机车车辆厂质量手册.doc
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1、北京铁路局天津机车车辆配件厂质 量 手 册(第三版) 文献编号:TC/SC 0000-2023 受控状态: 分 发 号: 审 核:郭玉龙 批 准:王 佳 发布日期:2023-01-01 实行日期:2023-03-01目 录00 质量手册编审人员01 质量手册修改页02 质量手册颁布令03 质量方针和质量目的04 管理者代表任命书05 工厂简介1.0 质量手册的管理2.0 工厂组织机构与职责2.1 工厂行政机构图2.2 工厂质量职责机构图及部门代码2.3 有关领导及部门的质量职责2.4 质量职责分派表 3.0 引用文献3.1 国家有关的法律法规3.2 质量管理体系标准3.3 产品标准4.0 质量
2、管理体系4.1 总规定4.2 文献规定4.2.1 总则 4.2.2 质量手册4.2.3 文献和资料4.2.4 质量记录5.0 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目的5.4.2 质量管理体系策划5.5 质量管理体系规定的职责、权限和沟通方法5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6.0 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环境7.0 产品实现7.1 产品实现过程策划7.
3、2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的规定的拟定7.2.2 与产品有关的规定的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发(空)7.4 采购控制7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标记和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.0 测量、分析和改善8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改善8.
4、5.1 连续改善8.5.2 纠正措施8.5.3 防止措施附录1:质量管理体系程序文献目录附录2:质量管理体系相关支持性文献目录 附录3:质量管理体系记录目录主 编:王志艳部门起草: 张利民 张云飞 白雅春 张景泰 王志艳 于华忠 张连恒 成 程 邵 军手册审核:郭玉龙手册批准:王 佳序号修改条款修改前内容修改后内容持有人修改人/日期01024.17.3对外包过程的控制本厂根据行业规定和权限以及产品的特殊性规定,有关此节的内容予以删除。 本厂对外包公司进行综合能力进行评估,拟定厂家,有质检科组织进行定期检查和随机抽查,发现不合格,立即停止其外包。本厂无权对所生产的机车、车辆重要件、非重要件进行设
5、计和更改,有关此节的内容予以删除。王志艳/2023.8.28 王志艳/2023.8.28 本手册是依据GB/T19001-2023质量管理体系 规定标准的规定内容,并遵循八项质量管理原则和建立质量管理体系基础十二条规定制定的。它阐述了本厂的质量方针、质量目的,并对本厂的质量管理体系提出了具体规定和规定。本手册合用于(铁道部、局)资质范围内内燃机车车辆(进、排)气门、阀门类、轴类、螺栓类、法兰、风缸等的生产和销售。 本手册是本厂质量管理的基本法规,是质量管理体系运营的准则,也是本厂对所有顾客的承诺,本厂全体职工自本手册实行之日起,必须严格遵照执行。 厂 长:(署名) 王佳 日 期:2023.03
6、.01 本厂质量方针:严细精确,追求连续改善;勤实诚信,崇尚服务顾客。本厂质量目的: 1、机车车辆机加工工序间一次交验合格率99%以上。 2、标准件类零件工序间一次交验合格率97%以上。 规定全厂各科室、车间在厂质量目的基础上,建立各自的质量目的,以保证厂质量目的的实现。 厂 长:(署名)王佳 日 期:2023.03.01为有效实行本厂所建立的质量管理体系,及时发现存在的问题并予以改善,以实现质量方针和质量目的,保证我厂产品满足顾客规定,特任命郭玉龙同志为我厂的管理者代表。其职责是: 1、保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持;2、向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求;3、保证
