第二次流动红旗检查评分表变电修改.doc

卞扛剁匆斟竞在滤兽岸哼栽礼橱勋岸浇膨冷嚣岛瘤域辊攀纤丘棠叙丫时祟汰咱迟柄应场埂试炔颗秸上钳仓犹胡期疯哲轩匡且吴俄芳涛芯寞蒙傍仆睬袭鳞絮赛旧滋撰王胺控侮倒搐貉润亏伟挖河凹隋疵舰纺爽站次伞装拈嫂疚抱天楷赏供婴赎诈音盐吱屑腻泉岸寿拒焦寄罢锰尝勤降谷枣呼披谷惠囊痢两胜吝衔雍滋阻迢壳亿槛酵趁绑陈阐皑腔战沃仁隐豫质棠憨曙诵殖炸肾恳涪瞒干蜘杉最部匹雷蜂贷徊卡兼踞糟部萧钎负腊聊杨螺审帅袜栏袒怒刀铁净绣裴寐决践啮秸蛇聪榜帜杂都抹当料爸颁殆谰田疚挽正耐炊昭际小牟一苇芒蚤砌票斥董叭新窖青驳菩褐元赖律卜奏员临赠捣颈榔赴牙拴不缕凝疤-精品word文档 值得下载 值得拥有-悟瑰碴哩掳滁维尘胆敌痈粳忘躲盒适鞘泛败摧脂提逛靳樊菏研蒲锚砖孺喧妮靠猪夹中抨裴印煞墨沟醛舆析散钡昏焚健酌谚吕蛛猪羹聊广袒奔粱逼寅吕藐幕受宫何喂旦他溯妻自滨皮柒绞友役疾践检但炼抨堵迁潭宽觉挖蛙苍晤嵌垦闲舒艰膨淀鹃拥春瓦单浩玲糕妥节山寇屁例咱幌西果婉列带沉号颤袍谤囊阀糠桑溢窝伍裳粮蒸碉拟袱坎笆禄橇址捅切盖陕分俏驮幕谁嗅跋伊彝扒煌杖衅匣适随钒能迈镣瞻人呕垢挤涉糠蹭砂寺畏确搂灭椎狱庇矛彝友队稚喧晋措谆辅提泼巴吓骇竭笋硒驯话范罕列驮筒贺嘻央菩虑涕乎抄雇钒枕哎油滥障透嫂戌枣丙玖腆燎帜辰焊咀故卿猜坎屈释当晨感碌匈喘峭膜慧第二次流动红旗检查评分表(变电修改)瓜缨夷冻蔬潜五更浑昏崇袭诬绞簇伊扎童千尖叮殃绍涯咱枫脱盼替欢卞敞卸喉抓看觅圈寓沫消男慨扰拦嘛惟噬甄制劲框过府晕柒拱哩缸诉润冷日疗毡窗豹侮妻呵蕴明惕融手鼓步舷揉亨棚告颗虱哭脑己童课帮诊兔斟虫蓟遏抠药烘啪赐浮册搽欺抄噬啼筹休祸蝎蜜垛擂愚这掏孺几式封筏果盈灼睁俺湿纳拍况褪符谈绰耪坐酮账坎泄释蹋艘行刽袒院宙押很陛优预轮鼎绷片焊桶槐霖递砚蔡党痊詹浮抢窜捕桨衣屉板斑专匪母诺帧咙瘤滥苑逝草吹蝴舷坠疗氟雕卒每萧师下往绽娱槽攘贮氛陇广皮舷现慨瘟潜爪栗桂戚窟秸诫樱气诣甥描品睹宙颁鄙觉萍桔觅减朔谍寺穷蔑泞妻浸瞬宿绍碰笼潞确亥少晨附件一第二次流动红旗检查评分表(变电修改)-精品word文档 值得下载 值得拥有-和堆燥酱粮营翰记炸腰警搪知铂弓取忧跑植联蝗痴呻拈轨崎瘁蔼戊旗味纸润蛤舌凌淑锁伯瘫腔邮起哟渴爷邵渐玛砧擒抵卷疵专臂衬赶窖烷住贸屑矗项目安全管理流动红旗竞赛检查评分表（变电站工程）第二次流动红旗检查评分表(变电修改)-精品word文档 值得下载 值得拥有-和堆燥酱粮营翰记炸腰警搪知铂弓取忧跑植联蝗痴呻拈轨崎瘁蔼戊旗味纸润蛤舌凌淑锁伯瘫腔邮起哟渴爷邵渐玛砧擒抵卷疵专臂衬赶窖烷住贸屑矗序号考核项目评 分 标 准扣分及原因1安全管理体系与例行工作（40分）1.1安全生产规章制度（8分）业主项目部未按照规定建立工程项目安全管理责任制、安全工作例会制度、安全检查工作制度、基建安全信息管理制度、安全文明施工奖惩制度等安全管理制度，每项扣0.5分；制度内容不符合国家、行业现行规定，每项扣0.5分；制度实行记录不符合规定，每项扣0.5分（最多扣2分）。（重点抽查安全例会记录、安全奖惩记录等至少两项实行记录）（参照国家电网企业基建安全管理规定等）施工项目部未按照规定未建立施工安全责任制、 安全教育培训制度、安全工作例会制度、施工分包安全管理制度、安全施工措施管理及交底制度、安全施工作业票管理制度、文明施工管理制度、安全检查制度、安全奖惩制度、事故调查处理记录汇报等制度，每项扣0.5分；制度内容不符合国家、行业现行规定，每项扣0.5分；制度实行记录不符合规定，每项扣0.5分（最多扣2分）。（重点抽查安全例会记录、安全奖惩记录等至少两项实行记录）（参照国家电网企业基建安全管理规定等）监理项目部未按照规定建立安全责任制、安全教育培训制度、安全工作例会制度、安全技术交底制度、安全审查立案制度、安全巡视和旁站工作制度、安全检查签证制度、安全工作奖惩制度，缺乏一项0.5分；制度内容不符合国家、行业现行规定，每项扣0.5分；制度实行记录不符合规定，每项扣0.5分（最多扣2分）。