产品质量策划检查清单.doc

产品质量筹划检查清单

A—1 设计FMEA检查表

A—2 设计信息检查表

A—3 新设备、工装和试验设备检查表

A—4 产品/过程质量检查表

A—5 场地平面布置检查表

A—6 过程流程图检查表

A—7 过程FMEA检查表

A—8 控制计划检查表
A — 1 设计FMEA检查表

顾客或厂内零件号
问 题
是
否
所规定意见/措施
负责人
完毕日期
1
与否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车企业潜在失效模式及后果分析（FMEA）参照手册来制定SFMEA和 / 或DFMEA？

2
与否已对过去已发生事件保修数据进行了评审？

3
与否已考虑了类似零件DFMEAs？

4
SFMEA和平/ 或DFMEA与否识别特殊特性？

5
与否已确认了影响高风险最先失效模式设计特性？

6
对高风险次序数项目与否已确定了合适纠正措施？

7
对严重度数高项目与否已确定了合适纠正措施？

8
当纠正措施实行完毕并经验证后，风险次序数与否已得到修正？

修订日期
第1页，共1页
制定人：

A — 2 设计信息检查表
顾客或厂内零件号
问 题

是
否
所规定意见/措施
负责人
完毕日期
A．一般状况：
设计与否需要
1
新材料

2
特殊工装

3
与否已经考虑了装配变差分析？

4
与否已考虑试验设计？

5
对样件与否已经有计划？

6
与否已完毕DFMEA？

7
与否已完毕DFMA？

8
与否已考虑了有关服务和维修性问题？

9
与否已完毕设计验证计划？

10
假如是，是由横向职能小组完毕吗？

11
与否对所有规定试验、措施、设备和接受准则有一种清晰定义和理解？

12
与否已选择特殊特性？

修订日期
第1页,共4页
制定人：
A—2 设计信息检查表（续）
顾客或厂内零件号
问题
是则
否
所规定意见/措施
负责人
完毕日期
13
与否完毕了材料清单?

14
特殊特性与否已对文献化?

B． 工程图样

15
对于影响配合、功能和耐久性尺寸与否已明确？

16
为最大程度减少全尺寸检查时间，与否明确了参照尺寸？

17
为设计功能性量具，与否已明确了足够控制点和基准平面？

18
公差与否和被接受制造原则相一致？

19
使用既有检查技术，与否有些规定规定不能被评价？

C．工程性能规范

20
与否已识别所有特殊特性？

21
与否有足够试验载荷以满足所有条件，即生产确认和最终使用

22
与否已对在最小和最大规范下生产零件进行试验？

23
如反应计划规定,能否对额外样品进行试验并且仍能进行正常计划中过程试验?

24
所有产品试验与否都将在厂内进行?

25
如不是,与否由同意分承包方进行?

修订日期
第2页，共4页
制定人：
A — 2 设计信息检查表（续）
顾客或厂内零件号
问 题
是
否
所规定意见/措施
负责人
完毕日期
26
规定抽样容量和/或抽样频率与否可行？

27
如规定，对试验设备与否已获得顾客同意？

D．材料规范

28
与否明确材料特殊特性？

29
在已被明确环境中，规定材料、热处理和表面处理与否耐久性规定相一致？

30
选定材料供货商与否在顾客同意名单中？

31
与否规定材料供方对每一批货提供检查证明？

32
与否已明确材料特性所规定检查？假如是，则：

33
·特性将在厂内进行检查吗？

34
·具有试验设备吗？

35
·为保证成果精确，需要培训吗？

36
将使用外部试验室吗？

37
所有被使用试验室得到承认吗（如规定）？

修订日期
第3页,共4页
制定人：
A — 2 设计信息检查表（续）
顾客或厂内零件号
问 题
是
否
所规定意见/措施
负责人
完毕日期
D．材料规范（续）
与否已考虑如下材料规定；
38
·搬运？

