。
3.1.8.10 在规定的范围内，负责不合格原材料进行生产的紧急放行的批准。

3.2 任 命 书
经研究决定，从2023年1月 8 日起，任命陈新盛先生担任本公司管理者代表及质量负责人。在总经理的直接领导下，负责如下工作：
1 保证3C和ISO90001质量管理体系的建立、实行和保持。
2 向总经理报告质量管理体系的业绩和改善的需求。
3 保证在整个组织内提高满足顾客规定的意识。
4 保证3C和ISO90001认证证书及标志保管及使用符合认证机构的规定。
5 与产品认证及质量管理体系有关事宜的对外联络工作。
6 及时向认证机构申报涉及获证产品一致性的变更；
7 保证认证产品连续符合产品一致性的规定，如有变更未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志/认证标志。

总经理：邢增毅
2023年1月8日

3.3 质量管理体系过程职责分派表
职能部门
体系规定
总经理
管理者代表
总经办
质检部
生产技术部
销售部
服务部
采购部
4 质量管理体系
▲
▲
△
△
△
△
△
△
4.2.3 文献控制

▲
▲
△
△
△
△
△
4.2.4 记录控制

▲
▲
△
△
△
△
△
5.1 管理承诺
▲

△
△
△
△
△
△
5.2 以顾客为关注焦点
▲
▲
△
△
△
△
△
△
5.3 质量方针
▲

△
△
△
△
△
△
5.4 策划
▲

△
△
△
△
△
△
5.5 职责、权限与沟通
▲

▲
△
△
△
△
△
5.6 管理评审
▲

△
△
△
△
△
△
6.1 资源提供
▲

△
△
△
△
△
△
6.2 人力资源

▲
△
△
△
△
△
6.3 基础设施

△
△
▲
△
△
△
6.4 工作环境

△
△
▲
△
△
△
7.1 实现过程的策划

△
▲
▲
△
△
△
7.2 与顾客有关的过程

△
△
△
▲
▲

7.3 设计和开发（删减）

7.4 采购

△
△
△
△
▲
▲
7.5 生产和服务提供

△
△
▲
▲
△
△
7.6监视和测量设备的控制

△
▲
▲
△
△
△
8.1 策划
▲
▲
△
▲
△
△
△
△
8.2 监视和测量
▲
▲
△
△
△
△
△
△
8.3 不合格品控制

▲
△
▲
△
△
△
△
8.4 数据分析
△

▲
▲
△
△
△
△
8.5 改善
▲
▲
▲
△
△
△
△
△
注： ▲ 重要职能 △ 相关职能
3.4 3C质量管理体系过程职责分派表
职 能 部 门
标 准 条 款
总经经
管理者代表

生产
技术部

服务部

质检部

采购部

销售部

总经办
1
职责和资源

1.1
职责
▲
▲
△
△
△
△
△
△
1.2
资源
▲
▲
△
△
△
△
△
△
2.1
质量计划
△
△
△
△
▲
△
△
△
2.2
文献规定
△
△
△
△
△
△
△
▲
2.3
质量记录
△
△
△
△
▲
△
△
△
3
采购和进货检查

3.1
供应商的控制
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3.2
关键材料的检查/验证
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4
生产过程控制及检查

4.1
关键过程控制
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4.2
环境规定
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4.3
过程监控
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4.4
设备管理
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4.5
产品检查
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5
例行检查和确认检查
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6
检查实验仪器设备

6.1
校准和检定
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7
不合格品控制
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8
内部质量审核
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9
认证产品的一致性
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10
包装、搬运和储存
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注： ▲ 重要职能 △ 相关职能

4 质量管理体系
4.1总则
公司根据ISO 9001：2023标准规定，同时考虑本公司产品行业的特点和规定，建立了质量管理体系，并形成了文献，同时加以实行、保持和连续改善。为了实行质量管理体系，保证产品（服务）满足顾客和法律法规的规定，公司按ISO 9001：2023标准的规定，对生产及提供服务的过程进行辨认和管理。
4.1.1 公司对各部门生产和提供服务的各项过程(涉及外包过程：钢化过程)及影响各过程的内部管理过程，进行辨认和策划，以保证：
a） 部门对生产和提供服务的各项过程及各项质量管理过程加以辨认、明确，并形成文献；
b） 按规定的过程实行；
c） 产品达成满足顾客和法律法规的规定。
4.1.2 建立书面的质量管理体系文献,以拟定产品实现及服务提供的各过程及影响其过程的内部管理的顺序和互相作用。
4.1.3 拟定为保证这些过程的有效运作和控制所规定的准则和方法。
4.1.4 公司保证可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视。
4.1.5 测量、监视、检查、监督和分析这些过程，并实行必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的连续改善。
4.1.6 公司按ISO 9001：2023标准规定管理这些过程。
4.1.7 公司总经理对产品实现和服务提供的质量负责。
管理者代表经总经理授权，负责本公司的质量管理体系的建立和保持。
各部门按经批准的文献化的质量管理体系运营，并将运营结果进行记录。
4.1.8 本公司质量管理体系覆盖的范围为产品的实现和服务的提供。
4.1.9 本公司的质量管理体系分五部分：
a） 质量管理体系；b） 管理职责；c） 资源管理；d） 产品实现；e） 测量、分析和改善。
4.1.10 公司质量管理体系剪裁细节及合理性说明：
本公司生产的产品是工艺成熟的产品,无设计开发,因此删除标准条款7.3设计开发的规定。

