鑫龙机械部件有限公司各部门工作流程图.docx

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
设计和开发管理流程
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

责任部门/人
流 程
相关记录/报告
技术图纸、文献等的设计

模具设计与制作
开发时间计划
毛坯试制
技术部
工装夹具、自制检具设计制作
审核/批准
技术文献、图纸等

技术部
技术部
OK
NO
OK
NO
设计开发任务告知书
技术部
开发任务告知书
品管部
技术部开发科
样件试制
样件检查
OK
品管部
技术部
NO
因素分析及改善
总工/总经理
生产部、车间

OK
小批量生产
生产部
技术部
评 审
因素分析及改善
NO
生产部
正常生产
结束

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
先期产品质量策划控制流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

责任
部门
输 入
流 程
输 出
接受
部门
总经理/管理者代表
技术部
市场营销部

技术部
相关部门

总经理/管理者代表

APQP小组组长

技术部部长/总经理

APQP小组

APQP小组

APQP小组

APQP小组

APQP小组

顾客的盼望
业务计划/
营销策略
顾客的规定

立项可行性分析报告

新产品开发协议
顾客的规定

“APQP开发计划”

立项可行性分析报告
APQP开发计划

第一阶段的输出

第二阶段的输出

第三阶段输出

第四阶段输出

第一阶段：计划和拟定项目

组建APQP小组

编制开发计划

N
批 准

Y

N
批 准
Y

第一阶段：阶段总结

第二阶段：产品设计和开发

第三阶段：过程设计和开发

第四阶段：产品和过程确认

第五阶段：反馈评估和纠正措施

立项可行性分析报告

产品开发小组名单

.APQP开发计划

“APQP开发计划”

设计任务书（目的）
可靠性和质量目的
初始材料清单
初始过程流程图
产品和过程特殊特性初始清单
产品保证计划
策划阶段总结报告

可制造性和可装配性分析报告
新设备、工装和设施、量具/实验装置的规定
产品和过程特殊特性清单
小组可行性承诺
DFMEA的更新
阶段总结报告

产品包装标准
产品/过程质量体系检查表
过程流程图
车间平面布置图
过程失效模式及后果分析(PFMEA)
试生产控制计划、
测量系统分析计划
初始过程能力研究计划
工艺文献
过程设计阶段总结报告

试生产计划
测量系统分析报告
初始过程能力研究报告
材料实验报告
性能实验报告
尺寸评价报告
外观评价报告
产品包装评价
产品质量总结和认定报告
产品过程设计确认评审报告

减少变差
顾客满意
交付和服务

技术部
市场营销部

相关部门

技术部部长/总经理

APQP小组

APQP小组

APQP小组

APQP小组

APQP小组

APQP小组

相关部门/市场营销部

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
技术文献/资料管理流程
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

责任部门/人
流 程
相关记录/报告
技术部经理

工程师

技术部经理/总工

总经理

资料管理员

各科室、车间

技术部

资料管理员

各科室、车间

各科室、车间
技术部 经理

拟定需编制技术文献种类

编制技术文献
拟定文献发放范围

外来技术文献/资料
审 核

批 准

存 档

文献/资料平常管理

文献/资料发放

文献/资料接受

文献/资料使用

更改
换版
借用

增补坏

销毁
损坏

丢失

回收

申请领用
批 准
申请补发

文献资料清单

外来受控文献清单

文献资料清单

文献资料清单

文献收发登记表

文献收发登记表

外发文献须总经理批准

文献借阅复制记录

纠正防止措施报告

文献收发登记表

见文献控制程序

文献领用申请表

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
技术信息收集与分析流程
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

责任部门/人
流 程
相关记录/报告
拟定技术信息收集的
目的及作用
技术部
技术情报收集计划
制定技术信息收集计划
审核/批准
计划实行
总工/总经理
技术部
审核/批准
总工/总经理
计划实行
技术部
销售部
技术部
销售部
技术部
销售部
国内、外同行业技术水平调查、索取
市场前景发展调查
国内外行业发展动态调查
内部/其他技术信息调查
技术部
技术部
产品开发计划书
技术信息汇总、分析
技术信息汇总、
分析报告
产品开发计划
结束