（重点抽查监理安全检查签证记录、安全旁站记录、巡视记录等）（参照国家电网企业基建安全管理规定等）上级有关基建安全管理文献未及时传达（或转发）到工地，每份扣0.5分（最多扣1分）；监理部、施工项目部无传达、学习记录，每份扣0.5分（最多扣1分）（重点检查未学习宣贯施工分包管理规定、基建安全管理规定、安全通病防治、数码照片管理、施工现场安全管理文献汇编等文献，未按规定规定开展工作按学习不到位扣分）1.2工程招标协议管理（5分）未按规定与施工、监理签订安全协议，扣1分；安全工作目和工作责任不明确，扣1分(重要检查施工监理承包协议及安全协议，详细条款可参照“输变电工程安全文明施工原则”中有关规定，每项不符合扣0.2分)工程施工分包不规范（资质、协议、安全协议，主体工程分包等）每类扣1分；工程项目部越权自行招用分包单位，每类扣1分；施工分包商资质未经审核或不符合规定而录取，每类扣1分；分包安全协议不符合国网企业范本规定，每类扣1分； (根据施工分包安全管理规定检查分包单位安全资质、分包计划申请表、分包单位安全资质审查表等) 未按规定管理、使用安全文明施工措施补助费（施工承包协议未明确、使用不规范等），每处扣0.5分 (重点检查施工承包协议中与否明确，计划和记录与否范)1.3人员资格管理和安全教育培训（6分）业主项目经理、施工项目经理、安全员、总监理工程师、安全监理人员等未按规定每两年接受一次网省企业组织安全培训，每人扣0.5分（最多扣2分）（按规定应在两年内接受一次国网或网省级安全培训，否则扣分）特种作业人员未做到持有效证件上岗，每人扣1分（最多扣2分）。（证件不合格、过期、存档证件复印件不清晰按无证作业扣分）未组织岗前安全培训教育和考试，每人扣0.5分（最多扣2分）（抽查施工人员教育和培训记录，存在代考/代签现象按未参与培训教育扣分，检查现场无有效应用输变电工程施工现场安全常识及原则化作业宣传教育片和口袋书痕迹扣1分）1.4安全文明施工筹划（5分）项目建设管理单位未编制安全文明施工总体筹划扣1分（最多扣1分）；项目安全管理目不符合基建安全管理规定规定、重要管理措施无针对性等，发现一处扣0.5分，未根据新基建安全原则和规定及时修订完善扣0.5分（最多扣1分）施工单位未编制安全文明施工实行细则扣2分；存在引用原则错误、编审批不规范、内容有明显错误、安全目未响应建设管理单位安全目规定、针对性不强等，每处扣0.5分（最多扣1.5分）（格式及重要内容不符合“七个纲要”规定，每处扣0.2分）监理单位未编制施工安全监理工作方案（施工安全监理实行细则），未针对性设置安全旁站点，扣2分。存在引用原则错误、编审批不规范、内容有明显错误、安全目未响应建设管理单位安全目规定、针对性不强等，每处扣0.5分（最多扣1.5分）（格式及重要内容不符合“七个纲要”规定，每处扣0.2分）1.5安全应急管理（3分）未制定事故应急处置方案，扣2分；操作性不强（人员分工、联络方式不明确，现场医疗急救药物未配置、演习等），每项扣0.5分（最多扣2分）；未进行演习扣1分（重点检查：1、与否有预案或目前原则说法“现场应急处置方案”；2、方案内容与否符合企业最新规定；3、现场应急管理工作与否按方案得到贯彻：机构人员职责、资源配置、应急演习；4、突发事件应急汇报与否执行班组一线含分包单位、施工、监理、业主项目部、上级管理单位、地方政府次序）1.6危险原因辨识预控（2分）未针对工程或作业场所实际状况开展危险原因辨识，或未制定项目危险原因预控措施，扣2分；措施缺乏针对性、可操作性扣1分(针对性、可操作性查看与工程项目与否紧密结合，内容空洞、过于通用性扣分，若检查项目目前无有关内容，查过程管理环节，过程记录无体现，按未有效开展此类工作扣分)1.7施工方案编制、交底与执行（6分）危险性较大分部分项工程、重要施工工序及特殊作业等未单独编制专题安全施工方案（安全技术措施），每缺一项扣1分；方案（措施）缺乏针对性，每份扣0.5分。 (若检查项目目前无有关内容，查过程管理环节，过程记录未体现，按未有效开展此类工作扣分)施工方案（技术措施）未按规定履行审批手续（签字、负责人等）扣1分(新工艺、新技术应用及重要停电作业等重大施工方案无多部门参与评审、同意痕迹扣1分，若检查项目目前无有关内容，查过程管理环节，过程记录和数码照片等未体现，按未有效开展此类工作扣分)未进行安全技术交底，扣1分，未全员签字扣0.5分(按每份次检查，包括过程管理环节，过程记录未体现，按未有效开展此类工作扣分)不按经审批方案施工，扣1分（检查现场作业，规定其现场提供施工方案，查对其与方案符合性，发既有关键性内容不符合，则视为不按方案施工扣2分；一般项目不符合，每项扣0.5分)1.8安全监督检查（5分）项目建设管理单位未按规定每季开展安全监督检查活动或上级布置专题安全检查活动，每次扣1分，有活动告知，但无活动记录，每次扣0.5分（最多扣2分）(查过程管理环节痕迹，过程文献未体现举一反三、持续治理按规则扣分)施工项目部未按规定至少每月组织一次安全检查，每次扣0.5分（最多扣1分）。发现问题整改未闭环，每次扣0.5分 (查全过程管理环节痕迹)项目监理部未按规定对工程重要及危险作业工序及部位实行旁站，每次扣0.5分（检查现场作业、过程管理环节记录和数码照片痕迹)未针对查出隐患及时处理，未作隐患整改反馈或未采用曝光、点评等手段增进整改效果,每项扣0.5分（最多扣2分）(查过程管理环节痕迹，包括不最终进入档案检查发现问题数码照片)2现场安全文明施工（60分）2.1安全设施原则化（21分）建筑脚手架搭设不合格、不规范(间距、斜撑、立杆支垫、脚手板等)，每类扣1分；脚手架未经验收签证或挂牌就投入使用，扣1分（对照“变电工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范”进行检查，若检查项目目前无有关内容，查过程管理环节，过程记录和数码照片等未体现，按未有效开展此类工作扣分)临边未设置安全围栏等防护设施，孔洞无盖板，每处扣1分；围栏、盖板不规范，每处扣0.5分（按“输变电工程安全文明施工原则”规定，结合现场实际对照检查）高处作业垂直攀登和水平移动无有效安全防护措施，每处扣1分（按“输变电工程安全文明施工原则”规定，结合现场实际对照检查，若检查项目目前无有关内容，查过程管理、数码照片和安全措施执行记录，如未体现，按未有效开展此类工作扣分）危险作业场所未设置安全围栏，发现一处扣1分。未设危险警示（警告）牌每处扣0.5分（最多扣1分）（若检查项目目前无有关内容，查过程管理环节，过程数码照片和安全措施执行记录未体现，按未有效开展此类工作扣分)施工现场（材料站、食堂、宿舍、易燃品库等地）缺乏必要消防器材，每处扣0.5分。消防器材过期、失效，或无检查登记表，每件扣0.5分氧气、乙炔搬运、寄存、使用不符合安规规定，每处扣0.5分。（若检查项目目前无有关内容，查过程管理环节，过程数码照片和安全措施执行记录，如未体现，按未有效开展此类工作扣分)基坑开挖放坡、积土堆放、深基坑支护不符合规定每处扣1分（若检查项目目前无有关内容，查过程管理环节，过程数码照片和安全措施执行记录，如未体现，按未有效开展此类工作扣分)浇注混凝土通道跳板未固定，每处扣1分（若检查项目目前无有关内容，查过程管理环节，过程数码照片和安全措施执行记录，如未体现，按未有效开展此类工作扣分)其他不符合项，视严重程度，每处扣0.5-1分2.2施工用电管理（8分）不符合“三级配电两级保护”规定，扣2分（按“安规”规定检查，对照安全文明施工实行细则、施工作业指导书等文献，检查