大连新中连软件工程有限公司质量手册.doc
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1、大连新中连软件工程有限公司NCL/QN-2023 质 量 手 册版次/修订状态:A/3受控状态: 分 发 号: 持 有 者: 2023年1月1日发布 2023年1月 1 日实行大连新中连软件工程有限公司 发布编写:办公室 企划部日期:2023年1月1日审核:日期:2023年1月1日批准:日期:2023年1月1日目 录章 节标题页 数A发布令B前言C应用范围D引用标准和术语缩写第一章质量管理体系过程描述2第二章质量方针、质量目的及实行原则1第三章组织机构和各部门职责7第四章质量管理体系3第五章管理职责4第六章资源管理2第七章产品实现8第八章测量、分析和改善6第九章质量手册管理2附 页发 布 令为
2、进一步提高我公司产品质量保证能力和全员产品质量意识,全面贯彻本公司的质量方针,实现质量目的,提高产品的信誉限度,我公司依据GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系 规定标准规定进行质量管理。为此,本着切实有效的原则,结合我公司的实际情况,编制了质量手册,现予以批准发布。质量手册是我公司质量方针、目的和质量管理体系的具体阐述,是保证公司质量管理体系运营的指令性文献,是公司开展质量活动的法规和准则,全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行,竭尽全力履行质量职责和义务,保证公司质量管理体系的有效运营。授权武强同志为管理者代表,全面负责公司质量管理体系的运营;办公室和
3、企划部共同承担质量管理体系运营的平常管理工作。本手册自发布之日起实行。大连新中连软件工程有限公司 总经理:2023年 1 月 1 日 前 言大连新中连软件工程有限公司创建于一九九三年五月,十余年来,先后与新加坡宇博公司、香港中联集团合资合作。2023年4月,新中连成功收购合资方香港中联集团的股份,正式以全员股份制的崭新姿态步入了一个新的发展阶段。新中连重要致力于国内银行业应用软件的开发和系统集成。在计算机系统集成项目中提供一体化服务,根据客户需求,配合先进的计算机硬件系统和现代化的网络连接方案,提供应用系统设计、应用软件开发、安装调试、培训维护和技术支援等系列服务。是目前辽宁省为数不多的专门从
4、事银行软件开发的公司之一。注册资金:三百万元。本公司现有86名优秀的网络及系统集成、软件开发、管理与营销、售后服务等方面的人才,公司的高层管理人员均接受过高级管理教育和培训。公司精神:务实、创新公司经营理念:技术创新、公司管理、客户服务都以人为主线,满足客户日益增长的需求。大连新中连软件工程有限公司自 2023 年 7 月开始宣传和贯彻GB/T19001-2023标准,质量手册依据GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系 规定标准编写,已于 2023 年 8 月开始实行。公司根据市场竞争的需要和长期发展规划,为满足顾客对产品和服务质量的规定,决定依据GB/T1
5、9001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系 规定标准编写质量手册,建立质量管理体系,进一步做好质量管理工作, 2023 年 8 月 8 日发布并实行。希望广大用户关注和考察。电话:82528008传真:82528009网址:.com地址:大连市中山区祝贺街35号锦联大厦8层邮编:116001应 用 范 围本手册所指的质量管理体系,涉及组织机构设立、文献、登记表格、管理和控制等程序工作,是公司质量管理体系所涉及部门、人员开展质量管理体系策划、质量控制、质量保证和质量改善活动、实行质量管理的大纲性文献。本手册所设立的质量管理体系的组织机构只是与质量有关的行政机构的一部分。本手
6、册合用于大连新中连软件工程有限公司所属各部门及其受控文献、产品生产、销售和售后服务的全过程管理。本手册合用于公司稳定地提供满足顾客和法律法规规定的生产和服务过程的控制。本手册合用于公司内部进行质量管理,以保证质量管理体系有效运营并不断得到完善、不断地进行连续改善,以达成顾客的连续满意。本手册也合用于向外部的顾客和质量认证机构,证实本公司的质量管理体系符合GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系 规定标准,能满足顾客的规定和有关法律、法规的规定。引用标准和术语缩写1、引用标准 GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系 规定2、术