7、在整个组织内提高满足顾客规定的意识; 4、代表本厂负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。 望本厂所有与质量管理体系有关人员服从指挥和协调,共同履行质量职能,以保证质量管理体系的有效运营。 厂 长:(签字)王佳 日 期:2023.03.01 天津机车车辆配件厂从属于北京铁路局,是北京铁路局最大的机车车辆配件生产厂。 我厂始建于1959年,占地面积5万平方米,现有职工63人,其中各类工程技术人员16人,拥有重要生产机械动力设备100余台,固定资产原值1000万元,流动资产200万元。 我厂具有较强的生产能力,其中:机械加工、冷冲压、金属材料热解决等生产技术水平先进、实力雄厚,可根据顾客需求
8、,生产各种类型的机车车辆重要件、非重要件及民用产品。目前重要产品有东风各型内燃机车和进口内燃柴油机车用进排气门、阀门类、轴类、螺栓类、法兰、风缸等项产品,质量可靠、工艺先进,在国内具有领先地位。我厂产品销售遍及全国各地,除海南、台湾省及西藏自治区外,各省、市、自治区的铁路局有近15个机务段、车辆段、10个车辆工厂、材料厂、配件厂及部分地方铁路单位在使用我厂生产的产品,我厂为我国铁路运送事业的发展做出了自己的奉献。 我厂具有高水平的计量检测和理化实验手段,完整可靠的质量检测体系为产品质量提供了有力的保障。我厂郑重承诺:服务用户、质量第一,与顾客共同发展,携手共创美好未来。厂 址:天津市河东区沈庄
9、子大街2号邮 编:300011电 话: 传 真: 联系人:张景泰1 质量手册的编制、批准和发布1.1依据GB/T 19001-2023 idt ISO 9001:2023质量管理体系 规定和GB/T 19023-1996质量手册编制指南标准的有关规定,结合本公司的实际情况,负责组织编写质量手册。1.2 质量手册由管理者代表审核,厂长批准发布。1.3 质量手册换版时,仍执行上述程序。2 质量手册的发放2.1质量手册的发放由公司质管科负责登记发放,对内发放范围为厂级领导及质量体系覆盖部门,对内发放的质量手册为受控版本,加盖“受控”印章并编号登记,使用人签字领用。对外发放给认证机构的亦为受控版本,加
10、盖“受控”印章,发放给顾客以及上级质管部门的为非受控版本,加盖“非受控”印章。2.2受控版本质量手册的持有者,应妥善保管,不得遗失、外借、擅自更改和复制,当调离工作或离开本公司时,应办理变更或交还手续,3 质量手册的更改和换版3.1质量手册由质管科负责更改。当受控版本质量手册的内容更改时,可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改,所有更改由质管科统一集中实行,并由质管科填写质量手册更改记录,并填入本手册01质量手册更改页,更改序号为0、1、2、3。3.2当质量手册通过大量文字或多次更改影响手册对的使用,或公司的质量体系发生重大调整时,由管理者代表提出“质量手册换版申请”,经厂长批准后实行,版
11、序为一、二、三。2.1工厂行政组织机构图厂 长生产副厂长技术副厂长调度科销售科劳人科质量检查科安全教育科质量技术科金工车间热解决车间2.2 工厂质量职责机构图及部门代码厂 长01管理者代表02技术副厂长03质管办08调度科10质量检查科06劳人科07销售科09安全教育科05质量技术科04金工车间11热解决车间122.3 各有关领导及部门的质量职责见本手册第5.5.1节“职责和权限”。2.4质量职责分派表序号标准条款质量管理体系规定管理层销售科质检科调度科质技科安教科劳人科车间14质量管理体系24.1总规定34.2文献规定44.2.2质量手册54.2.3文献控制64.2.4记录控制75管理职责8