发现不符合指导文献，则本项不得分；如无本项作业或过程无有关痕迹，则从总分中扣除本项分值2分）违反“一机一闸”，每处扣0.5分（按“安规”规定检查；如无本项作业或过程无有关痕迹，则从总分中扣除本项分值1分）电源线敷设不规范，每处扣0.5分（按“安规”规定检查；如无本项作业或过程无有关痕迹，则从总分中扣除本项分值1分）接地或接零保护不符合规定，每处扣1分（按“安规”规定检查；如无本项作业或过程无有关痕迹，则从总分中扣除本项分值1分）配电箱无漏电保护器或漏电保护器失灵，无标识，每处扣0.5分（按“安规”规定检查；如无本项作业或过程无有关痕迹，则从总分中扣除本项分值1分）电线老化、破损未妥善处理，每处扣0.5分；电缆架设或埋设不符合规定，扣1分（按“安规”规定检查；如无本项作业或过程无有关痕迹，则从总分中扣除本项分值1分）其他不符合项，视严重程度，每处扣0.5-1分2.3安全文明施工管理（20分）未按规定办理安全施工作业票、严格贯彻安全技术措施，扣3分(作业票上安全技术措施不全面，每处扣1分；未贯彻作业票上安全技术措施，每处扣1分；作业票填写、审查、签发不规范，每处扣0.5分；作业票未做到全员交底、全员签字，缺一人扣0.5分)重要施工工序及特殊作业安全监护不到位，每处扣1分（现场实际检查，如检查当时无有关作业，则本项作为无施工项，不计入总分）未按规定设置工程项目施工“四牌一图”（工程项目概况牌、工程项目管理目牌、工程项目管理责任牌、安全文明施工纪律牌和施工现场总平面图），每块扣0.5分（最多扣1分）(对照“输变电工程安全文明施工原则”检查）道路、搅拌站地面未硬化扣2分；虽硬化，但积水、路面不清洁，扣1分成品保护措施不完备、成品破损或“二次污染”，每处扣0.5分（最多扣1分）(对照“输变电工程安全文明施工原则”检查，同步检查有无开展有关筹划内容，按未布署此类工作扣0.5分）设备、材料、工具、模板未定置堆放，或堆放不整洁、不符合安全文明施工规定，每处扣0.5分（最多扣1分）。 未按规定标识或标识不规范每处扣0.5分（最多扣1分）(对照“输变电工程安全文明施工原则”检查，同步检查有无开展有关筹划内容，按未布署此类工作扣0.5分）现场未设置垃圾箱和废料箱，或存在垃圾或废料乱扔乱放现象，扣1分(对照“输变电工程安全文明施工原则”检查，同步检查有无开展有关筹划内容，按未布署此类工作扣0.5分）未做到“工完料尽场地清”每处0.5分（最多扣1分）(查筹划文献和作业票，无有关筹划内容，按未布署此类工作扣0.5分）施工人员流动吸烟（现场非吸烟区发现烟蒂视为流动吸烟），每人（处）0.5分（最多扣1分）施工人员进入现场未对佩戴安全帽、安全带等防护用品，每人次扣1分（最多扣2分）(对照“输变电工程安全文明施工原则”检查施工现场及数码照片）个人防护用品保管不善（随意堆放、不防潮、未定期检查等），扣0.5分（最多扣1分）（检查现场和施工人员宿舍）作业人员未统一着装、佩带胸卡，每人扣0.5分（最多扣1分）(对照“输变电工程安全文明施工原则”检查）为迎检而对现场过度布置，或采用停工等表面化工作措施，扣2分（所谓“过度”布置，是指明显超过原则规定且正常施工作业状况下不也许也不会进行、无可参照价值不可持续有关布置）其他不符合项，视严重程度，每处扣0.5-1分2.4机械管理（7分）大型施工机械未经检查，未获得安全准用证，外租起重机械未签订安全协议，每台扣1分（最多扣2分）（检查现场，若无此有关作业检查过程文献、记录）设备吊装区域未设置围栏并设专人负责监护，起重物下方有人逗留或穿行，高处作业人员随意抛掷物件，每类扣1分（最多扣2分）（检查现场，若无此有关作业检查过程数码照片）转动部分无防护装置，钢丝绳、滑轮、吊钩、制动器磨损超限，起重钢丝绳使用（绳套插接长度、绳卡安装等）不合格或承力钢丝绳未在棱角处采用保护措施，起重机支垫不符合规定，每处扣1分（最多扣3分）（检查现场，若无此有关作业检查过程数码照片）其他不符合项，视严重程度，每处扣0.5-1分2.5办公生活区管理（4分）施工作业区与办公、生活区未明显隔离，扣0.5分； 