39
·贮存？

40
·环境？

修订日期
第4页,共4页
制定人：
A— 3 新设备、工装和试验设备检查表
顾客或厂内零件号
问 题
是
否
所规定意见/措施
负责人
完毕日期
工具和设备设计与否已考虑如下方面：

1
·柔性系统，如单元生产？

2
·迅速更换工装？

3
·产量波动？

4
·防错？

与否已制定识别如下内容清单：

5
·新设备？

6
·新工装？

7
·新试验设备？

对如下内容接受原则与否已到达一致意见：

8
·新设备？

9
·新工装？

10
·新试验设备？

11
在工装和/或设备制造厂与否将进行初始能力研究？

12
与否已确定试验设备可行性和精确度？

13
对于设备和工装与否已完毕防止性维护计划？

14
新设备和工装作业指导书与否完整并且清晰易懂？

修订日期
第1页，共2页
制定人：
A — 3 新设备、工装和试验设备检查表（续）
顾客或厂内零件号
问 题
是
否
所规定意见/措施
负责人
完毕日期
15
与否具有能在设备供方设备上进行初始过程能力研究量具?

16
与否将在生产工厂进行初始过程能力研究?

17
与否已识别影响特殊产品特性过程特性?

18
在确定接受原则时与否使用了特殊产品特性?

19
制造设备能否满足预测生产与服务量规定?

20
与否有足够试验能力?

修订日期
第2页，共2页
制定人：

A — 4 产品 / 过程质量检查表
顾客或厂内零件号
问 题
是
否
所规定意见/措施
负责人
完毕日期
1
在制定或协调计划时与否需要顾客质量保证或产品工程部门协助？

2
供方与否已确定谁将作为与顾客质量联络人？

3
供方与否已确定谁将作为与自己供方质量联络人？

4
与否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车企业质量体系评估对质量体系进行了评估？

如下方面与否已明确足够人员：

5
·控制计划规定？

6
·全尺寸检查？

7
·工程性能试验？

8
·问题处理分析？

与否具有具有如下内容文献化培训计划：

9
·包括所有雇员？

10
·列出被培训人员名单？

11
·提出培训时间进度？

对如下方面与否已完毕培训：

12
·记录过程控制？

修订日期
第1页，共4页

本检查表并不打算替代克莱斯勒、福特和通用汽车企业质量体系评估

A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）
顾客或厂内零件号
问 题
是
否
所规定意见/措施
负责人
完毕日期
对如下方面与否已完毕培训（续）

13
·能力研究？

14
·问题处理？

15
·防错？

16
·被识别其他项目？

17
对每一种对控制计划来说非常关键操作与否都提供过程指导书？

18
每一种操作上与否都具有原则操作人员指导书？

19
操作人员/小组领导人员与否参与了原则操作人员指导书制定工作？

检查指导书与否包括如下内容：

20
·轻易理解工程性能规范？

21
·试验频率？

22
·样本容量？

23
·反应计划？

24
·文献化？

目测辅具

25
·与否轻易理解？

26
·与否合用？

修订日期
第2页，共4页

A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）
顾客或厂内零件号
问 题
是
否
所规定意见/措施
负责人
完毕日期
目测辅具（续）

27
·可靠近性？

28
·与否被同意？

29
·注明日期并是现行？

30
对于记录控制图表，与否有实行、保持和制定及反应计划程序？

31
与否有一合适、有效主线原因分析系统？

32
与否已规定将最新图样和规范置于检测点？

33
记录检查成果合适人员与否具有表格/记录本？

在监控作业点与否提供地方放置下列物品：

34
·检测量具？

35
·量具指导书？

36
·参照样品？

37
·检查记录本？

38
对量具和试验设备与否提供证明和定期校准？

所规定测量系统能力研究与否已

39
完毕？

修订日期
第3页，共4页
A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）
顾客或厂内零件号
问 题
是
否
所规定意见/措施
负责人
完毕日期
40
可接受？

