品质与环境物质手册.doc

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品质/环境物质手册

文献编号：QM-001
版本版次：E

制定日期
2023年 8月 17日
核准
审核
制定
发行章/生效日期
制定单位
品保部

周宏纬
2023-8-20
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文献編號
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頒 發 令
為加強企業品質管理,保證產品质量/环境物质管理及能滿足顧客的需要和盼望、环保规定.本公司依據ISO 9001:2023 《品質管理體系——规定》標准的規定及ROHS指令,結合公司的實際情況編制了《品质/环境物质手冊》.
本公司的环境物质管理重要描述机箱生产与销售及其烤漆有关的任何流程中管理控制，本手册中强调环境物质管理与绩效方面应当重视的内容，部分文献为质量与环境物质控制的通用规定。
本品质/环境物质手冊描述了公司的品質/环境方針、品質/环境目標、組織機構和職責關系,並對照ISO 9001:2023中品質管理體系规定/ ROHS指令作出具體活動安排.它是本公司品質管理體系及ROHS指令的法規性文献,是指導公司建立並實施质量/环境物质管理體系/ ROHS的綱領和行動的准則.現批准頒發.公司全體員工必須遵照執行.

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總經理:____________
日 期: _____________
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手冊管理
編制、審批
《品质/环境物质手冊》由管理代表組織制定,總經理批准.
分發
手冊的發放範圍由管理者代表批准.由文控分發到公司各部門,由各部門負責人進行有效控制和管理,不得私自複印、塗改,並做好文献登記回收記錄.
《品质/环境物质手冊》經總經理批准後,可以提供給外部顧客及認證機構,由顧客及認證機構自行管理,不受公司管制.
變更
《品质/环境物质手冊》的變更必須經管理代表確認,總經理批准後,正式發布最新版本.版本从A版到Z版类推,所有變更必須做好記錄.
回收
《品质/环境物质手冊》修訂後,文控必須將舊文献“副本”所有回收銷毀或蓋作廢章處理,並做好回收記錄,舊文献“正本”蓋作廢保存章存盤保存.

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2 品質/ROHS方針、目標
2.1 品質/ROHS方針
永續經營,精益求精,服務客戶,利潤分享.
质量管理方針含意:
a) 永續經營:公司持續經營,不斷發展;
b) 精益求精:在品種上不斷創新、產品质量管理不斷提高,爭創同行業一流水平;
c) 服務客戶:密切關注顧客需求,協助顧客拓展市場,從质量管理、價格、交貨期等全方位達到顧客滿意,建立良好的供求夥伴關系;
d) 利潤分享:公司所達利潤全員共同分享.
ROHS方针见下页
2.2 品質/ROHS目標
訂單完毕率96%
客戶滿意度90%
准時交貨率96%
損耗率1%
每年减少上半年不良率2%
产品环境物质目的
Pb及其化合物<100PPM
Cr6+化合物<2PPM
Cd及其化合物<5PPM
Hg<2PPM
PBDEs<2PPM
PBBs<2PPM
注：材料的环境物质管制目的建立于《ROHS管制作业书》中