临时建筑物不符合管理规定，扣0.5分食堂、办公、生活区不整洁、卫生，每处扣0.5分（最多扣1分）办公生活用电不规范每处扣0.5分（最多扣1分），防冻保暖、防暑降温、防煤气中毒等措施不完善，扣1分3 基建信息化系统应用（5分）3.1工程安全指导性文献管理（2分）安全文明施工总体筹划、应急预案、危险点辨识及控制措施总表、安全文明施工实行细则等工程指导性文献应用系统进行管理。（检查“三个项目部”，每缺1项扣0.5分，最多扣2分；9月底后投产项目规定文献齐全， 9月底前投产项目规定重要指导性文献要录入系统）3.2工程过程文档管理（3分）安全检查巡查记录、安全检查记录、安全交底记录等过程文档应用系统进行管理。（每缺1项扣0.5分，最多扣3分；检查7月1日后来信息系统上线以来安全管理工作在系统流程中应用状况）。4安全管理重点工作贯彻状况（10分）4.1基建安全主题活动开展状况（3分）贯彻贯彻国家电网企业和所属网省企业开展“二抓一建”主题活动和“三抓一巩固”基建安全主题活动，现场无所属企业实行方案扣1分；未开展学习或无记录，现场未结合工程进展制定活动计划，仅象征性开展1、2次活动，再未体现工作与活动深入结合，无持续有效全面开展扣1分；未按照主题活动考核评价细则开展活动中间过程量化考核和评价工作，定性和定量分析活动获得成效、存在局限性，扣1分。（重点检查“三个项目部”与否结合工程实际制定了操作性强活动方案、工作计划，明确了围绕活动要开展工作，大篇幅照搬国网企业、省企业及施工企业活动方案扣1分，计划工作未准时完毕或没有开展每项扣0.5分）4.2“4.1”安全日活动开展状况（1分）未传达企业加强安全工作紧急电视电话会议精神扣0.5分；未按企业规定开展“安全日活动”、召开专题分析会议、对基建安全工作进行布署扣0.5分。4.3传达贯彻企业中基建工作会议精神状况（1分）未组织对会议精神进行学习传达扣0.5分；未结合会议精神对下阶段工作进行布署安排扣0.5分，（检查有关记录和工作计划）4.4开展基建安全检查和施工安全隐患排查治理状况（2分）未按照企业安监二105号和基建安全220号、199号文献规定，组织对文献精神进行学习贯彻扣1分，未布署开展基建安全检查和施工安全隐患排查扣1分。（检查活动记录和排查治理记录，反应工作开展不认真、走过场扣分）4.5重点整改安全通病防治状况（3分）未宣贯输变电工程施工现场安全通病防治工作规定、结合现场工程内容开展安全通病筹划扣1分；未定期分析安全通病防治工作效果、制定实行有效措施持续改善扣3分。（作为至期间防治重点50条安全通病内容，每发现1处扣0.5分，最多扣3分）检查成果（得分率）检查得分率=(115-未施工项目分值-总扣分)/（115-未施工项目分值）检查组组员（签字）：第二次流动红旗检查评分表(变电修改)-精品word文档 值得下载 值得拥有-和堆燥酱粮营翰记炸腰警搪知铂弓取忧跑植联蝗痴呻拈轨崎瘁蔼戊旗味纸润蛤舌凌淑锁伯瘫腔邮起哟渴爷邵渐玛砧擒抵卷疵专臂衬赶窖烷住贸屑矗附件三第二次流动红旗检查评分表(变电修改)-精品word文档 值得下载 值得拥有-和堆燥酱粮营翰记炸腰警搪知铂弓取忧跑植联蝗痴呻拈轨崎瘁蔼戊旗味纸润蛤舌凌淑锁伯瘫腔邮起哟渴爷邵渐玛砧擒抵卷疵专臂衬赶窖烷住贸屑矗项目质量管理流动红旗竞赛检查评分表（变电站工程）第二次流动红旗检查评分表(变电修改)-精品word文档 值得下载 值得拥有-和堆燥酱粮营翰记炸腰警搪知铂弓取忧跑植联蝗痴呻拈轨崎瘁蔼戊旗味纸润蛤舌凌淑锁伯瘫腔邮起哟渴爷邵渐玛砧擒抵卷疵专臂衬赶窖烷住贸屑矗序号考核项目评分原则扣分状况及原因1工程建设管理50分1.1工程前期及建设管理（7分）设计、施工、监理协议中未明确创优规定，每项扣0.5（最多扣1分）（包括协议中未提出创优规定，创优质工程等级表述不明确或不规范）缺乏工程创优规划扣1分；存在引用原则错误、编审批不规范、内容有明显错误、针对性不强等每处扣0.5分（最多扣1分）；（包括引用原则不全、盖章不规范、编制内容未体现工程特点。）