41
当提供所有零件初始和现行全尺寸数据时，全尺寸检查设备和设施与否充足？

与否有进货产品控制程序，以明确：

42
·被检查特性？

43
·检查频率？

44
·样本容量？

45
·同意产品指定位置？

46
·对不合格产品处理？

47
与否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂程序？

48
与否具有返工/返修程序？

49
与否具有对返修/返工材料再验证程序？

50
与否有合适批次追溯性系统？

51
与否计划并实行了对出厂产品定期审核？

52
与否计划并实行了对质量体系定期评审？

53
顾客与否已同意了包装规范？

修订日期
第4页，共4页
制定人：

A — 5 场地平面布置图检查表
顾客或厂内零件号
问 题
是
否
所规定意见/措施
负责人
完毕日期
1
平面布置图与否明确了所有规定过程和检测点？

2
与否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？

3
对所有设备与否已分派足够空间？

过程和检查区域与否具有：

4
·足够尺寸？

5
·足够照明？

6
检查区域与否包括所需设备和文献？

与否有足够：

7
·中间整备区域？

8
·储备区域？

9
为防止误装不合格产品，与否合理布置检测点？

10
为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，与否已制定了控制措施？

11
与否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统污染？

修订日期
第1页，共2页
制定人：
A — 5 车间平面布置检查表 （续）
顾客或厂内零件号
问 题
是
否
所规定意见/措施
负责人
完毕日期
12
与否已提供了最终审核设施？

13
与否有足够控制以防止不合格进货材料进入贮存和使用点？

修订日期
第2页，共2页
制定人：
A — 6 过程流程图检查表
顾客或厂内零件号
问 题
是
否
所规定意见/措施
负责人
完毕日期
1
流程图与否阐明了生产和检测岗位次序？

2
与否具有所有合适FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图？

3
流程图与否与控制计划中产品和过程检查相一致？

4
流程图与否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？

5
该过程与否已考虑了拉动生产系统/最优化？

6
与否规定在使用前要识别和检查返工产品？

7
由于搬运和外部过程产生潜在质量问题与否已被识别并被纠正？

修订日期
第1页，共1页
制定人：
A — 7 过程FMEA检查表
顾客或厂内零件号
问 题
是
否
所规定意见/措施
负责人
完毕日期
1
与否使用克莱斯勒、福特和通用汽车企业指南制定过程FMEA？

2
所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性操作与否已被识别并按次序列出？

3
与否考虑了类似零件FMEA？

4
与否对已发生事件和保修数据进行了评审？

5
对高风险次序数项目与否已计划并采用了合适纠正措施？

6
对严重度数高项目与否已计划并采用了合适纠正措施？

7
当纠正措施完毕后，风险次序数与否作了修改？

8
当完毕设计更改时，与否修改了高严重度数？

9
对后来操作组装和产品，在影响上与否考虑了顾客？

10
在制定过程FMEA时，与否借助于保修信息？

11
在制定过程FMEA时，与否借助于顾客工厂问题？

12
与否已将原因描述为能固定成控制事物？

13
当探测是重要原因时，与否规定在下一操作前已对原因进行控制。

修订日期
第1页，共1页
制定人：
A —8 控制计划检查表
顾客或厂内零件号
问 题
是
否
所规定意见/措施
负责人
完毕日期
1
在制定控制计划时与否使用了第6章所述控制计划措施论？

2
为便于产品/过程特殊特性选择，与否已识别所有已知顾客关注事项？

3
控制计划中与否包括了所有特殊产品/过程特性？

4
在制定控制计划时与否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？

5
与否明确需检查材料规范？

6
控制计划与否明确从进货（材料/零件）到制造/装配（包括包装）全过程？

7
与否波及工程性能试验规定？

8
与否具有如控制计划所规定量具和试验设备？

9
如规定，顾客与否已同意控制计划？

10
供方和顾客之间测量措施与否一致？

修订日期
第1页，共1页
制定人：