广深港质量手册.doc
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1、编号 GSG/QMB2023 质 量 手 册( 依据GB/T 19001-2023 / ISO9001:2023编制 ) 分 发 号: 编 制 : 刘 丹 凤 审 核 : 徐 国 亮 批 准 : 徐 小 飞 2023年07月01日发布 2023年07月01日实行江西南康广深港床垫厂0.1目录目录 章 节 号内 容页 码0.1目录20.2颁布令30.3任命书40.4质量手册的管理50.5质量手册修改控制页70.6公司简介80.7公司质量管理体系组织结构图90.8质量管理体系职能分派表100.9质量方针和目的111.0范围122.0引用标准123.0术语和定义124.2文献规定134.2.3 文献
2、控制程序144.2.4 记录控制程序165.0管理职责185.1管理承诺185.2以顾客为关注焦点185.3质量方针195.4策划195.5职责、权限和沟通205.6管理评审266.0资源管理286.3基础设施296.4工作环境307.0产品实现317.1产品实现的策划317.2与顾客有关的过程327.3设计开发347.4采购357.5生产和服务提供357.6 监视和测量装置的控制378.0监视、测量、分析和改善388.2.2 内部审核程序398.3 不合格品控制程序438.4数据分析448.5.2 纠正措施控制程序458.5.3 防止措施控制程序46带“”号条款为程序文献 0.2 质量手册颁
3、 布 令本公司依据GB/T19001-2023 / ISO9001:2023质量管理体系 规定结合本公司的实际编制完毕了质量手册B版,现予以批准颁布实行,同时原质量手册A版废止。 质量手册是本公司质量管理体系的法规性文献,是指导本公司建立并实行质量管理体系的大纲文献和行为准则,全体员工在各项质量管理工作中,必须遵照执行,以保证具有连续稳定地提供满足顾客规定和合用的法律法规规定的产品的能力,旨在增强顾客满意。 本质量手册现已正式颁布,并于七月一日执行。总经理:徐小飞 2023年07月01日0.3 任命书关于任命管理者代表的告知为了保证我公司质量管理体系的有效运营和连续改善,现任命 徐国亮 为本公
4、司管理者代表,除其在其他方面的职能外,还赋予以下职责和权限:a) 保证质量管理体系所需的过程和服务得到建立、实行和保持;b) 向总经理报告质量管理体系的运营情况和绩效,涉及任何改善的需求;c) 保证在整个公司内,提高员工满足顾客规定意识;d) 负责就质量管理体系有关事宜对外部方进行联络。总经理:徐小飞 2023年07月01日0.4质量手册的管理0.4.1 质量手册的编制、审核和批准0.4.1.1 公司质量手册由总经理策划,管理者代表负责组织编写。0.4.1.2 质量手册起草完毕,由管理者代表组织本公司各职能部门的主管人员进行讨论,经管理者代表审核、总经理批准后发布。0.4.2 质量手册的发放、
5、使用0.4.2.1 本质量手册由公司办公室负责印制、保管、发放。本公司内部的发放对象为:本公司最高管理层、各职能管理部门的负责人,及部分管理人员等。各级人员使用时,必须使用有分发号、并盖有红色“受控”印章标记的手册,领用时应向公司办公室办理相关的登记手续;本公司外部的发放对象:上级主管部门或顾客。其提供只限用于了解用途的“非受控”质量手册,其封面无印章标记,或为有印章的复印品文献;公司办公室提供时也应进行登记,但遇文献修改时,不对其进行相应的更改控制。0.4.2.2 质量手册的持有人应爱惜手册,保证其完整、整洁;未经许可任何人不得私自赠送别人或私自复印。0.4.2.3 当手册持有人工作变动时,
6、应积极到公司办公室办理归还手续。 0.4.3手册的修改与评审0.4.3.1 质量手册经运营实践后,若需要进行局部条款修改时,请提出书面申请交公司办公室,由其负责确认修改的必要性,并将拟修改后的内容报管理者代表审核、总经理批准后正式修改定稿,并告知所有持“受控”手册的人员。0.4.3.2 质量手册的个别字句,如语句、错别字更改时,由公司办公室文管员负责进行更正,可行时实行就页划改,公司办公室保持相关记录。0.4.3.3 每年管理评审活动时,总经理应组织对质量手册的合用性、可操作性和时效性等方面进行评审,公司办公室保持评审记录;若涉及更改的内容达三分之一及以上时,应考虑对手册进行换页或换版,并按文
7、献控制程序的有关规定进行。0.4.4 手册持有人必须组织本部门员工就本手册的有关内容进行学习和内部沟通。0.4.5 若发生手册丢失,应以书面的形式报告公司办公室,并经管理者代表批准后,方可再向公司办公室提出补发申请。补发后的手册,应重新编制分发号,并在原手册领用登记处,注明“丢失” 及时间;0.4.6 若不慎染上污渍或导致手册缺损,持有人应向公司办公室提出换发申请。换发后的手册,应沿用原分发号,并在原手册领用登记处,注明“换发”及时间。0.5质量手册修改控制页章节号修 改 内 容实行修改人修改日期修改单号修改页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页