總經理__________
日 期__________

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公司品質管理系統組織結構圖

董事会

总经理

管理者代表

品管部
业务部
资材部
开发部
工程部
生产部
管理部

注：.公司組織結構圖展示本公司重要組織架構,需由各部門之組織架構來支撐。

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3.1職責描述

3.1.1 總經理
3.1.1.1 組織實施公司董事會的各項決議.
3.1.1.2 負責組織制訂公司的經營方針、品處牌戰略、資產經營目標、市場定位、年度發展規劃,並負責組織實施.
3.1.1.3 負責批准公司組織結構及主管以上人員的考察及任命.
3.1.1.4 負責制訂公司品質/ROHS方針和品质/环境物质目標.
3.1.1.5 負責組織傳達滿足顧客和法律法規规定的重要性.
3.1.1.6 負責主持管理評審.
3.1.1.7 負責公司的整體經營活動,檢查落實財務、營銷、公司生產的各項工作決定.
3.1.1.8 負責簽署平常行政、營銷、業務文献和財務報表.
3.1.1.9 負責基建工程項目的批審.
3.1.1.10 負責原材料、機器設備、辦公設備、大宗事物用品等采購計劃批審.
3.1.1.11 負責召集和主持總經理辦公會議,檢查、督促和協調各部門業務工作進展.
3.1.2 管理者代表
3.1.2.1 負責促進全體員工形成滿足顧客规定与法规/指令的意識.
3.1.2.2 負責程序文献、质量/环境物质管理/环保計劃和文献發放範圍的審批.
3.1.2.3 負責制訂內審/监察計劃,主持內部審核/监察、組織管理評審.
3.1.2.4 就公司质量体系/环境指令的有關事宜與外界的聯絡工作.
3.1.2.5 協助總經理工作並負責公司的平常工作的管理.
3.1.2.6 總經理外出時,代理總經理職責.
3.1.3 管理部
3.1.3.1 負責協助總經理處理工科平常工作.
3.1.3.2 負責公司的計劃,統計,考核的管理.
3.1.3.3 負責公共關系管理.
3.1.3.4 負責公司企劃管理.
3.1.3.5 負責總經理辦公室的文献、數據管理、歸檔和處理,同時負責外來文献的收發和處理.
3.1.3.6 負責後勤、消防、保衛管理.
3.1.3.7 負責公司辦公用品管理.

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3.1.3.8 負責人力資源開發的統籌管理.
3.1.3.9 負責环境管理物质方面外送测试.
3.1.3.10負責对与环境物质有关人员的环保意识及规定的培训与宣传.
3.1.3.11負責公共区域的环保标示.
3.1.4 资材部
3.1.4.1 負責物料的采購計劃的制定、采購計劃的執行、物料的貯存及管理.
3.1.4.2 負責供應商的開發、評審,收集环境物质资料、,並建立和管理供應商檔案.
3.1.4.3 負責產品的收發、交付和倉庫各种区域（含环保与非环保）的规划及平常管理.
3.1.4.4 負責本部門人力資源和開發.
3.1.4.5 負責就环境指令方面，向供应商传达环境管理物质的信息、参与对供应商的监察活动.
3.1.5 业务部
3.1.5.1 負責市場調研,提供市場信息分析資料,協助總經理做好營銷策劃,並負責市場資訊的整理建檔和客戶檔案管理.
3.1.5.2 負責與顧客的溝通聯絡,識別顧客规定（包含环境规定）,組織协议或訂單的評審及簽訂,並報總經理批准.订单与环境规定方面，部门间的传达.
3.1.5.3 根據訂單规定制訂計劃,並將計劃及時報送公司辦公室.
3.1.5.4 負責產品的交付和運輸，环境物质管理的監控.
3.1.5.5 負責顧客滿意度調查和顧客投訴/环境事件的處理及售後服務工作.
3.1.5.6 負責与客户的沟通（包含变更）.
3.1.5.7 負責本部門的人力資源開發与培训.
3.1.6 開發部
3.1.6.1 負責新產品的設計開發. 確定設計規範、產品測試方案.
3.1.6.2 負責產品圖紙、工藝文献、质量标准/工程规范、檢驗規程、作業指導書、材料清單的設計（包含以上资料中标示不使用禁用物质）審核或批准及稽查管理工作.
3.1.6.3 負責建立產品的工時定額和材料消耗定額. 統籌有關材料、工藝及設備的技術改進,提供產品技術支持.
3.1.6.4 負責現有產品在設計和工藝、材料上的改進（包含变更的控制与沟通）.
3.1.6.5 負責新產品的試制及各材料环境物质的确认及管理.
3.1.6.6 组织对新设计产品进行风险评估,根据各部门提供的相关信息进行量产的可行性.

