深圳市实业有限公司质量手册.doc

深圳市某某实业有限公司
质量手册
第 1 版
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0．封 面
第1页 共1页

质 量 手 册

文献编号：QM-2023
编 制：
审 核：
批 准：
分发编号：
受控印章：

2023年3月1日发布 2023年3月1日实行
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01．颁 发 令
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颁 发 令

为了建立公司质量管理体系，贯彻实行公司质量方针和质量目的，使公司质量管理体系连续有效运营并改善，特制订本《质量手册》。
经审定，本《质量手册》符合GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量管理体系----规定》，符合国家质量政策、法规和公司生产经营实际情况，合用于生产“装饰、家具五金”系列产品。
本《质量手册》是公司所有质量活动所必须遵循的大纲性文献，是理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客规定并争取超越顾客盼望的书面保证。现予颁发实行。
公司所有员工是公司之本，应积极参与质量管理活动，严格执行《质量手册》，共同为提高产品质量和公司信誉而努力。

总经理：

2023年3月1日

发布日期：2023年3月1日 实行日期：2023年3月1日
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02．目 录
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目 录
序号
章节
对 照
GB/T19001
-2023条号
标 题
版本号/
修改号
章页数
1
0

封面
1/0
1-1
2
01

颁发令
1/0
1-1
3
02

目录
1/0
1-2
4
03

更改页
1/0
1-1
5
04

前言
1/0
1-1
6
05

质量手册的管理
1/0
1-2
7
06

管理者代表任命书
1/0
1-1
8
07

质量方针和质量目的
1/0
1-3
9
1
1
范围
1/0
1-1
10
2
2
引用标准
1/0
1-1
11
3
3
术语和定义
1/0
1-1
12
4
4
质量管理体系
1/0
1-5
13
5
5
管理职责
1/0
1-6
14
6
6
资源管理
1/0
1-2
15
7
7
产品实现
1/0
1-10
16
8
8
测量、分析和改善
1/0
1-8
17
9
9
附录一、组织机构图
1/0
1-1
18
10
10
附录二、质量管理系统图
1/0
1-1
19
11

附录四：质量管理体系文献一览表
1/0
1-1
20
12

附录五：质量管理体系要素分派表
1/0
1-1
21
13

附录六：生产工艺流程图
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1-1
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03．更 改 页
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更 改 页
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04．前 言
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前 言
公 司 简 介
深圳市某某五金实业有限公司是一家集家具五金产品的研发、制造、销售、服务为一体的知名公司,是深圳市家具行业协会常务副会长单位。 
某某家具五金具有17系列逾千品种。产品畅销欧、美、日韩等十多个发达国家并为中国优秀知名的家具及装饰公司广泛采用。 
创新、人才、研发是某某五金经营理念的核心。公司拥有强大的研发部门，资深工程技术人员从事产品的研发和创新设计，以新奇的设计思绪实现客户的理念。
公司拥有强大的模具制造能力及先进的生产设备。
公司通过严谨的制造工艺；完善的质量管理体系；科学的生产管理，保证了某某产品的优秀品质。
“优质五金，优质生活”，某某五金乐意与我们的客户共同演绎美好的未来！

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05．质量手册的管理
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1.1 目的和合用范围
本章规定了《质量手册》的管理方法和控制过程, 以保证《质量手册》的完整性、权威性和有效性。本章合用于《质量手册》的管理。
1.2 职责
1.2.1品保部是《质量手册》的归口管理部门，负责组织《质量手册》的编制、发放、修改、换版及其使用、保管中的监督检查。
1.2.2 受控《质量手册》持有者的职责。
1.2.2.1 负责对本单位员工提供《质量手册》的查询和宣传。
1.2.2.2 及时收集、汇总、整理使用中的问题、意见和规定，并书面反馈工程部。
1.2.2.3 保持《质量手册》的完整、清洁，不允许向公司外转借，不能私自涂改和复制。
1.3 《质量手册》的批准
1.3.1《质量手册》发布前必须经总经理署名批准。
1.4 《质量手册》的控制
1.4.1《质量手册》分“受控本”和“非受控本”两种。
1.4.1.1“受控本”手册发放对象为本公司中高层管理者。“受控本”手册发放时，在文本封面上加盖红色“受控本”印章标明发放编号并跟踪修改，防止复印件的流失导致失控。
1.4.1.1“非受控本”需经管理者代表审批后方可发放，在其文本封面标明红色“非受控本”标记，不跟踪修改。
1.4.2 《质量手册》的发放
1.4.2.1 《质量手册》由文控中心统一编号、登记和发放。
1.4.2.2 《质量手册》发放时，领取人应办理签罢手续，以便根据发放编号（标记在手册上）可追溯到手册的使用人。
1.5 《质量手册》的更改和改版
1.5.1 更改程序按《文献和资料控制程序》规定执行,更改时可划改,但应在划改处签更改者姓名、日期或全页更换。
1.5.2 为使使用者确信其拥有的《质量手册》内容是通过审批的,更改内容必须记录在《质量手册》的“更改页”中。
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05．质量手册的管理
第2页 共2页