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
外来受控文献图纸流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

责任部门/人
流 程
相关记录/报告

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
内部审核流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

责任部门/人
流 程
相关记录/报告

制定审核计划

初次会议
滚动审核
结 案
Yes
年度审核
年度审核
年度审核
Yes
审 批
审核准备
年度审核
滚动审核

现场审核

审核报告
末次会议
年度审核

不合格项的纠正防止措施提出与实行
年度审核

No
验 证
结案

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
产品报价工作流程
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

责任部门/人
流 程
相关记录/报告

结 束
接受并传递

销售部
技术评估并提供参考数据
技术部
客户新品开发
客户提出报价请求

对客户报价
销售部
OK
NO
报价单
审 批
OK
总经理
产品定价
技术部、生产部、品管部、财务部、销售部

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
样品制作与客户确认流程
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

责任部门/人
流 程
相关记录/报告
技术部
样品制作计划
产品开发告知单
销售部
客户样品需求单
公司样品计划
客户新样品需求汇总
制定样品制作计划
工程师
技术文献图纸、设备规定等

审 批
总工/总经理
NO
样品评审
技术部、销售部
品管部
技术部
样品制作
样品评审鉴定表
销售部
样品接受
建立样品档案
NO
结 束
OK
OK
样品档案

确认告知
品确认书
发往客户
图 样
样品档案

跟踪调查
确 认
客 户
技术资料开发

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
新品转产作业流程
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

责任部门/人
流 程
相关记录/报告

资料管理员
品管部、生产部
技术文献、图纸、设备规定、产品重量等
品管部
技术文献、工艺卡片、图纸等发放
技术部
工作联系单
生产车间
技术部、品管部技术部
检查规范
生产部
品管部
依据生产任务组织生产
制定检查规范
信息反馈
实行新品质量控制与检查
纠正偏差
质检科科长
技术部
检查记录
技术支持（必要时）
改 进
转产评价报告
结束
OK
NO
新产品开发完毕

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
新品开发用材料采购流程
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

责任部门/人
流 程
相关记录/报告
新产品材料及用品清单

确 认

经 理
新产品用料清单
生产部/物控部
材料清单发放
接 收
资料管理员
采购计划编制
采购计划
实行采购
进度跟踪
结 束
进进货检查控制流程
生产科计划员
供应商/外协厂
物控部采购员
材料进厂
审 核

总 工
批 准

总经理
新品开发
仓库是否有库存？
NO
YES
仓库领用
领用人
出库（领用）单
仓管员

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
工模夹具管理流程
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

责任部门/人
流 程
相关记录/报告
工模夹具制作
技术部
工模夹具验收记录
检 验
生产领用
审 批
发 放
生产使用
申请维修
实行维修

工模仓库

工模仓库

工模夹具入库单
库存保养
检 验

使用结束
生产车间
车间主任
工模仓库

生产操作工
生产车间主任
技术部
技术部
工模夹具管理
台账、履历卡
工模夹具保养记录
工模夹具领用单
工模夹具维修
申请单
工模夹具制作台账
OKKK
NO
工模夹具验收记录
入 库
建立管理台账、
履历卡
提出报废
OK
NO
工模夹具报废单
生产部、技术部
品管部
审 批
总工程师
工模夹具维修记录
工模夹具异常
生产部、技术部
品管部

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
外协计划编制流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

产品生产任务

内部能力分析
外部环境分析

综合经济分析

申请外协
安排内部生产

审核

是否批准
NO

YES

编制外协计划

审批

NO
是否批准

YES

执行

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
外协打样管理流程
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