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3.1.7 生產部
3.1.7.1 根據公司下達的排產計劃,編制出各車間的生產計劃,並組織實施,保證生產計劃的完毕.
3.1.7.2 負責核查、監督總結生產作業計劃執行情況,填制生產日報表.
3.1.7.3 負責生產中的质量/环境物质管理控制,確保產品质量/环境物质管理.并保证使用符合环境物质管制规定的材料及制程生产.
3.1.7.4 負責生產現場管理,確保工作環境良好,產品標記完好,擺放整齊、合理,五品清楚、四數准確.
3.1.7.5 負責對不合格分選返工、返修,執行糾正和預防措施.
3.1.7.6 負責生產設備的管理和工、模、夾、檢具的平常維護保養（保证不含禁用物质）.
3.1.7.7 負責生產成本控制.
3.1.7.8 負責生產進度控制,均衡生產.
3.1.7.9 負責搞好安全文明生產.
3.1.7.10 跟进水、電、氣的供應及管理.
3.1.7.11 負責本部門人力資源的開發.及内部环保法规/指令的培训.
3.1.8 工程部
3.1.8.1文献,解決生產技術問題.
3.1.8.3統籌測試室工作,建立統籌樣品製作/試生產,制定產品規格及原料規格文献.
3.1.8.2制定生產技術公司產品測試檔案.
3.1.8.4負責監測控裝置及辦公設施(電腦、通訊等)的配置,並確保其受控.
3.1.8.5 負責工模的設計制造和管理.
3.1.8.6 負責技術類人力資源開發.
3.1.8.7 对开发部提供技术性的支持,对设计的新方案进行小批量试产.
3.1.9. 品管部
3.1.9.1 負責來料檢驗,過程檢驗和出貨檢驗工作.
3.1.9.2 負責組織對供應商的評審/监察,考核及相關資料的提供.
3.1.9.3 負責客戶投訴的處理,配合營銷部做好售後服務、质量/环境物质管理跟蹤、环境改善.
3.1.9.4 負責质量的考核及环境绩效的报告,定期提供质量/环境統計報表.
3.1.9.5 負責檢測裝置的管理工作.
3.1.9.6 負責組織或跟進各類质量/环境事件的處理.
3.1.9.7 負責变更的监督监测.
3.1.9.8 負責质量/环境物质管理體系的文控工作.
3.1.9.9 負責本部门人力資源開發及相应的培训工作（含环保方面）.
3.1.10 RoHS（见架构说明）

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ROHS:组织架构图及职责：
环境物质管理代表

系统工程
师

管理部
工程部
业务部
资材部
开发部

品保部
生产部

一、环境物质管理代表
1、是ROHS推行的高层领导人，宏观掌控所有进程。
2、任命专员及委员。
3、适时关注ROHS推行之进展，帮助专员解决难题。
4、根据专员所提供之资讯进行决策。
5、向公司全体宣导满足客户规定或ROHS法规规定的重要性。
6、保证拟定目的，以达成指标。
二、系统工程师
1、为ROHS专案推行的具体执行官，必须保证专案于目的内得到建立，实行及保持。
2、带领各委员就ROHS的推行,进行每半月进行一次的会议以解决推行过程中的疑难或矛盾。
3、向管理报告各推行阶段的绩效，并根据所获得的资讯，向总经理提请任何改善需求.
4、保证公司内全体成员对满足客户规定的意识得到提高。
三、各部门职责
1．生产部：生產中製程與產品的管控與維持，確保使用符合環境管制的材料與製程生產，生產資料的保存
生產設備的管理.
2．品保部：來料檢查和鉴定，內部生產過程控制，出貨檢查和鉴定，不合格物料的處理，異常情況處理，供應商監控，环境监测的执行及仪器管理，文献与记录管理,变更的监视.
3. 开发部: 法律法規訊息確認,有關環境物質窗口,各材枓環境物質之確認,.環境物質資料之管理,工程资料上环境信息的标记,变更的策划与实行.
4. 资材部: 供應商訊息的管理,新供應商的評定,供應商環境物質資料取得,原材料不良時退貨處理,供應商環境物質体系的规定传达.,物料倉庫之管理,物料區分之管理,物料先進先出之管理.
5. 业务部: 客户有关环境规定资讯的收集与传达,就本工厂的环境能力与客户报告,厂外环境信息的接口单位(除供方).

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6. 工程部: 統籌測試室工作,建立統籌产品及料物对生态环境污染评估,制定防止及应急措施,并做好相关记录.配合外界国家机构对公司内部相关测量,监控.
7. 管理部: 相關環境物質人員之培訓,负责产品中环境物质的外测.
四、委员(各部门负责人)
1、配合专员，参与各种ROHS会议。
2、就本部门/单位的文献的内容（有效性）、完毕时间负责并教导部属对ROHS基本知识学习。
3、就相关文献与相应的接口部门进行沟通。
4、完毕本部门/单位的任何ROHS任务，并对疑点积极与专员进行沟通。

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生效日期: ___________

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3.2任命書
經研究決定,從2023年2月1日起,,任命XXXXXX先生擔任本公司质量/环境物质管理體系的管理代表.在總經理的直接領導下,負責如下工作:
1. 確保质量/环境物质管理體系所需的過程得到建立、實施和保持.
2. 向總經理報告质量/环境物质管理體系的業績和任何改進的需求.
3. 確保在整個組織內提商滿足顧客规定与环境指令的意識.
4. 與质量/环境物质管理管理/环境物质體系有關事宜的對外的聯絡.