1.5.3 当更改30页或更改60次以上或有重大更改时，应颁发新版本，次数更改，可只针对每一页。
1.5.4 每次换发更改页次或颁发新版本时,应同时撤出以往的页次或版本, 以保证《质量手册》的有效性。
1.6 受控《质量手册》的保管
《质量手册》持有者应妥善保管, 如遗失或破损应立即书面提出申请, 由总经理或管理者代表签署解决批示后,文控中心按其指示办理。
1.7 《质量手册》的评审
通过管理评审来评审其有效性和合用性。必要时，也可通过文献评审的方式来对其有效性和合用性进行评审。
1.8 相关质量文献
1.8.1《文献和资料控制程序》……………..QP4.2-01

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06．管理者代表任命书
第1页 共1页

任 命 书

兹任命赵谌为公司管理者代表。其职责权限：代表公司总经理按ISO9001:2023标准建立、实行和维持公司的质量管理体系，并履行以下职责：
e. 保证本公司按ISO9001：2023标准并结合本公司的实际状况，建立、实行和保持质量管理体系，并使之不断完善。
f. 负责质量体系运营过程中问题的仲裁；
g. 向公司最高管理者报告质量管理体系运营情况，以供管理评审和作为改善的需求；
h. 促成内部以顾客为中心意识的形成，将顾客的规定分解贯彻；
i. 就质量管理体系有关事宜同内、外部联络。

总经理：

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07．质量方针和质量目的
第1页 共3页

质 量 方 针

质量方针：坚持质量第一，顾客至上的宗旨，以严格的管理，精湛的技艺，为顾客提供优质的产品和服务。
通过连续的改善，不懈努力，不断满足顾客日益增长的服务需要，实现某某人以优质产品为用户带来优质生活的服务承诺。

注：（1）质量方针由最高管理层制订，经总经理批准受控颁布，由管理者代表监督，在各职能部门和层次上传达宣传，全体员工必须理解和执行。
（2）质量方针的适宜性应定期评审，保证连续改善。

总经理：
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07．质量方针和质量目的
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质 量 目 标
1.公司总质量目的
1.1出货产品合格率：100％.
1.2顾客投诉率低于1％，重大投诉为0次.
1.3顾客满意度不低于97%.
2.职能部门分质量目的
2.1工程部
2.1.1产品设计文献齐套率（总齐套数/公司产品目录总数）：98％.
2.1.2设计、工艺、作业文献对的率（对的文献数/总文献数）：≧99.5％.
2.2品保部
2.2.1进货检查（IQC）错漏失率（生产中发现不良批/总批数）：≦2％.
2.2.2过程检查（IPQC）错漏失率（工序检查漏项/总批检项）：≦2％.
2.2.3成品检查（QC）错漏失率（错漏检批/总检批）：≦0.5％.
2.2.4计量设备标定率：100％.
2.2.5文献有效版本发放合格率（实发有效版本数/应发数）：100％.
2.3生产部
2.3.1综合良品率：97％.
2.3.2一次交验合格率（送检合格批/总生产批）：99％.
2.3.3准时交货率（完毕协议批/总协议批）：98％.
2.3.4设备保养完好率（保养完好台次/计划总台次）：98％.
2.4物控部
2.4.1供应商评价率（评价家数/总供应商数）：100％.
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07．质量方针和质量目的
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2.4.2来料批次合格率（合格批/总交验批）：98％.
2.4.3仓库帐物卡准确率（台帐相符数/总台帐数）：99％.
2.5市场部
2.5.1协议评审率（协议评审数/总协议数）：100％.
2.5.2顾客投诉解决率：100％.
2.5.3顾客对产品规定告知设计及生产部门的错漏失率（错漏失单数/总订单数）：＜1％.
2.6行政部
2.6.1各层次人员培训普及率（实际培训人次/计划总人次）：95％.
2.6.2各层次培训考核平均合格率（合格人数/抽查人数）：95％.