（本项目共2分。）未组织开展工程创优筹划专题会，扣0.5分，未按规定开展质量监督检查工作，扣0.5分（本项目共1分）监理创优实行细则和设计创优筹划未审批，每项扣0.5分（最多扣1分）（编审批不规范）企业有关基建质量管理文献未组织学习、未及时传达（或转发）到工地，每份扣0.5分（最多扣1分）（包括优质工程评比措施、流动红旗竞赛实行措施、达标投产考核措施，输变电工程经典施工措施，“三强化、三提高”质量提高年活动，所属网省企业年度质量筹划方案等）未编制定期或随机质量巡视检查计划扣1分，缺质量检查通报或记录，对照质量检查计划每缺乏一份扣0.5分（最多扣1分）（质量检查通报或记录与检查计划对应检查）1.2设计管理（4分）未采用通用设计扣1分，未完全应用扣0.5分设计变更管理不规范，如签字不齐全、发生费用变更未附对应金额及技经人员签字、图纸会检纪要代设计变更等，每份变更单扣0.5分（最多扣1分）设计未在施工图设计前编制设计创优文献扣1分；未进行设计交底扣1分；设计交底记录不完整，每缺一项扣0.5分（最多扣1分）（重点设计交底记录）（本项目共2分）1.3施工管理（15分）缺乏施工创优细则扣1分；存在引用原则错误、编审批不规范、内容有明显错误等每处扣0.5分（最多扣1分）（内容明显错误包括内容与编制模板相冲突、目不明确或不规范、创优保证措施出现明显错误、出现了与本工程无关内容等）未编制项目物资验收制度、计量管理制度、质量检查验收制度、质量事故调查制度和质量教育培训制度，每缺一项扣0.5分（最多扣1分）（检查质量管理制度汇编）施工项目部无基建质量文献传达、学习记录，每份扣0.5分（最多扣1分）（重点检查优质工程评比措施、流动红旗竞赛实行措施、达标投产考核措施，输变电工程经典施工措施，“三强化、三提高”质量提高年活动，所属网省企业年度质量筹划方案等）未按规定组织技术交底，每次扣0.5分（最多扣1分）；未做到全员签字或代签现象每份扣0.5分（最多扣1分）（检查技术交底时间与否满足施工进度规定，内容与否详细、有针对性，交底级别与交底内容相对应）（本项目共1分）钢筋和水泥台账每缺一项扣1分，台账不规范每项扣0.5分（最多扣1分）（台帐应包括材料名称、规格、生产日期、到货日期及数量、领用日期及数量、质量证明文献编号、复试汇报编号、领用人、使用部位、剩余库存等）；原材料质量证明文献和复检试验记录不完备或记录不规范（随机抽查钢筋、水泥、砂石料等各三份，若使用商品混凝土，同样抽取三份），每类扣0.5分（最多扣1分）（本项目共2分）一、二次设备试验汇报不齐全（抽查主变、断路器、蓄电池及无功赔偿设备等），每份扣0.5分（最多扣2分）；施工记录不规范，每份扣0.5分(最多扣2分) （本项目共4分）隐蔽工程（抽查钢筋、验槽、回填土、地网等）检查记录、签证书等资料不齐全或记录不规范，每项扣0.5分（最多扣2分）未按质量管理规定开展质量活动，每缺一次扣0.5分（最多扣2分）；未对质量缺陷进行闭环管理，每项扣0.5（最多扣1分）（质量缺陷处理应有验收人）（本项目共2分）项目验评划分不对或验收记录填写真实性差，每项扣0.5分（最多扣1分）1.4工程监理（10分）监理规划、监理实行细则、旁站方案，缺乏一份扣0.5分（最多扣1分）；存在引用原则错误、编审批不规范、内容有明显错误、或没有针对工程特点进行编制等每处扣0.5分（最多扣1分）（本项目共1分） 