總經理:____________
2023年 2 月 1日

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3.3质量/环境物质管理體系過程職責分派表
職能部門
體系规定
管理部
工程部
开发部
品管部
生产部
资材部
业务部
4 质量/环境物质管理管理体系
△
△
△
▲
△
△
△
4.2.3 文献控制

△

▲

△
4.2.4 記錄控制

△
△
▲

△
5.1 管理承諾（含环境）
△
△
△
▲
△
△
△
5.2 以顧客為關注焦點

△
△
▲

▲
5.3 质量/环境物质管理方針+ROHS方针

▲
△
▲
△
△
▲
5.4 策劃+ ROHS策划

▲
▲
▲
▲
△
△
5.5 職責、權限與溝通
△
△
△
△
▲
△
△
5.6 管理評審
△
△
△
▲

△
△
6.1 資源提供
▲
△
△
△

△
6.2 人力資源
▲

△

△
6.3 基礎設施
▲
▲
△
△

△
6.4 工作環境

▲
▲
△

△
7.1 實現過程的策劃

▲
△
▲
△
▲
△
7.2 與顧客有關的過程

△
△
△

▲
▲
7.4 采購

▲

▲
△
7.5 生產和服務提供

△
△
△
▲
△
△
7.6 監視和測量裝置的控制

▲
△
▲

△
8.1 策劃

▲
▲
▲
▲

△
8.2 監視和測量

▲
△
▲

▲
8.3 不合格品控制

△
▲
△

△
8.4 数据分析
△
▲
△
▲
△
△
△
8.5 改進

▲
△
△
△

△
備注1:▲是重要職責部門.△協助職責部門.
2：以上ISO9001标准条款的主责部门在书写的过程中均需将ROHS指令规定一起描述。

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4 质量/环境物质管理體系
4.1 總則
公司根據ISO 9001:2023標准/ROHS指令规定,同時考慮本公司產品行業的特點和规定建立质量/环境物质管理體系,形成文献,加以實施和保持,並持續改進.為實施质量/环境物质管理體系,確保滿足顧客和法律法規的规定.公司按ISO 9001:2023標准/ROHS指令的规定,對生產及提供服務的過程進行識別和管理.
4.1.1 公司對各部門生產和提供服務的各項過程及影響各過程的內部管理過程,進行識別和策劃,以保證:
a) 部門對生產和提供服務的各項過程及各項质量/环境物质管理管理過程加以識別、明確,並形成文献;
b) 按規定的過程;
C) 產品達到滿足顧客和法律法規的规定.
4.1.2 建立書面的质量/环境物质管理體系文献以確定產品實現及服務提供各過程及影響的內部管理的順序和互相作用.
4.1.3 確定為確保這些過程的有效運作的控制所规定的准則和方法.
4.1.4 公司確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運作和對這些過程的監視.
4.1.5 測量、監視、檢查、監督和分析這些過程,並實施必要的措施,以實現這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續改進.
4.1.6 公司按ISO 9001:2023標准/ROHS指令规定管理這些過程,本公司之外發過程按《采購管理程序》執行.
4.1.7 公司總經理對產品實現和服務提供的质量/环境物质管理負責.管理者代表經總經理授權,負責本公司的质量/环境物质管理體系的建立和保持.各部門按經理批准的文献化的质量/环境物质管理體系運行,並將運行結果進行記錄.
4.1.8 本公司质量/环境物质管理體系覆蓋的產品範圍為產品的實現和服務的提供.
4.1.9 本公司的质量/环境物质管理體系分五部分:
a) 质量/环境物质管理體系;
b) 管理職責;
c) 資源管理;
d) 產品實現;
e) 測量、分析和改進.
4.1.10 公司质量/环境物质管理管量體系剪裁細節及合理性說明;
见本手册第2页（颁发令）