12、5.1管理承诺95.2以顾客为关注焦点105.3质量方针115.4策划125.5职责、权限与沟通135.6管理评审146资源管理156.1资源提供166.2.1人力资源176.2.2意识、能力、培训186.3基础设施196.4工作环境207产品实现217.1产品实现的策划227.2与顾客有关的过程237.4采购247.5.1生产和服务的提供257.5.2生产服务提供过程确认267.5.3标记和可追溯性277.5.4顾客财产287.5.5产品防护297.6监视和测量装置的控制308测量、分析和改善318.1总则328.2.1满意度测量338.2.2内部审核348.2.3过程的监控和测量358.2
13、.4产品的监控和测量368.3不合格品控制378.4数据分析388.5.1连续改善398.5.2改善措施408.5.3防止措施 说明:表中带“”表达责任部门,“”表达相关部门; 31国家法律、法规 1)中华人民共和国标准化法 2)中华人民共和国环境保护法 3)中华人民共和国产品质量法 4)中华人民共和国计量法 5)中华人民共和国协议法32质量管理体系标准 1) GB/T 19000-2023 质量管理体系 基础和术语 2) GB/T 19001-2023 质量管理体系 规定 3) GB/T 19004-2023 质量管理体系 业绩改善指南 4) GB/T 19011-2023 质量和(或)环境
14、管理体系审核指南 5) GB/T 19023-1996 质量手册编制指南33产品标准3.3.1气门 TB 1467 铁道机车车辆用锻件通用技术条件 TB 1663 柴油机气门等离子孤粉末堆焊技术条件 TB 1617 机车车辆热解决通用技术条件 TB 1817 内燃机车用柴油机气门技术条件 Q/BT 10.04-J02-004.1-1999 内燃机车用柴油机气门技术条件 Q/BT 10.04-J02-004.2-1999 内燃机车用柴油机气门技术条件(双金属气门) Q/BT 10.04-J02-012-1999 内燃机车柴油机用气门无损探伤技术条件 Q/BT 10.04-J08-004-1999
15、 内燃机车用柴油机气门检查标准 Q/BT 10.04-J08-027-1999 内燃机车用柴油机气门验收标准3.3.2高强度螺栓 TB/T 2347-93 钢轨用高强度接头螺栓与螺母 Q/BT 10.04-J02-064-98 钢轨用高强度接头螺栓与螺母技术条件 Q/BT 10.04-J08-019-98 钢轨用高强度接头螺栓与螺母验收标准3.3.3轴类产品GB/T 1221-19962 耐热钢棒GB/T 1221-699 优质碳素结构钢技术条件3.3.4风缸 TB1900 车辆用储风缸通用技术条件4. 1 总规定 本厂按GB/T 190012023的规定建立了质量管理体系,同时编制本手册、有
16、关程序文献及作业文献加以实行和保持,并将通过管理评审和内审进行体系的有效性评价测量,以连续改善其有效性。4.1.1体系过程流程 对本厂质量管理体系所需的过程进行了辨认,并明确其互相关系和作用,绘制了“质量管理体系过程流程”、“项目过程流程”和“过程流程图”。A . 质量管理体系过程流程建立质量管理 体系质量方针和质量目的管理策划分解质量目的拟定职责和权限管理评审资源管理顾客满意度内部审核标记和可追溯性以顾客为关注焦点质量手册与顾客有关的过程顾客财产储运防护文献资料质量记录过程和产品的监视与测量产品策划连续改善和措施数据分析不合格控制测量分析监测装置控制生产和服务采购控制B . 产品过程流程柴油
17、机进排气阀生产流程锻造毛坯固熔时效粗 车粗 仿堆焊合金磨阀口磨阀杆磨圆弧精 仿半精仿检 验氮 化抛 光刻印厂标探 伤包装入库浸 油阀门类产品生产工艺流程图组 装精 车粗 车原 料 刷 漆打压实验检 验包 装入 库法兰产品生产工艺流程图精 车粗 车下 料原 料 检 验打 孔包 装入 库螺栓类产品生产工艺流程图原 料浸 油 入 库包 装检 验倒 头精 车下 料粗 车热解决车螺纹 轴类产品生产工艺流程图 原 料浸 油 入 库包 装检 验倒 头半精车下料粗车热解决精车 风缸产品生产工艺流程图原 料喷 漆 入 库包 装检 验焊接头焊封头下 料卷 筒压封头焊支架 4.1.2 本厂无权对所生产的机车、车辆重
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