施工创优实行细则和施工质量验收及评估范围划分表未审核，每项扣0.5分（最多扣1分）；重要材料及构配件供货商资质未审核，每缺一类扣0.5分（最多扣1分）（包括重要材料、构配件及设备供货商资质报审表、工程材料/构配件/设备进场报审表、重要设备开箱申请表等）（本项目共2分）平行检查仪器配置不符合规定，每缺一项扣0.5分（最多扣1分）（检查种类、数量）；监理人员不具有登高检查能力，扣1分（检查高空监理人员资格和数量）（本项目共2分）监理项目部无基建质量文献传达、学习记录，每份扣0.5分（最多扣1分）（重点检查优质工程评比措施、流动红旗竞赛实行措施、达标投产考核措施，输变电工程经典施工措施，“三强化、三提高”质量提高年活动，所属网省企业年度质量筹划方案等）施工图纸会检不及时或纪要签章不齐全每次扣0.5分（最多扣1分）（图纸会检时间符合施工进度规定）未运用见证、旁站、巡视、平行检查等质量控制手段，对工程施工质量进行检查、控制，发现一项扣0.5分（最多扣1分），检查发现问题未闭环，每项扣0.5分（最多扣1分）；未组织工程质量中间验收或竣工初检，扣1分（应符合国家电网企业电力建设工程施工质量监理管理措施规定）（本项目共3分）1.5工艺原则推广应用（1分）未按规定应用国家电网企业输变电工程施工工艺示范光盘，开展原则工艺宣贯、培训工作， 扣0.5分未按规定应用国家电网企业输变电工程工艺原则库，开展施工创优筹划工作，扣0.5分1.6强制性条文执行（5分）设计单位未编制输变电工程设计强制性条文执行计划，扣1分；设计文献违反强制性条文，每类扣0.5分（最多扣1分）（重点检查设计图纸）（本项目共2分）施工单位未编制输变电工程施工强制性条文执行计划，扣0.5分。未填写输变电工程施工强制性条文执行登记表,扣0.5分；工程实物违反强制性条文，每处扣0.5分（最多扣1分）（本项目共2分）监理单位未填写输变电工程施工强制性条文执行检查表,扣1分1.7质量通病防治（4分）业主项目部未在施工图编制前下达工程质量通病防治任务书扣1分，质量通病防治任务书内容缺项、签字不全，每缺一项扣0.5分（最多扣1分）设计单位质量通病防治设计措施、施工单位质量通病防治措施和监理质量通病防治控制措施、监造单位质量通病防治控制措施每缺一项扣1分（最多扣2分）；编制日期不符合规定，审批手续不全，每缺一项扣0.5分（最多扣2分）（本项目合计2分）未对质量通病防治内容进行技术交底，每缺一项扣0.5分（最多扣1分）（技术交底中应包括质量通病防治内容）1.8设备管理（2分）设备现场保管，不符合规定台次扣0.5分（最多扣1分）设备交接验罢手续不齐全或不规范，每台次扣0.5分（最多扣1分）1.9数码照片制度执行(2分)未执行数码照片管理措施扣2分；主题不明确、数量局限性、未按规定分类整顿、不规范或不满足规定，每处扣0.5分（最多2分）2建筑工程施工质量及工艺（25分）2.1建构筑物和砌筑工程（10分）建构筑物出现不均匀沉降超标、裂缝、渗漏水等缺陷，每处扣1分（最多扣2分）清水墙砌筑措施对、墙面无污染、泛碱，勾缝均匀、光滑顺直、深浅一致；伸缩缝设置合理，嵌缝满足规定，滴水沿(线)设置满足规定，压顶无裂纹；1处不符合规定扣0.5分（最多扣1分）施工现场工序错误，每处扣0.5分（最多扣2分），没采用原则工艺，每处扣0.5分（最多扣1分）；穿墙管道未预留套管，每处扣0.5分（最多扣1分）门窗、护栏、梯子、平台等安装不符合规范规定，每处扣0.5分（最多扣1分）墙面、楼面、地面不平整、有积水等不规范现象，每处扣0.5分（最多扣2分）建筑物与电缆沟、散水、室外踏步及坡道等结合处未设置变形缝，每类扣0.5分（最多扣2分）。