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4.2 文献规定
4.2.1
4.2.1.1 本公司編制的质量/环境物质管理體系文献應涉及:
a) 质量ROHS方針和质量/环境物质管理目標;
b) 质量/环境物质管理手冊;
c) 標准规定/ROHS指令和程序文献;
d) 對產品實現的有效策劃,運行和控制所规定的文献:程序文献、作業指導書、质量/环境物质管理計劃:
e) 標准规定/ROHS指令的质量/环境物质管理記錄表格.
4.2.1.2 质量/环境物质管理手冊是描述质量/环境物质管理體系的文献,描述由一組關聯的互相作用的要素構成的,旨在實現质量/环境物质管理方針和质量/环境物质管理目標的文献,是本公司质量/环境物质管理體系綱領性的文献.
4.2.1.3 程序文献是描述ISO 9001標准//ROHS指令和本公司质量/环境物质管理手冊規定规定的文献化的质量/环境物质管理工作程序,它具體規定了某項活動的目的、範圍、職責、管理和控制該項活動途徑及相關文献和記錄.程序文献是质量/环境物质管理管理手冊的支持性文献.
4.2.1.4 作業指導書是某項工作的進一步細化,本公司的作業指導書涉及操作規程、工作/工程標准、管理規定、管理制度等.
4.2.1.5 质量/环境物质管理記錄是為质量/环境物质管理管理体系提供客觀證據的文献.
4.2.1.6 文献的詳略限度取決於本行業特點、過程的複雜限度和人員素質.
4.2.2 质量/环境物质管理手冊
4.2.2.1 本公司按照ISO 9001標准及ROHS指令建立符合公司具體情況的质量/环境物质管理管量體系.
4.2.2.2 本公司质量/环境物质管理手冊內容涉及:
a) 质量/环境物质管理的範圍,涉及任何刪減的細節與合理性;
b) 為质量/环境物质管理體系編制的形成文献的程序或引用;
c) 质量/环境物质管理體系過程之間的互相作用的表述.
4.2.3 文献控制
4.2.3.1 本公司制訂並執行文献化程序《文献與記錄管理程序》,對质量/环境物质管理體系文献進行控制,確保质量/环境物质管理文献的有效性、適用性.
4.2.3.2 文献正式發布前,所有受控文献及其發放範圍均應經有關授權人員審批,以確保文献是充足的、適宜的.必要時可在每年度召開的管理評審會議上對文献進行評審.
4.2.3.3 文献的發放範圍、發放手續和保管规定均應得到規定,以確保公司各個場所都能得到相應文献的有效版本.
4.2.3.4 所有受控文献的修改應按規定進行,並應經過審批.修改與審批應由原審批人或部門進行.其它部門的審批人員進行修改與審批進,應熟悉了解修改和審批文献的有關背景資料.
4.2.3.5 文献的更改應注明更改因素,並以適宜的方式進行標識.
4.2.3.6 文控應制定現行修訂狀態的控制清單,並分發到有關部門.已作廢的文献應及時從現場撤出,或進行適宜的標識防止誤用.
4.2.3.7 確保文献清楚,易於識別.
4.2.3.8 有关环境物质的文献须做明显标示.
4.2.3.9 有关环境物质的文献须做全面培训.