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1．范 围
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1.1总则
本《质量手册》规定了本公司的质量方针和质量目的，描述和阐明了构成本公司质量管理的所有过程及特殊过程，是公司实行质量管理的大纲性文献，其目的是：
a 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和合用法规规定的产品；
b 通过质量管理体系的有效运用，涉及连续改善和防止不合格的过程而达成顾客满意。
1.2应用
1.2.1本公司依据ISO9001：2023标准建立质量管理体系，所有过程均合用，未进行剪裁。
1.2.2本《质量手册》用于公司内部质量管理，也合用于第三方认证和第二方审核，以证实公司具有满足顾客规定产品质量的能力。

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2.引用标准
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2.1引用标准
2.1.1本章节对本手册中引用标准仅标明出处.本手册各有关章节引用的标准详见质量管理体系程序文献。
2.1.2下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文.本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的也许性。
GB/T19000 -2023idt ISO9000: 2023
——质量管理体系：基础和术语
GB/T19001 -2023idt ISO9001: 2023
——质量管理体系：规定

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3．术语和定义
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3.1 本章节对本手册中的术语仅标明其出处, 对其定义及注解部分不再反复转抄。
3.2 术语
3.2.1本手册引用GB/T19000-2023 idt ISO9000:2023《质量管理体系—基础和术语》中的术语和定义。
3.3缩写
I Q C -- 进货检查
I P Q C -- 过程检查
Q A -- 成品检查

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4．质量管理体系
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4.1总规定
公司依据GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023标准建立质量管理体系，形成文献，加以实行和保持，并予以连续改善。
a.公司将辨认质量管理体系及在本公司内所需要的过程。
b.拟定辨认出来的过程顺序及互相作用；
c.拟定为保证这些过程的有效运作和控制所规定的准则和方法；
d.保证可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；
e.测量、监视和分析这些过程，对关键、特殊过程实行连续监控；
f.实行必要的措施，以实现这些过程的策划的结果和对这些过程的连续改善。
g.公司将按ISO9001：2023规定管理这些过程。
h.本公司五金件表面解决（如电镀、喷漆）、热解决、焊接等工序需外包，将按7.4规定实行管理
4.1.1相关质量文献
无
4.2文献规定
4.2.1公司依据自身特点及ISO9001：2023标准规定，建立文献化的质量管理体系，并予以保持。质量管理体系文献涉及：
a.质量方针和质量目的；
b.质量手册；
c.本标准规定形成文献的程序；
d.为拟定过程有效的质量计划及相关作业指导书；
e.iSO9001：2023规定的质量记录；
f.适当的外来文献。
4.2.2质量手册
公司按ISO9001：2023标准规定，编制了覆盖该标准的质量手册。质量手册阐述了公司质量方针和质量目的，并描述质量管理体系辨认的过程及互相关系，是公司实行质量管理必须遵循的大纲性文献，具体内容如下：

