公司安质稽查手册.doc
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1、工程项目综合稽查标准(试行版)Standard for Engineering project Comprehensive inspection (pilot edition)XXXX集团第XXXXXXXX公司XXXX年XX月修 订 说 明为进一步贯彻贯彻国务院关于进一步加强公司安全生产工作的告知(国发202323号)精神,按照国务院安委会关于进一步开展公司安全生产标准化建设的指导意见和国家安全生产监督管理总局公司安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2023)规定,结合公司实际,组织力量编制了本部的工程项目综合稽查标准(试行版)。 目 录工程项目综合稽查标准体系表3工程项目安全质量检查标
2、准(M1 资源配置)6工程项目安全质量检查标准(M2管理制度)8工程项目安全质量检查标准(M3现场管理)11工程项目安全质量检查标准(M4过程控制)16工程项目安全质量检查标准(M5当季发生事故减分修正)29工程项目安全质量检查标准(M6增项)29工程项目安全质量检查标准(M7评价表)30工程项目综合稽查标准体系表项目构成检查模块模块权重模块基本检查项目安全质量影响分析备注基本项M1资源配置101.1安全、质量、环保组织机构及管理制度建设情况 (5分)1.2安全生产投入情况 (3分)1.3“三类人员”持证上岗情况 (3分)1.4特种作业人员持证上岗情况 (3分)1.5群众性安全生产监督工作情况
3、 (3分)1.6青年安全监督岗工作情况 (2分)1.7分包队伍管理情况 (3分)1.8劳动保护用品管理 (3分)1.9大型机械设备和管理配置情况 (3分)1.10保险缴纳情况 ( 2 )1.11其它事项从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。一般因素M2管理制度202.1安全质量管理目的 (1分)2.2安全生产责任制的制定、考核奖惩(3分)2.3施组编制审批情况 (2分)2.4 危险性交大工程专项方案编制、审批情况(3分)2.5 技术交底制度 (5分)2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况 (3分)2.7应急预案编制、审批等情况 (3分)2.8特种设备检查、管理、验收制度(2分)2.9
4、大临设施(非标)检查、管理、验收制度(2分) 2.10 施工用电安全管理制度 (2分)2.11安全质量检查(隐患排查治理)制度(3分)2.12 生产安全事故报告制度 (2分)2.13 安全质量教育培训制度 (2分)2.14 安全质量奖惩制度 (1分)2.15 其它安全管理制度 (3分)2.16 其它质量管理制度 (3分)是抓好安全质量的组织保证,健全完善与否是科学抓安全的前提和关键,也是衡量管理水平的重要参照。较重要因素M3现场管理303.1现场带班盯岗情况 (4分)3.2施工用电安全管理 (5分)3.3现场安全防护制度、措施贯彻情况(8分)3.4大型机械、特种设备管理 (5分)3.5“三工”
5、建设情况 (4分)3.6消防管理情况 (5分) 3.7应急管理 (4分)3.8职业健康 (4分)3.9 环境管理 (4分)3.10原材料、成品、半成品保护情况(5分)3.11治安保卫管理 (4分)3.12易燃易爆危险品管理 (5分)3.13危险化学品管理 (3分)3.14其他事项事故的发源地和第一现场,是执行到位与否的具体表现。重要因素M4过程控制404.1 隧道施工(地铁暗挖) (25分)4.2 桥涵施工 (20分)4.3房建(站房、地铁车站)施工(15分)4.4 路基施工 (15分)4.5盾构施工 (15分)4.6制运架梁作业 (20分)4.7铺轨作业 (15分)4.8营业线施工 (25分
6、)4.9脚手架及模板支架 (10分)4.10工程实体质量表现与通病防治情况(5分)4.11工程实验管理情况 (5分)4.12常用施工机具 (15分)4.13起重吊装机械(塔吊、门桥式起重机、流动行走式起重机、竖井提高架等) (8分)4.14火工品安全管控 (7分) 4.15其它事项作业层具体贯彻实行,是防止事故、治理隐患的主线所在。特别重要因素修正项M5当季发生事故减分修正减分项5.1 安全质量事故、事件事关公司信誉,反映现场安全质量综合管理水平,集中体现应急处置能力有效与否。较重要因素检查增项M6增项6.1拟增扣分项细目修订扣分细目,完善检查标准。计入检查项目连续改善M7评价表项目总体定性、
7、定量评价。内控评价,闭环管理。附注1、检查采用“样本抽查”方式进行,现场检查点选取应具有代表性,能客观反映安全质量管理水平;检查项目不局限于基本检查项目,当问题较多时,应“加倍取样”,必要时借助有关设备、器具做细部检测。检查活动一般遵循“听取报告、现场抽查、资料核算、意见反馈”等程序,应对存在的重要问题明确整改规定。2、为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差,M1M4基本模块单个配分分值不受“权重分”的限制,采用“放大效应”的原则,然后复位百分制:基本模块内各“检查项目”配分之和为该模块配分“M”,实际检查各项得分之和假定为“N”,则该基本模块得分=(NM)模块权重。3、检查考核评价基本得