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4.2.4 記錄控制
4.2.4.1 本公司制訂並執行文献化程式《文献與記錄管理程序》.對质量/环境物质管理記錄的內容、格式、收集、編目,貯存和處理進行控制.
4.2.4.2 各部門按規定规定對業務範圍內的有關质量/环境物质管理記錄進行管理和控制.
4.2.4.3 各部門應具備足夠的記錄來證實產品和體系運行滿足規定的规定.各部門應列明本部門重要的质量/环境物质管理記錄清單.
4.2.4.4 各部門指定專(兼)職文献管理員按規定规定對质量/环境物质管理記錄進行收集、編目、存檔和處理.质量/环境物质管理記錄的標識、存檔和保存應方便存取和檢索.
4.2.4.5 規定各類記錄應按規定時間的规定予以保存,並提供足夠和適宜的貯存條件,防止质量/环境物质管理記錄的丟失或損壞.
4.2.4.6 本公司所有的质量/环境物质管理記錄以紙面表格為主,其他媒體的記錄參照以上規定進行控制.
4.2.4.7 有关专门的环境物质记录应分类存档，并使用绿色封面或绿色标记.
5.0 管理職責
5.1 管理承諾
總經理應通過以下活動,對其建立、實施质量/环境物质管理體系並持續改進其有效性的承諾提供證據:
a) 不斷加強自身质量/环境物质管理意識,采用培訓、宣傳資料或會議的方式,向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規规定和重要性;
b) 制定质量/环境物质管理方針和目標;
c) 確保提供必要的資源,使质量/环境物质管理體系有效運行;
d) 營造具有顧客意識、法律意識並持續滿足顧客规定和法律法規规定的壞境;
e) 持續改進质量/环境物质管理體系;
f) 將顧客规定、质量/环境物质管理方針、质量/环境物质管理目標傳達給公司員工,不斷提高員工的质量/环境物质管理識和為顧客提供合格產品服務的意識;
g) 進行管理評審,保證质量/环境物质管理體系的符合性、有效性、適宜性、充足性.
5.2 以顧客為關注焦點
5.2.1 總經理必須遵循並向全公司慣徹以顧客為關注焦點的原則.以實現顧客滿意為最終目標.確保產品和顧客的需求和盼望得到確定,轉化為规定,並在公司內部各個層次進行溝通,調配公司的整體資源予以滿足.
5.2.2 公司應完全理解顧客和法律法規规定,與顧客保持資訊溝通,公司內部傳達顧客规定,保持資訊暢通渠道.
5.2.3 公司執行程序控制文献,實現顧客规定,使顧客滿意並皺取超越顧客盼望.

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文献類別
品质环境物质手册
文献編號
QM-001
發行版次
E
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5.3 质量/环境物质管理方針
5.3.1 總經理以质量/环境物质管理原則為基礎,針對公司的實際情況制定质量/环境物质管理方針並形成文献,傳達到全體員工同時應確保质量/环境物质管理方針.
a) 與公司的宗旨相適應;
b) 涉及對滿足规定和持續改進质量/环境物质管理體系有效性的承諾;
c) 提供制定和評審质量/环境物质管理目標的框架;
d) 在公司的各適當層次上得到溝通和理解;
e) 通過管理評審對质量/环境物质管理方針進行定期評審,確保其持續適用;
5.3.2 制訂质量/环境物质管理方針是總經理的職責.
5.3.3 公司质量/环境物质管理方針詳見本质量/环境物质管理手冊2.0章節.
5.3.4 质量/环境物质管理方針是公司管理體系內一切质量/环境物质管理工作的宗旨和方向,各部門都應嚴格遵守.
5.3.5 必要時可在管理評審會上對质量/环境物质管理方針進行評審.
5.4 策劃
5.4.1 质量/环境物质管理目標.
5.4.1.1 公司的质量/环境物质管理目標由總經理負責組識策劃,並形成文献,分解下發至相關部門實施.
5.4.1.2 各部門對本部門的管理目標負責,质量/环境物质管理目標的實現情況在每年的管理評審會議中作出評價.
5.4.1.3 對质量/环境物质管理目標的规定.
a) 质量/环境物质管理目標應是可測量的;
b) 與质量/环境物质管理方針(涉及對持續改進和承諾)保持一致;
c) 质量/环境物质管理目標涉及滿足產品规定所需的內容，应满足指令的规定，并及时更新.
5.4.2 质量/环境物质管理體系策劃.
5.4.2.1 總經理應確保對质量/环境物质管理體系進行策劃以滿足质量/环境物质管理方針和质量/环境物质管理目標及ISO 9000:2023中4.1的规定.
5.4.2.2 公司總體的质量/环境物质管理體系的策劃形成公司的质量/环境物质管理體系文献.
5.4.2.3 公司质量/环境物质管理體系策劃通常是指對各個具體的產品制訂的管理方案,质量/环境物质管理策劃,也涉及對各項工作或质量/环境物质管理體系改進的策劃.
5.4.2.4 不同的管理專案,根據协议進行策劃,由開發部制定管理方案並負責實施.5.4.2.5如遇特殊需要,則由總經理或其指定的人員負責專案策劃.
5.4.2.6 在质量/环境物质管理體系的更改進行策劃和實施時,應保持质量/环境物质管理體系的完整性.