责任部门/人
流 程
相关记录/报告
总经理

销售部
样品需求单
制定新产品开发时间计划

客户样品需求
试样告知单
试样告知
产品图纸资料设计

技术部

开发时间计划
OK
NO
是否需要其他解决
YES
NO
包 装

客户沟通
NO
OK
结束
文献发放记录

图纸资料发放
外协厂

资料管理员

样品制作
送 样
检查员

检查记录
检 验
相关单位

销售部

寄样记录
寄 样

实行解决
检查记录
检 验
送货单
包装员
检查员

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
生产设备管理流程
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共2页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

责任部门/人
流 程
相关记录/报告
设备购置计划与预算
技术部
设备购置计划
与预算报告
NO
OK
批 准
签订设备购买协议/协议
总经理/董事长
开发部/
总经理/董事长

开发部
设备购买进度跟踪
开发部
交 货
设备供应商
安装/调试
设备供应商
开发部
评选设备供应商
协议/协议书
正式验收
生产部、技术部品管部
设备供应商
编号/建立设备管理台账
设备验收记录
设备台帐
初步验收
OK
退货
NO
OK
NO
技术部开发部科
设备交货清单
总工程师
NO
转下页
编制年度维修/保养计划
开发部
设备维修保养计划
审 核

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
生产设备管理流程
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第2页，共2页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

责任部门/人
流 程
相关记录/报告
OK
继续使用
NO
提出报废
确 认
审 核
总经理/董事长
总工程师

技术部经理
生产车间
开发部
报 废 单
生产使用
生产车间
平常维护/保养
定期监督检查及检修
开发部
设备维修保养记录
接上页
OK
生产车间
继续使用
NO
开发部
设备供应商

维 修
设备维修申请单
试运营
验 收
设备维修保养记录
维修申请
设备验收记录
结 束
批 准
技术部、生产部
品管部

生产车间
生产车间

生产车间

生产车间

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
设备管理流程与责任图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

（使用单位）
申请购买

可行性必要性分析

（制造、研发、财务部）

YES
NO
预算是否
≥1万元

投资项目申请
固定资产购置申请

（部门负责人、总经理）

NO
NO
审核、审批

（制造工艺设备模块或设备项目组）
购置

（制造工艺设备模块、设备管理员）
安装、调试、计量

验收

NO
（制造、研发、财务、管理部）

YES

（制造工艺设备模块、财务部）
建卡编号入账

使用与平常保养
（使用单位操作者）

（使用单位）
保养修理申请

（维修工）
一级保养与修理

是否批准

YES
NO
（维修工）
二级保养与修理

（维修工）
设备大修

（制造工艺设备模块、财务部）
报 废

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
设备使用的管理程序
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

使用前事项

制定保养计划
规定安全使用事项
制定操作规程
操作者
培训

使用中事项

按操作顺序启动
启动前安全检查
紧急状况对的解决
注意异常情况发生

使用后事项

做好交接班
对异常现象检查
润滑保养
设备清扫
做好运营记录

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
生产部生产计划流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

总经理

生产部
采购部
销售部
各生产部门
审批

审批

审批

审定

审定

签字

开始

制定年度
生产计划

分解为单位季度计划

分解为单位
月份计划

汇总订单用料
计划

生产过程
调度

汇总、分析
记录报表

生产总结
报告

结束

原材料采购

年度销售
计划

季度销售
计划

月销售计划

产品入库

出柜

生产用料
计划

组织生产

编制计划
报表

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
生产过程组织设计流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

设计准备

生产要素分析
生产过程分析

严格工艺纪律，防止设备的不合理使用。

专业化设立

生产布局

运送工序
工艺工序
检查工序

NO
是否合理

YES

劳动组合

时间组织
班次组织

是否合理
NO

YES

实 施

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
生产过程各职能模块配合流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

应以销售为主，会审订单，制定生产计划
订单工作流程

采购工作流程

工艺技术策划程序
生产任务下达

设计工作流程

目前出现问题较多，停工待料

工艺流程

生产准备程序
生产检查程序

作业计划程序
生产执行程序

返工

制定劳动定额和劳动组合

加强物料领用管理和物料消耗定额
纠正、防止程序

产品检查程序

不合格品控制程序

产品入库程序
产品内部质量审核程序

销售工作程序
产品出库程序
售后信息反馈程序

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
劳动工时消耗构成图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