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4．质量管理体系
第2页 共4页

a. 对质量管理体系辨认的过程及其互相作用的描述。
b. 质量管理体系的范围，涉及任何删减的细节与合理性：
1. 产品范围：家具五金系列产品
2. 过程范围：家具五金的设计、制造、销售和服务。
3. 场合：公司和生产厂均在深圳市宝安区龙华镇大浪华福工业区第六栋厂房。
d. 为质量管理体系编制和程序文献或对其引用；
4.2.3文献控制
4.2.3.1公司建立并保持《文献和资料的控制程序》，对公司质量管理
体系和产品质量所规定的文献和资料进行控制，涉及适当的外来文献、资料、图样、数据及电子媒体文献等，保证各相关场合使用的文献和资料均是有效版本。
4.2.3.2管理部门
d. 工程部负责产品图样、工艺、工装设计文献和资料，技术标准及技术文献和资料，引进文献和资料的归口管理；
e. 品保部负责检查文献、质量管理体系文献的归口管理；
c.相关部门负责各自有关业务作业文献的归口管理；
d.工程部文控员（其他岗位兼）负责所有上述文献的归档管理。
4.2.3.3各类文献由资料归口管理部门组织编制，经授权人审批其充足性并制定辨认文献和资料的现行修订状态控制清单。
4.2.3.4文献和资料发布前应批准
A 文献和资料的批准
1 质量手册由总经理批准；
2 程序文献由管理者代表批准；
3 作业文献（质量计划）由部门主管或管理者代表批准。
B 文献的评审
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4．质量管理体系
第3页 共4页

经发布的文献如不合用，影响体系有效运营，或引起产品质量不合格，或其它涉及文献相关信息应由品保部组织对文献进行评审，责成主管部门修改文献，经修改的文献应重新批准。
4.2.3.5文献发布及查询
A 文献发布前应有相应的标记，涉及文献名称、文献编号、版本、修改
状态、页码、编制、审核、批准等，便于管理，并建立档案文献一览表。
B 文献发布时应建立登记表，按审批的标准发放、记录。以便：
a. 保证对质量管理体系起作用的各个场合都得到相应的有效文献；
b. 及时从所有发放或使用场合撤出失效或作废的文献；
c. 为法律或积累知识的目的而保存的作废文献应做好特殊标记，以防错用或误用。
C 查询
a. 质量手册附程序文献一览表；
b.文献和资料控制程序附作业文献一览表；
c.质量记录控制程序附质量记录一览表。
4.2.3.6公司对外来文献进行管理，规定外来文献辨认方法及发放办法。
4.2.3.7文献更改
e. 文献和资料的更改、审批，原则上由原审批部门进行。若授权其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。可行时，在原文献上或相应的附件上标注更改的性质。
f. 各使用部门应保管好自己的有效文献，如有破损、污染及丢失，应申请补发，以保持文献清楚及辨认，不得私自复印。
4.2.4质量记录的控制
4.2.4.1公司建立并保持《质量记录控制程序》，对质量记录的标记、收集、
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4．质量管理体系
第4页 共4页

编目、查阅、归档、贮存、保管和解决实行控制，保证质量记录的完整、有效，为产品质量符合规定规定和质量体系有效运营提供证据。
4.2.4.2质量记录归口品保部管理，相关职能部门按职责分工实行对证
实其职能有效性所需的质量记录的控制，并对其对的性、完整性负责。
4.2.4.3质量记录由各专业部门按规定负责编制，审批和标记。凡发出质量记录原件的专业部门负责质量记录的收集、查阅、贮存和建档及建立质量记录目录，各使用部门应保管好相关质量记录。
4.2.4.4质量记录应认真规范地填写，做到笔迹清楚、记录完整、并有记录部门和经授权的记录人员的签章。质量记录的形式可以是文字、拷贝、照片等任何媒体形式。
4.2.4.5质量记录贮存于防潮、防火、防蛀、防霉，便于检索且适宜的环境、摆放排列有序并由原件发出部门按规定期间收集、传递，按类别编目顺序归档并妥善保管，以防丢失、损坏和变质。根据质量记录的重要性和用途，由质量记录原件发出规定其保存期。
4.2.4.6 已到保存期的质量记录,由原件发出部门按规定程序销毁。
4.2.4.7 顾客有规定期，在协商的期限内质量记录可提供应顾客或其代表评价时查阅。
4.2.5 相关质量文献
4.2.5.1 《文献和资料控制程序》………QP4.2—01
4.2.5.2 《质量记录控制程序》…………QP4.2—02
4.2.5.3 《文献编号规定》………………WI4.2.3—001
4.2.5.4 《作业文献一览表》……………WI4.2.3—002
4.2.5.5 《质量记录一览表》……………WI4.2.4—003