8、 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页 划改 换页0.6 公司简介公 司 概 况广深港家具有限公司成立于2023年,是一家生产软家具弹簧床垫的家具公司。公司一直以诺漫诗牌号的“广深港”注册商标闻名,2023来,公司以“作精品家居、创百年品牌”为宗旨;以“设计第一 品质第一 服务第一 ”为目的,产品自投放市场,一路领先,受到顾客好评及青睐。 广深港公司,让所有的顾客都能找到家的感觉,让广深港家具走遍千家万户,我们拥有一批生产技术骨干,有着国内领先的床垫生产设备,秉承“连续改善,不断创新,以优质的产品、卓越的服务使顾客满意。”的质量方针让产品不断创新。“广深港”如今是中国著名
9、品牌、我们的目的是走向更高更好。 广深港家具有限公司公司地址:江西省南康市邮政编码:341499电 话:4000007064 传 真:联 系 人:刘丹凤0.7公司质量管理体系组织结构图 总 经 理管理者代表销售部财务部采购部生产部办公室仓库生产车间0.8 质量管理体系职能分派表职能部门iso9001:2023 质量管理体系 规定总经理(含管理层)管理者代 表办公室生产部销售部采购部车间4.1 总规定4.2文献规定4.2.2 质量手册4.2.3文献控制5.1 管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针 5.4 策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6
10、.4工作环境7.1产品实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护7.6 监视和测量装置控制8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 连续改善8.5.2 纠正措施8.5.3 防止措施 标记说明: 重要职能: 相关职能:0.9质量方针、目的1 质量方针 连续改善,不断创新,以优质的产品、卓越的服务使顾客满意。2 质量目的 最终产品合格率99%;顾客满意度95以上;产品退货率0.8%;重大质量
11、事故为零。 编制人刘丹凤审核人徐国亮批准人徐小飞1范围本手册合用于具有稳定提供满足顾客规定、合用的法律法规规定的弹簧床垫系列产品实现的产品质量、控制床垫生产的全过程,以及相关支持性活动、服务的管理,也合用于本公司的内部审核和第三方的认证注册。通过本手册所表述的符合顾客规定和合用的法定规定的保证及连续改善过程的有效应用,旨在增强顾客满意。本公司目前重要是针对顾客规定,按行业标准进行加工的床垫产品,是在原有工艺流程、生产装置上,采用主辅原材料不变,功能不变, 仅改变性能指标的情况下进行生产,故公司只是针对GB/T19001-2023标准的“设计和开发更改”实行控制。本公司产品不存在不能由后续的监视
12、或测量加以验证及产品使用之后问题才显现的过程。故在采用GB/T 190012023标准时,对标准的7.5.2条款“生产和服务提供过程的确认”进行了删减,此删减不影响本公司提供满足顾客规定和合用法律法规规定的产品能力和责任的规定。2引用标准本手册编写时,参考并采用了下列标准和规范的有效版本,所有标准的规范都会被修订,其最新版本合用于本手册,请关注其时效性: (1) GB/T 190002023 质量管理体系 基础和术语(2) GB/T 190012023 质量管理体系 规定(3) QB1952.2-2023 软体家具 弹簧软床垫(4) QB/T 1952.2-1994 软体家具 弹簧软床垫质量检
13、查及分等综合评估 3 术语和定义 本手册采用了GB/T190002023 idt ISO 9000:2023标准的术语和定义,并结合公司实际特别注明了以下术语。3.1 供方:系指为本公司提供原辅材料的生产厂家或商家。3.2 产品:系指本公司提供的过程结果的弹簧软床垫系列产品。3.3 顾客:系指接受本公司弹簧软床垫系列产品的经销商/代理商/使用者。4 质量管理体系4.1总规定为实现本公司质量方针和质量目的,不断满足顾客需求,本公司依据GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系 规定结合本公司实际建立了质量管理体系,形成文献,加以保持和实行,并予以连续改善。为此应满
14、足下述规定:a)辨认并拟定质量管理体系所需的管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改善过程;本公司质量管理体系的过程涉及从辨认顾客的需求,到产品交付后顾客满意评价的大过程,也涉及某一具体的质量活动的子过程,如管理评审过程、人员培训过程、产品实现的策划过程、测量、分析和改善过程等。b)拟定这些过程的顺序、互相关联和互相作用,通过辨认、拟定、监控、测量和分析等对过程进行管理;c)拟定为保证这些过程有效运营和控制所需的准则和方法(编制质量管理体系文献,采用合用的、现行有效的外来文献如标准、规范、及有关法律法规等);d)保证可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运营和对这些过程的监视;e)监视