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5.5 職責、权限與溝通
5.5.1 職責和許可權
5.5.1.1 為有效推動质量/环境物质管理管理,公司對各級管理者和各部門的互相關系職責和許權進行規定,並傳達到相關部門.
5.5.1.2 組織機構詳見手冊第3.0章節.
5.5.1.3 本质量/环境物质管理體系所涉及的相關職能部門的職責規定詳見本手冊第3.1章節.
5.5.2 管理者代表
5.5.2.1 總經理委托一名管理者擔任本公司管理者代表,其職責已在第3.2章節管理代表任命書中闡述.
5.5.3 內部溝通
5.5.3.1 為確保质量/环境物质管理體系及其過程有效運行應建立溝通管道（应建立环境管理物质信息沟通流程图，描绘沟通管道及所有的信息接受单位）並保持及时有效的溝通.
5.5.3.3 溝通的內容至少應涉及:质量/环境物质管理方針和目標、质量/环境物质管理规定、產品及服務適宜性和有效性与及意识与具体做法的培训等.
5.6 管理評審
5.6.1 公司规定各部門每半年進行一次管理評審,以評價公司质量/环境物质管理管量體系的持續適宜性和有效性、充足性.如發生重大變化及其他情況時,可適當增长評審的次數.
5.6.2 管理評審由總經理主持,管理者代表負責組織;
5.6.3 管理評審內容:
a) 质量/环境物质管理方針和质量/环境物质管理目標;
b) 审核与监察的结果（包含内外部）
c)顧客的规定，反馈，指令的更新;
d)過程的業績（含质量与环保绩效）和產品的符合性;
e)預防和糾正措施的狀況;
f)以往管理評審的跟進措施;
g)有關影響质量/环境物质管理體系的因素及改進的建議.;
5.6.4 管理評審的輸出應反應出對管理評審輸入進行分析和評審的結果,涉及以下方面有關的措施:
a) 质量/环境物质管理體系及其過程有效性的改進（包含供应商环境物质体系的改善方面）;
b) 與顧客规定有關產品及规定的改進;
c) 資源的规定.
5.6.5 公司制定並執行文献化程序《管理評審管理程序》,確保管理評審活動正常進行.
5.6.6 管理評審記錄按《管理評審管理程序》的规定進行記錄和保存.
5.6.7 支援文献:《管理評審管理程序》.

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6.0 資源管理
6.1 資源提供
6.1.1 為確保质量/环境物质管理體系有效運行,為實施和改進质量/环境物质管理體系的各個過程,達到顧客滿意,總經理負責提供充足的、相應工作所必備的人力和設施、工作環等資源.
6.2 人力資源
6.2.1 公司制定並執行文献化程序《人力資源管理程序》,明確對各崗位員工招聘錄用、培訓或采用其他找施和考核的控制规定,以確保各崗位的員工是能夠勝任的.
6.2.2 對新員工進行崗前培訓.
6.2.3 對新上崗員工和轉崗員工進行基本崗位知識和技能的培訓.保证适任及不导致环境影响
6.2.4 對重要崗位和特殊崗位作業人員進行崗位知識和技能強化培訓.
6.2.5 對全體員工進行质量/环境物质管理意識教育.
6.2.6 確保培訓有效,應保持教育、經歷、培訓和資格的適當記錄並對培訓的有效性進行評估.
6.3 基礎設施
6.3.1 公司必須識別、提供和維護為實理產品及环境指令的符合性所需的基礎設施.
6.3.2 生產部根據產品實現過程,提出所需基礎設施规定.
6.3.3 總經理批准設施和工作環境规定.
6.3.4 生產部采購所需的設施.
6.3.5 公司制定並執行文献化程式《設備管理程序》,建立對設施、設備的識別維護、保養、運行的管理程序,明確對設施、設備管理的规定.
6.3.6 設施、設備涉及硬體、軟體、工作場所、支援性服務.
6.4 工作環境
6.4.1 公司識別並規定實施滿足產品规定所必須的工作環璋.
6.4.2 這些環境因素涉及;
a) 衛生、健康、和安全、寿命的影响條件;
b) 創造性工作方法和更多參與機會;
c) 周圍的工作條件.
各部門應對職責範圍內的環境因素進行有效監控及管