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5．管理职责
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5.1管理承诺
5.1.1公司最高管理者将通过以下活动对质量管理体系的建立、实行和有效、连续改善的承诺提供证据：
b. 向有关部门和员工传达满足顾客和法律、法规规定的重要性，其方式为质量管理体系文献的培训、质量会议、质量通报、布告等方式；
c. 制定公司质量方针和目的，形成书面文献。质量方针将体现组织的质量宗旨，并满足顾客的规定，质量目的将层层分解，并可度量；
d. 按适宜的时间间隔进行管理评审，以评价质量管理体系的适宜性、充足性和有效性，不断连续改善质量管理体系；
e. 对质量管理体系辨认出的过程，配备必要的资源，保证控制过程中所需的资源，改善工艺技术，提高产品实物质量，提高顾客满意度。
5.1.2相关质量文献
5.1.2.1管理评审控制程序………………………QP5.6--01
5.2以顾客为中心
5.2.1公司最高管理者将以实现顾客满意为目的，保证顾客的规定得到拟定并予以满足。满足的方法将在本手册7.2.1和8.2.1中说明。
5.2.2相关质量文献
5.2.2.1《协议评审控制程序》…………………QP7.2—01
5.2.2.2《服务控制程序》………………………QP7.5—02
5.2.2.3《纠正和防止措施控制程序》…………QP8.5—01
5.3质量方针
5.3.1公司最高管理者制定公司质量方针，并保证：
a. 质量方针与组织的宗旨相适应；
b. 质量方针应满足顾客、法律法规规定，并连续改善质量管理体系有效性的承诺；
c. 质量方针应为质量目的的建立和评审提供框架；
d. 公司通过发布、宣传、培训、工作考核等方式对质量方针宣贯，使全体员工理解并自觉执行。
e. 定期对质量方针进行评审（如管理评审），以保持其连续适宜性。
5.3.2相关质量文献
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5．管理职责
第2页 共6页

5.3.2.1《管理评审控制程序》…………………QP5.6—01
5.4策划
为使质量管理体系有效运营，保证满足规定，公司对质量管理体系进行策划，涉及质量目的设定的策划。
5.4.1质量目的
c. 管理者代表组织相关职能部门讨论质量目的的建立，并形成文献；
b.质量目的应与质量方针相一致，并涉及产品规定所需的内容，由总经理批准执行；
c.质量目的必须量化，可测量，并在相关部门和层次上展开建立；
d.质量目的应随质量方针一同被定期评审，必要时可予以修改。
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2.1公司对质量管理体系进行策划，以保证公司质量目的的实现，满
足顾客的规定。
5.4.2.2公司管理者代表负责质量管理体系策划组织，挂靠品保部管理。具体策划时，由管理者代表召开策划会议，品保部记录，相关部门参与。策划结果应以《质量手册》和《程序文献》形式输出。发送有关部门。
5.4.2.3策划应根据协议规定及公司管理体系的特点和产品特性进行。
5.4.2.4策划内容应涉及：
a.质量管理体系策划必须围绕公司设定的质量目的进行。
b.质量策划应包含本公司质量管理体系的必要过程（如市场、工程、生产、采购、检查等），并将这些过程加以辨认及做出明确的规定和控制，涉及合理的剪裁以及形成体系文献。
c.规定实现所有质量目的必须配置的所有资源。
d.质量管理体系应根据产品、环境、法规、工艺变化、内审、管理评审的结果，作不断的修改和改善，修改必须受控，并保证修改以后的完整性，符合本标准规定。
5.4.2.5公司要通过质量例会、内审、管理评审以及纠正和防止措施等手段，对策划的过程进行管理。
5.4.2.6质量管理体系策划更改和实行时，应保持质量管理体系完整性。