4.2 文献规定
4.2.1 总则
4.2.1.1 本公司编制的质量管理体系文献应涉及：
a） 质量方针和质量目的；
b） 质量手册；
c） 标准规定的程序文献；
d） 对产品实现和服务提供的有效策划、运营和控制所规定的文献：
程序文献、作业指导书、质量计划；
e） 标准规定的质量登记表格。
4.2.1.2 质量手册是描述质量管理体系的文献，描述由一组关联的互相作用的要素构成的，旨在实现质量方针和质量目的的文献，是本公司质量管理体系大纲性的文献。
4.2.1.3 程序文献是描述ISO 9001：2023标准和本公司质量手册规定规定的文献化的质量工作程序，它具体规定了某项活动的目的、范围、职责、管理和控制该项活动途径及相关文献和记录。程序文献是质量管理手册的支持性文献。
4.2.1.4 作业指导书是某项工作的进一步细化，本公司的作业指导书涉及操作规程、工作标准、管理规定、管理制度等。
4.2.1.5 质量记录是为质量管理体系提供客观证据的文献。
4.2.1.6 文献的详略限度取决于本行业特点、过程的复杂限度和人员素质。
4.2.2 质量手册
4.2.2.1 本公司按照ISO 9001：2023标准建立符合公司具体情况的文献化质量管理体系。
4.2.2.2 本公司质量手册内容涉及：
a） 质量管理体系的范围，涉及任何删减的细节与合理性；
b） 为质量管理体系编制的形成文献的程序或引用；
c） 质量管理体系过程之间的互相作用的表述。
4.2.3 文献控制
4.2.3.1 本公司制订并执行文献化程序《文献控制程序》，对质量管理体系文献进行控制，涉及与玻璃行业有关的法律法规及质量管理体系所需的外来文献以保证质量管理体系文献的有效性、合用性和统一性。
4.2.3.2 文献正式发布前，所有受控文献及其发放范围均应经有关授权人员审批，以保证文献是充足的、适宜的。必要时可在每年度召开的管理评审会议上对文献进行评审。
4.2.3.3 文献的发放范围、发放手续和保管规定均应得到规定，以保证公司各个场合都能得到相应文献的有效版本。
4.2.3.4 所有受控文献的修改应按规定进行，并应通过审批。修改与审批应由原审批人或部门进行。其它部门的审批人员进行修改与审批时，应熟悉了解修改和审批文献的有关背景资料。
4.2.3.5 文献的更改应注明更改因素，并以适宜的方式进行标记。
4.2.3.6 文控应制定现行修订状态的控制清单，并分发到有关部门。已作废的文献应及时从现场撤出，或进行适宜的标记防止误用。
4.2.3.7 外来文献应得到有效的辨认，并控制其分发。
4.2.3.8 保证文献清楚，易于辨认。
4.2.4 记录控制
4.2.4.1 本公司制订并执行文献化程序《质量记录控制程序》。
对质量记录的内容、格式、收集、编目、贮存和解决进行控制。
4.2.4.2 各部门按规定规定对业务范围内的有关质量记录进行管理和控制。
4.2.4.3 各部门应具有足够的记录来证实产品和体系运营满足规定的规定，并应列明本部门重要的质量记录清单。
4.2.4.4 各部门指定专（兼）职文献管理员按规定规定对质量记录进行收集、编目、存档和解决。
质量记录的标记、存档和保存应方便存取和检索。
4.2.4.5 规定各类记录应按规定的时间的规定予以保存.
并提供足够和适宜的贮存条件，防止质量记录的丢失或损坏。
4.2.4.6 本公司所有的质量记录以纸面表格为主，其它媒体的记录参照以上规定进行控制。
4.2.5 支持性文献
4.2.5.1《文献控制程序》
4.2.5.2《质量记录控制程序》

5 管理职责
5.1 管理承诺
总经理通过以下活动，对建立、实行质量管理体系并连续改善其有效性的承诺提供证据：
a） 不断加强自身质量意识，采用培训、宣传资料或会议的方式，向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规规定的重要性；
b） 制定质量方针和目的；
c） 保证提供必要的资源，使质量管理体系有效运营；
d） 营造具有顾客意识、法律意识并连续满足顾客规定和法律法规规定的环境；
e） 连续改善质量管理体系；
f） 将顾客规定、质量方针、质量目的传达给公司员工，不断提高员工的质量意识和为顾客提合格产品服务的意识；
g） 进行管理评审，保证质量管理体系的符合性、有效性、适宜性、充足性。
5.2 以顾客为关注焦点
5.2.1 总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则。以实现顾客满意为最终目的。保证产品和顾客的需求和盼望得到拟定，同时转化为规定，并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。
5.2.2 公司应完全理解顾客和法律法规规定，与顾客保持信息沟通，公司内部传达顾客规定，保持信息畅通渠道。
5.2.3 公司执行过程控制文献，实现顾客规定，使顾客满意并争取超越顾客盼望。
5.3 质量方针
5.3.1 总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况制定质量方针并形成文献，传达成全体员工。同时应保证质量方针：
a） 与公司的宗旨相适应；
b） 涉及对满足规定和连续改善质量管理体系有效性的承诺；
c） 提供制定和评审质量目的的框架；
d） 在公司的各适当层次上得到沟通和理解；
e） 通过管理评审对质量方针进行定期评审，保证其连续合用。
5.3.2 制订质量方针是总经理的职责。
5.3.3 公司质量方针详见本质量手册2.0章节
5 3.4 质量方针是公司质量管理体系内一切质量工作的宗旨和方向，各部门都应严格遵守。
5.3.5 必要时可在管理评审会上对质量方针进行评审。
5.4 策划
5.4.1 质量目的
5.4.1.1 公司的质量目的由总经理负责组织策划，并形成文献，分