8、分=基本模块得分总和-M5模块分。由基本得分鉴定项目评分等级。项目评分等级:得分85分以上为达标,得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。工程项目安全质量检查标准 (M1 资源配置)检查项目配分扣分标准扣减分数备注1.11.1 安全、质量、环保组织机构及管理制度建设情况51.1.1依据住建部建筑施工公司安全生产管理机构设立及专职安全生产管理人员配备办法、股份公司关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设立及人员配备的告知建立管理机构、制定管理制度的情况。不健全的扣1-6分;1.1.2是否按上款中标准规定配备了专职管理人员。人员配备每少1人扣0.5分,扣完为止;1.1.3各工区和架子队
9、是否按规定:设立了安全生产专职管理部门、配备了专职安全员、选配了群安员情况(按不少于作业人员总数(含协作队伍)5%比例)。不符者扣1-2分;1.1.4 未配置独立专职安全生产总监,扣1分;1.1.5保证体系未有效开展管理活动,扣1-2分;1.1.6项目人员管理混乱,资料不符等,扣1分。1.2 安全生产投入情况31.2.1 未执行国家或行业现行规定,项目安全投入与施工进度不匹配,扣1-2分;1.2.2 安全生产费未做到专户核算、财务单列科目,扣1分;1.2.3未制定使用计划;未明确费用投入的项目内容、额度、完毕期限、责任部门和负责人等,扣1-2分。1.3 “三类人员”持证上岗情况31.3.1项目
10、经理、专职安全员(含协作队伍)持证情况。无合法有效证件、人证不符、过期的,扣0.5分/人,扣完为止;1.3.2专职安全员任职条件是否满足:大专及以上学历、5年以上技术工作经验、助工及以上职称,取得安全生产考核合格证或注册安全工程师资格。不符的扣0.5分/人,扣完为止; 1.3.3管理台帐混乱、证帐不符等,扣1分。1.4特种作业人员持证上岗情况31.4.1特种作业人员无证、或证照过期,扣0.5分/人;1.4.2未实行动态管理,配置明显局限性,扣1分;1.4.3台帐资料混乱,证帐不符等,扣1分。1.5群众性安全生产监督工作情况31.5.1群安员未实行“五个纳入”并公示,扣1分;1.5.2现场无群安
11、员公示栏及宣传警示标志,扣1分;1.5.3群安员监督检查工作记录缺少,或者不完善,扣0.5-1分;1.5.4无群安员培训考核纪录,不准时发放津贴,扣0.5-1分。1.6青年安全监督岗工作情况21.6.1未按规定配置青年安全监督岗,扣2分;1.6.2团组织参与安全生产管理活动、学习宣传贯彻党和国家安全生产方针政策法规、发挥模范带头作用等情况,没有的扣1分。1.6.3青年安全监督岗活动记录不完善或无,扣0.5-1分。1.7 分包队伍管理情况31.7.1无设立分包队伍管理职能部门,扣2分;1.7.2在场作业用人单位与劳务人员签订劳动协议情况,未签订扣0.5/人;1.7.3分包队伍证照不合规、不完善,
12、扣1分;1.7.4分包队伍考核评价不合规、不完善,扣1分;1.7.5未与分包队伍签订安全质量协议,扣1分。1.8 劳动保护用品管理31.8.1相关管理制度不完善或末建立,扣0.5-2分;1.8.2为作业人员提供合格劳保用品相关证明资料(如三证资料和安全标志等)不完善或末收集,扣0.5-1分;1.8.3未按“四统一”原则配发劳保用品,扣1-2分;1.8.4用品采购、发放台账未建立或不完善,扣0.5-1分。1.9 大型机械设备和管理配置情况31.9.1 大型机械设备未按实行性施组配置,扣0.5-2分;1.9.2项目设备没有专人管理的,扣1分;1.10保险缴纳情况2依法为作业人员缴纳工伤、意外伤害等
13、保险情况,不完善扣1-2分。1.11其它事项根据专业或工程特点,适时发现问题,扣1-5分。只计扣分因素模块配分及扣分合计30得分率工程项目安全质量检查标准 (M2管理制度)检查项目配分扣分标准扣减分数备注2.1安全质量管理目的12.1.1无目的或者目的不合规,扣1分;2.1.2安全质量目的与业重规定不一致,或不同文献的目的表述不一致,扣0.5分。2.2安全生产责任制的制定、考核奖惩32.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系,扣1-3分;2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范,或协作队伍责任不清,扣1-2分;2.2.3责任制考核奖、惩资料不完整,扣1-2分。2.3施组编制审批情况22.3
14、.1无实行性施工组织设计,扣2分;2.3.2编制审批程序不合规,扣1分;2.3.3 未按审批意见进行修订和完善,扣1分。2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况32.4.1未按照住建部危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定编制专项方案,扣2分;2.4.2专项方案结构检算缺失,内容不全,扣0.5-1分;2.4.3审批程序不完善,扣1分;2.4.4未按照专家审批意见进行修订和完善,扣1分。2.5技术交底制度52.5.1无技术交底制度,扣1分; 2.5.2交底中无针对性安全技术措施,扣2-3分;2.5.3交底未下发到作业层,扣1分;2.5.4对现场发现的明显质量安全缺陷未有纠缺记录,扣1-2分。