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5．管理职责
第3页 共6页

5.4.3相关质量文献
5.4.3.1《管理评审控制程序》……………….QP5.6—01
5.4.3.2《内部质量审核控制程序》……………….QP8.2—01
5.4.3.3《纠正和防止措施控制程序》……….QP8.5—01
5.5职责、权限和沟通
公司根据质量管理体系的需要，建立组织机构图见附录一，根据质量工作的需要建立质量工作系统图见附录二。
5.5.1职责和权限
公司建立《各类人员岗位责任制》，保证各级各类人员职责、权限及互相关系明确。公司重要领导及部分人员和部门职责权限简述如下：
5.5.1.1.1总经理b
a.是公司的最高管理者，负有公司质量体系和行政的决定权；
b.制定公司的质量方针、质量目的，保证各级人员都理解贯彻于工作中；
c.拟定并批准质量体系所需人财物资源，以满足贯彻质量方针和保证产品及服务质量的需要；
d.批准《质量手册》以及需要总经理批准的其他文献；
e.任命管理者代表并明确职责权限。规定各部门的职责权限，建立适宜的组织机构和管理机构；
f.主持管理评审，不断改善质量；
g.组织对重大的不合格评审，对重大的纠正和防止措施的批准实行。
5.5.1.2管理者代表
按本手册5.5.2管理者代表职责权限规定执行。
5.5.1.3工程部
a. 主管公司的产品设计开发及设计更改工作；
b. 主管公司的生产技术、工艺改造、新材料应用，以及工装设备的设计开发、更改改善工作；
c. 拟定产品的质量标准、验收标准，编制技术文献、工艺文献、作业文献、检查规范，负责产品实现过程的策划；
5.5.1.4品保部
a.参与质量管理体系有关协议评审、体系内审、不合格纠正和防止等其他
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5．管理职责
第4页 共6页

活动；
b. 主管公司质量体系运营的监督和维护，归口管理质量体系文献；
k. 负责制定公司检查制度，实行产品验收准则、检查规范；
l. 主管公司进货、过程（半成品）、成品的检查、鉴定和标记；
m. 主管公司计量设备维护管理和周期性计量检定的管理；
n. 参与供应商评估及来料信息的解决及追溯；
o. 主管纠正、防止措施的监督、评估、验证。
5.5.1.4生产部
a. 负责产品实现过程的控制；
b. 负责产品实现过程中的标记与可追溯性控制；
c. 参与编制质量手册、程序文献，组织质量目的的拟定，支持内审及负责编制重大工装设备开发设计任务书；
d. 解决不合格品措施的实行，贯彻纠正及防止措施；
e. 确认生产能力，保证准时交货；
f. 按标准文献作业，保证产品质量；
g. 对生产设备进行有效的维护并监控，使之而效；
h. 对产品相关质量进行登记，使之可追溯。
5.5.1.5物控部
a. 负责生产物料的计划、申请、采购、供应；
b. 协同相关部门对供应商进行评估控制，保证合格物料的购进；
c. 负责仓库管理，保证仓库帐物卡相符，保证物料及成品保管中的质量。
5.5.1.6市场部
d. 主管产品协议的评审，归口管理对产品规定的辨认，负责编制新产品设计开发任务书；
e. 负责与顾客沟通，接受解决顾客投诉，保证满足顾客规定；
f. 负责顾客信息反馈，以联络单形式进行内部沟通；
g. 参与质量管理体系其他相关活动。
5.5.1.7行政部
a. 负责人力资源的提供、培训、考核及使用；
b. 负责抓好公司规章制度的贯彻及其他平常行政工作。
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5．管理职责
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5.5.2管理者代表
公司总经理任命行政部经理郭泽民为管理者代表，其职责权限为：
a.保证本公司按ISO9001：2023标准并结合本公司的实际状况，建立、实行和保持质量管理体系，并使之不断完善。
b.制定质量手册，审批公司体系程序文献，监督公司文献和资料的管制；
c.制定内部质量审核年度计划，主持内部质量审核；
d.负责质量体系运营过程中问题的仲裁；
e.向公司最高管理者报告质量管理体系运营情况，以供管理评审和作为改善的需求；
f.促成内部以顾客为中心意识的形成，将顾客的规定分解贯彻；
g.就质量管理体系有关事宜同内、外部联络。
5.5.3内部沟通
管理者代表应为保证对质量管理体系的有效性进行沟通。
5.5.3.1规定各部门、各类人员职责权限及其互相关系。
5.5.3.2规定过程顺序及过程接口解决办法。
5.5.3.3运用内审、管理评审及有关会议、通告、联络单，就有关质量信息、顾客规定、法律法规的更新、有关记录，进行讨论、传达、贯彻。
5.5.3.4各种信息记录、规定、编制单位及审批权限以及发行使用单位，保证使用人员职责分明。
5.5.4相关质量文献
5.5.4.1《各类人员岗位责任制》……………WI5.5.1—001
5.5.4.2《管理评审控制程序》………………...QP5.6—01
5.5.4.3《内部质量审核控制程序》………………...QP8.2—01
5.6管理评审：公司建立并保持《管理评审控制程序》，以保证质量管理
体系有效运营，并连续改善。
5.6.1最高管理者按《管理评审控制程序》规定，按计划的时间间隔评审质量管理体系，以保证其连续的适宜性、充足性和有效性。评审应涉及评价公司的质量管理体系改善的机会和变更的需要，涉及质量方针和质量目
标。
5.6.2评审输入：管理评审前，相关部门应按评审计划准备以下方面的信
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5．管理职责
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息（资料、记录）作为管理评审的输入，以保证评审的有效性：
a.内部审核、顾客审核、外部审核的结果；
b.顾客的投诉及有关信息；
c.过程的运作情况及产品实物质量情况；
d.防止和纠正措施情况；
e.上一次管理评审的跟踪措施；
f.质量管理体系的变更；
g.本次会议就质量管理体系改善的建议。
5.6.3评审输出：最高管理者应就管理评审所讨论的有关问题作出决议，形成文献。涉及以下方面有关的决定和措施：
a.质量管理体系及其过程有效性的改善；
b.与顾客规定有关产品的改善，涉及产品质量改善、工艺改善等。
c.资源需求。
5.6.4管理评审的相关资料应予以保存
5.6.5相关质量文献
5.6.5.1《管理评审控制程序》…………………..QP5.6—01
5.6.5.2《纠正和防止措施控制程序》…………..QP8.5—01