机动时间

机手动时间
基本时间

作业时间

手动时间

辅助时间

照管工作地时间

定额时间

休息和生理需要时间

所有时间消耗

准备和结束时间

非生产工作时间

非工人导致的损失时间
非定额时间

工人导致的损失时间

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
劳动定额管理流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

技术准备计划

工艺编排
产品设计

产品明细图样
工艺加工流程

劳动定额研究

工艺难度分析
时间耗用分析

试行初步定额

NO
是否合格

YES

拟定正式定额

上级审批

执 行

完善劳动生产定额管理，对于制造型车间尤为重要。

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
生产制程控制流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

生产准备

可返修
NO

模具修整
QC检查
批量生产
YES

NO

NO

工、刃、量、夹等冶具
初始生产/首件送样
重新调整
生产单位返修
产品包装
申请入库检查
入库检查
自检/QC巡检
NO

OK
YES

QE/QA确认
产品隔离保存
产品隔离保存
NO

YES

申请入库

废弃解决

产品入库

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
生产制程控制流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

退货
外购材料

检查

材料库

返工
加工车间

不合格品管理程序
检查

装配班组

返工

检查

返工
包装

检查

成品库

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
产品生产质量控制流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

用户提出
要货规定

销售支持组织协议评审

接受否

特殊规定
质量控制
系统
研发部提出解决办法

生产部编制生产计划

物流组织
原材料

合格品
出厂

生产制造
质量控制

入库前产品
检查
出厂前
检查

YES
NO

产品入库

NO

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
生产制程质量检查流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

生产任务下达

首件取样

再次取样
检 验

异常问题解决
数据分析判断

NO
是否合理

异常分析检查

YES

检查报告

继续生产

异常问题解决
抽样检查

NO
是否合理

异常分析检查

YES

正常生产

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
返工解决作业流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

成 品
半成品

质量异常

隔离、标示、通报

异常情况分析

不合格品解决

制造单位返工作业
生管排制单

生产线返工

IPQC检查
OQC检查

下工序
入 库

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
生产废料入库解决管理流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

制造部车间模块

填写生产废料单

制造部工艺模块

核定、审批

财务部物流管理

称重、核算

管理部
是否异常

制造部生管模块配送组

财务部仓库
回收解决程序
入库
转运、分类

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
余料退还流程
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

责任部门/人
流 程
相关记录/报告
物料领取
仓管员
领用人
出库（领用）单
使 用
仓库作账
相应物、料台账
余料退还
领用人
仓管员
领用人
物资入库单
使用核算
仓管员
入库上账
相应物、料台账
仓管员

生产车间
生产车间

生产车间

生产车间

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
以旧换新流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

责任部门/人
流 程
相关记录/报告

公司规定以旧换新物资/工具
物资以旧换新清单/规定
使用人
物资调换单
旧物资/工具出现
车间/科室主管
物资调换单
审 核
仓管员
物资调换单
仓管员核算
仓管员
使用人
物资调换单
物资/工具调换
仓库账
相应物资台账
仓管员

生产车间
生产车间

生产车间

生产车间

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
原材料验收管理流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

采购计划

反馈

供应商

付款

原料入厂

品保对质量验收
仓储对数量验收

NO
是否合格

YES

原材料入库

告知使用
告知财务

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
进料过程检查操作流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期
审核/日期
批准/日期

采购材料程序

收料前告知检查

抽样作业检查

是否合格

NO
填写检查异常报告

YES
材料需求研究

是否作特采

YES
财务仓库填写《收料单》

NO

采购模块退货程序
制造品保登录检查结果报告

输入ERP系统
仓储入库
单据分发

鑫龙机械部件有限公司
流程名称：
进货检查不合格解决流程图
编 号：
版 本：B/0
生效日期：
页码：第1页，共1页
制定/日期