15、、测量和分析这些过程e) 采用必要改善措施,以实现策划的结果并对这些过程连续改善。公司关注质量管理体系的设计和实行始终受下列因素影响,必要时实行调整:1) 公司环境的变化及变化后产生的风险;2) 公司不断变化的需求;3) 公司具体目的;4) 公司产品;5) 公司所采用的过程;6) 公司规模和结构。目前本公司在产品实现的过程中未涉及外包过程。4.2 文献规定4.2.1总则本公司质量管理体系文献涉及:a) 形成文献的质量方针和质量目的;b) 质量手册(含形成文献的程序);c) 形成文献的记录。d ) 为保证过程有效,策划、运营和控制所需的文献;如:管理制度、岗位职责、岗位任职规定、目的规定等;e)
16、管理和作业文献(产品标准、工艺流程、作业指导书、质量控制规范等)。f) 记录4.2.1.1应及时修订质量管理体系文献,执行文献控制程序的有关规定,定期评审,保证有效性、充足性和适宜性。4.2.1.2 文献的详略限度取决于本公司规模及相应的产品结构。4.2.1.3文献可呈现任何媒介形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样片等。4.2.2质量手册本公司质量手册系依据GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系 规定和本公司的实际相结合编制而成,它涉及:a) 本公司质量管理体系的范围,涉及GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系 规定标准除7
17、.5.2条款的所有规定;b) 本公司质量管理体系的6个程序文献;c) 质量管理体系过程之间的互相作用的表述。4.2.3文献控制程序4.2.3.1目的为使文献是充足与适宜的,对本公司质量管理体系文献进行控制,保证文献的建立与保持可以充足适应实行质量管理体系的需要。4.2.3.2范围合用于对质量管理体系文献的控制。4.2.3.3职责a) 总经理负责批准发布质量手册。b) 管理者代表负责编制并审核质量手册。c)各部门负责各自业务范围内的文献的编制、使用和保管。d)公司办公室负责组织对质量管理体系文献的管理,负责对与质量管理体系有关的外来文献的控制。4.2.3.4程序4.2.3.4.1文献编号a) 质
18、量手册:本公司名称代号/QM版次编写年份。例如: GSG/ QMB2023,表达2023年编写的江西南康广深港床垫厂第二版质量手册;b) 其他质量管理体系文献:采用GSG / 文献类别代号顺序号年份表达,文献类别代号以文献类别的拼音:管理文献 GL、技术文献 JS、外来文献 WL等。c) 记录编号:采用GSG /JL顺序号。4.2.3.4.2文献的编写、审批、批准、发放文献发布前应得到批准,以保证文献是适宜的。a) 质量手册由公司管理者代表负责组织办公室编写、审核,总经理批准,公司办公室负责登记、发放;b) 其它质量管理体系文献由各相关部门编写,管理者代表审核,总经理批准。c) 公司办公室应保
19、证文献使用的各场合都能得到相关文献的合用版本。文献的发放、回收要填写文献发放、回收记录;4.2.3.4.3文献的评审与更新每年12月管理者代表组织对现有质量管理体系文献进行评审,必要时予以更新,并再次批准。4.2.3.4.4文献的受控状态文献分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量管理体系运营紧密相关的文献应为受控。所有受控文献必须在该文献封面上加盖表白其受控状态的红色“受控”印章,视情况注明分发号。4.2.3.4.5文献的更改和现行修订状态a) 质量手册由公司办公室组织更改,填写文献更改申请表,经管理者代表审核,上报总经理批准后更改,由公司办公室发放,并保存文献更改内容的记录;b) 其他文献
20、的更改由各相应主管部门填写文献更改申请表,经原审批部门审批后,将更改或增减的质量体系文献和资料交与公司办公室进行母版的更改、发放及作废文献的解决,公司办公室应在更改后的文献上加盖红色“受控”章,及用版本号和阿拉伯数字作相应的现行修订状态标记;c)所有被更改的原文献应由公司办公室收回,以保证有效文献的唯一性。4.2.3.4.6 文献的领用a) 质量体系文献由公司办公室填写文献发放、回收记录统历来部门发放;b) 因破损而重新领用的新文献,分发号不变,并收回相应的旧文献;丢失补发的文献应给予新的分发号,并注明已丢失的文献的分发号失效,公司办公室作好相应发放签收记录。4.2.3.4.7文献的保管a)
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