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6．资源管理
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6.1资源的提供
6.1.1公司将拟定并提供所需的资源，以保证实行、保持质量管理体系并连续改善其有效性，增强顾客满意。
6.1.2相关质量文献
6.1.2.1《培训控制程序》……………..QP6.2—01
6.1.2.2《生产过程控制程序》………..QP7.5—01
6.2人力资源
6.2.1公司建立并保持《培训控制程序》，以保证与质量管理、执行、验证的有关人员，通过适当的培训、教育并考虑他们的工作经历，能胜任本职工作。
6.2.2行政部是人力资源的归口管理单位，负责质量管理体系各过程人力资源的配置、培训需求能力的拟定并制定年度培训计划。
6.2.3培训内容应涉及员工本职工作技能以及质量意识。使他们意识到所从事的工作的重要性和相关性，当他们的工作偏离标准（工艺）规定，将会影响顾客满意和影响公司的业绩。并对培训结果进行评价。
6.2.4 经培训合格的人员，应进行资格认可，方能上岗。
6.2.5行政部应保存所有培训记录。
6.2.6相关质量文献
6.2.6.1《培训控制程序》…………………QP6.2—01
6.3基础设施
6.3.1生产部是基础设施的归口管理部门，在质量管理活动中，应辨认提供并维护为实现产品符合性所需要的基础设施。涉及：
a.建筑物、工作场合和相关的设施；
b.过程设备：机器、仪表、工装、控制测量等硬件和软件；
c.支持性服务：交通运送、通讯。
公司将制定《生产设备管理办法》和《工装管理办法》以保证生产过程设
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6．资源管理
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备得到有效的管理。
6.3.2设施的配置由相关职能部门根据需要提出需求，公司依据自己的能力不断改善。
6.3.3相关质量文献
6.3.3.1《生产设备管理办法》………………..WI7.5.1--002
6.3.3.2《工装管理办法》……………………..WI7.5.1--003
6.3.3.3《特殊过程确认办法》………………..WI7.5.2--006
6.4工作环境
6.4.1生产部是工作环境的归口管理单位，负责辨认和管理实现产品符合性所需的工作环境的因素（如：环境温度、湿度、粉尘、通风防护等）。
6.4.1相关文献
6.4.1.1《现场5S管理办法》………………….WI7.5.1--004

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7．产品实现
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7.1产品实现的策划
公司建立并保持《质量计划控制程序》，保证产品