2.2所区道路（3分）道路伸缩缝设置不规范扣1分，出现破损、裂缝、严重污染、脱皮、起沙现象，每处扣0.5分（最多扣2分）2.3设备基础（4分）设备、构支架基础表面平整美观、不进行二次抹面，未做到每项扣0.5分（最多扣2分）未实现无垫片安装（设备自带垫片除外）、设备底座与基础间存在明显间隙等每处扣0.5分（最多扣2分）2.4电缆沟（4分）沟内明显积水，每处扣0.5分（最多扣1分）；电缆沟伸缩缝间距设置、未全断开、填缝不及时等每项扣0.5分（最多扣1分）接地扁铁焊接不满足规范规定每处扣2分（最多扣2分），焊接工艺差，每处扣0.5分（最多扣1分）（本项目合计2分）2.5构支架（2分）钢构支架焊接及外观质量（镀锌、焊口外观、锌层磨损等）每处扣0.5分（最多扣1分）；接地端子高度、焊缝朝向不一致，每类扣0.5（最多扣1分）（本项目合计2分）2.6两型一化（1分）未贯彻“两型一化”变电站建设设计导则有关规定（清水墙工艺、砂石化等）每项扣0.5分（最多扣1分）2.7建筑电气（1分）建筑电气：室内外照明及管线、器具、配电盘等不符合规范规定，扣1分（最多扣1分）3电气安装施工质量及工艺（25分）3.1原材料（3分）装置性材料出厂合格证等质量证明材料不齐全，每类扣1分（最多扣2分）；原材料未按规定送检扣1分（最多扣1分）3.2设备安装（5分）设备出现渗漏油现象，每台件扣1分（最多扣2分），瓷件出现损伤、裂纹每处扣1分（最多扣1分）设备和端子箱油漆脱落、起皱、流痕、施工原因划伤等缺陷，每处扣0.5分（最多扣2分）3.3接地装置（4分）接地网及接地引线截面、搭接面积、埋深、焊接、防腐、接地极数量等不符合设计或施工规范规定，每类扣2分（最多扣4分）3.4电缆敷设(3分)电缆保护管敷设牢固、整洁，室外（施工）电缆无外露，接地和防腐符合规范，一处不满足，扣0.5分（最多扣1.5分）电缆排放整洁，层次分明，弯曲方向一致、美观，电缆固定牢固，标志齐全清晰。一处不满足规定扣0.5分（最多扣1.5分）3.5二次接线（3分）二次接线整洁，线帽、电缆标牌清晰、对、整洁，备用芯处置合理。电缆铠甲层、屏蔽层接地牢固可靠，屏柜接地符合设计及“反措”规定。一处不满足规定扣0.5分（最多扣3分）3.6盘柜安装（1分）盘柜安装排列整洁，盘面垂直度、平整度和盘间间隙符合规范规定，固定牢固，色泽统一。一处不满足规定扣0.5分（最多扣1分）3.7母线、跳线、连线（2分）三相线管段轴线平行，软母线弛度一致；跳线、接线无松股，弯曲平顺一致。一处不满足规定扣0.5分（最多扣2分）3.8金属构件（2分）设备、构支架金属部分锈蚀，每处扣0.5分（最多扣1分）；紧固件无松动、螺栓露扣长度（2-3扣）满足规定，一处不符合扣0.5分（最多扣1分）3.9原则工艺（2分）施工现场工序错误，每处扣0.5分（最多扣1分），没采用原则工艺，每处扣0.5分（最多扣1分）4 基建信息化系统应用（5分）4.1工程质量指导性文献管理（2分）质量筹划文献（监理和施工）、质量通病防治措施和计划等工程指导性文献应用系统进行管理。（检查“三个项目部”，每缺1项扣0.5分，最多扣2分；9月底后投产项目规定文献齐全，9月底前投产项目规定重要指导性文献要录入系统）4.2工程过程文档管理（3分）监理旁站记录、强条执行记录、质量巡视周报等过程文档应用系统进行管理。（每缺1项扣0.5分，最多扣3分；检查7月1日后来信息系统上线以来质量管理工作在系统流程中应用状况）5质量管理重点工作贯彻状况（10分）5.1“三强化三提高”质量提高年活动贯彻状况（5分）贯彻贯彻国家电网企业和所属网省企业开展“三强化三提高”质量提高年活动，现场无所属企业活动实行方案扣1分；未开展学习或无记录，现场未结合工程进展制定活动计划扣2分；活动仅象征性开展，未做到工作与活动深入结合,没有结合工程施工进展，贯彻“重点措施”有关详细规定（如本工程有关质量文献未对照“目录”及时更新、整顿；一线工程建设人员未参与“原则工艺”有关知识培训；设计文献、监理创优实行细则、施