15、2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况32.6.1未进行危险源调查,扣3分;2.6.2危险源调查、辨识、评价程序混乱,或逻辑相应关系不符,扣1分;2.6.3评价结果与现场实际重大风险不相应,或者未及时更新危险源清单,扣1分;2.6.4作业区域危险源未采用适当方式警示,扣0.5分;2.6.5控制方案针对性、或可操作性不强,扣0.5分。2.7应急预案编制、审批等情况32.7.1未根据现场实际情况编制应急预案,内容不合规,可操作性不强,扣1-3分;2.7.2预案的编制、评审、备案、登记等情况,不完善扣0.5-1分;2.7.3宣贯、人员未培训情况,资料不完善扣0.5-1分。2.8特种设备检查、
16、管理、验收制度22.8.1无有关管理制度,或者不合规,扣2分;2.8.2进场特种设备未经检查投入使用或证件不全,扣0.5分/台;2.8.3未建立特种设备管理台账,扣1分。2.9大临设施(非标)检查、管理、验收制度22.9.1无有关管理制度,或者不合规,扣0.5-2分;2.9.2大临设施无设计及检算资料,扣0.5分/台;2.9.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全,扣0.5分/台。2.10施工用电安全管理制度22.10.1未按规定编制临时用电施工组织设计,扣2分;2.10.2用电施组未审批,或签批不完善,扣0.5-1分;2.10.3无有关用电安全管理制度,或者不合规,扣0.5-1分。2.11
17、安全质量检查(隐患排查治理)制度32.11.1 未建立安全质量检查(隐患排查治理)制度,或内容不合规,扣0.5-1分;2.11.2 项目重要负责人未组织安全质量(隐患排查治理)检查;扣1-2分;2.11.3未按照统一规定填写检查记录,未进行有效的闭环管理,扣0.5-1分。2.12生产安全事故报告制度22.12.1未按公司规定建立生产安全事故报告制度,扣2分; 2.12.2生产安全事故报告制度内容不合规,扣0.5-1分;2.12.3未建立事故台帐,扣0.5分;2.12.4发生事故隐瞒不报谎报故意迟报,或故意破坏事故现场、或拒绝接受调查或提供有关资料、或提供假材料,或未按四不放过原则进行解决的,扣
18、1.5分。2.13安全质量教育培训制度22.13.1未编制培训年度计划,扣0.5-1分;2.13.2作业人员未进行“三级教育”,未分专业、分工种开展针对性教育,扣0.5-1分;2.13.3培训学时不合规,扣0.5-1分;2.13.4 未按照规定开展“安全月”等专项安全质量活动,扣0.5-1分。2.14安全质量奖惩制度12.14.1无有关安全质量奖惩制度,或者不合规,扣1分;2.14.2奖惩无记录,扣0.5-1分。2.15其它安全管理制度3项目部应健全完善但不局限于下述制度:安全费用管理使用、安全生产例会(次/月)、特种作业人员持证上岗、设备(工种)操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工
19、品管理,环境保护等,缺项或者内容不合规,扣0.5-3分。2.16其它质量管理制度3项目部应健全完善但不局限于下述制度:例会制度(次/月)、工程测量(监控量测)制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度,原材料进场检查制度、配合比实验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、实验检测记录管理、不合格品管理等制度等,缺项或者内容不合规,扣0.5-3分。M2模块配分及扣分合计40得分率工程项目安全质量检查标准 (M3现场管理)检查项目配分扣分标准扣减分数备注3.1现场带班盯岗情况43.1.1危险性较大的分部分项工程无项目负责人带班盯岗,扣2分;3.1.2关键工序无技术人员值班或值班人员未掌
20、握监控要点、监督不到位,扣2分;其它应按规定带班盯岗而未严格贯彻的,扣1分;3.1.3盯岗人员无盯控记录或记录不完善,扣0.5分;3.1.4有特殊规定的施工作业区域需要专人带班或设值班室,安排专人具体负责管理、登记,驻站联络或看守,防护瞭望,或专人指挥,或应实行一人一机监护等,如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等,未按规定严格执行的,扣1-2分。3.2施工用电安全管理53.2.1未采用TN-S接零保护系统(三相五线制)和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,扣1-3分;3.2.2线缆不合规,线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣 1-2分;电缆
21、线路破损、布设在湿地或水中,扣1-2分;3.2.3配电箱不合规,箱体PE线接零不对的,漏电保护器配置不符合规定,配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物,每项扣1-2分;3.2.4潮湿环境、危险作业环境照明未采用安全电压,扣1分;3.2.5生产及生活用电乱接乱拉,固定电力设施未设立安全防护栏杆及警示标志,每项扣0.5-1分。3.3现场安全防护制度、措施贯彻情况83.3.1相关管理制度不完善或末建立,扣0.5-2分;3.3.2应购置合格的防护用品,相关证明资料(如三证资料和安全标志等)不完善或末建立;购置、发放等相关资料没有或不完整,扣0.5-1分/项;3.3.3现场安全防护用品未对的使用,扣0.5分/
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