7、语及缩写2.1术语软件:包含与数据解决系统操作有关的程序、规程、规则以及相关文档的智力创作。软件产品:交付给用户的一整套指定的计算机程序、规程以及相关的文档和数据。软件项:在开发中间阶段或最后阶段的软件产品中任何可标记的部分。开发:创作软件产品的所有活动。阶段:规定的工作部分。软件开发工作流程:一个完整的软件开发工作流程应涉及项目规划及协议签约、项目立项、业务需求调研、需求分析、系统设计、系统实现、系统联调、系统测试、系统试运营、系统验收、系统维护、项目结束。2.2 缩写NCL 大连新中连软件工程有限公司QN 质量手册代码PF 程序文献代码MF 管理文献代码TF 技术文献代码QR 质量记录代码
8、NCL编 号NCL/QN-2023第一章 质量管理体系过程描述版 次A/0 页 次 1/2第一章:质量管理体系过程描述大连新中连软件工程有限公司质量管理体系是依据GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系 规定标准建立的。所编制的质量手册按照标准规定,从质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改善五个方面,结合公司实际情况进行了描述。成为我公司质量管理体系大纲性文献,具有切实可行性和指导性。能保证我公司质量管理体系的保持和实行,并予以连续改善。公司对质量管理体系所需要的过程进行辨认,并编制相应的程序文献,这些过程可以是从辨认顾客需求到顾客评价的过程
9、,也可以是具体的质量活动的子过程;程序文献明确过程控制的方法及过程之间互相顺序连接关系、过程辨认,确立监控、测量分析并对过程进行管理。对过程进行管理的目的是实行质量管理体系,实现组织质量方针和目的、对过程进行测量、监控和分析及采用改善措施,是为了实现策划结果,并进行连续改善。按照GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系 规定的标准所有规定及公司的实际情况,编制了适宜的文献及使质量管理体系有效运营。为了使质量管理体系连续、健康的运营,以提供质量管理体系实行活动的证据,编制了相应的质量记录。对过程和子过程进行有效监控、测量和分析及采用改善措施,为实现策划的结果和连
10、续改善,提供了准确的数据和信息。使公司建立的质量管理体系形成了完整的文献化体系。公司质量管理体系文献结构图程序文献 第一层文献质量手册涉及:质量方针、质量目的第二层文献第三层文献工作流程图、作业指导书、技术指标、检查规程、质量记录和其他文献 第一层文献质量手册,涉及公司质量方针和质量目的,是NCL质量管理体系共同大纲性文献。第二层文献程序文献,共编制 14 份文献。第三层文献部门工作规范和实行细则,涉及管理标准、工作标准,技术标准、公司标准、作业指导书、检查规范和质量记录等,其他文献是针对特定产品,项目编制的质量计划,设计输出文献或其他标准、规范。文献规定与实际运作保持一致,随着质量管理体系的
11、变化及质量方针、质量目的的变化,应及时修订质量管理体系文献,定期评审,保证有效性、充足性和适宜性。根据GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系 规定标准所建立的质量管理体系确立了NCL各项质量管理工作内容,总经理授权下的管理者代表负责制。程序文献明确了各职能部门工作内容、职责及相关部门接口工作,从而形成了质量管理体系的循环网络。由于质量手册明确了总经理授权管理者代表对公司生产和服务质量的最终全面责任,所以,必要时总经理可以对责任和参与部门进行直接领导和控制。为保证体系连续改善,保证符合国家法律、法规规定,为达成满足顾客的需求和盼望而坚持不懈地努力工作。NCL编
12、 号NCL/QN-2023第二章 质量方针、质量目的及实行原则版 次A/O 页 次 1/1第二章:质量方针、质量目的及实行原则1、质量方针坚持技术创新和管理进步,注重质量管理体系建设,以顾客满意为目的,使公司不断发展壮大。2、质量目的软件产品一次校验合格率98%;顾客满意率为90%。3、质量目的分解3.1市场部,顾客满意率均达成90%。3.2开发部的软件产品一次交验合格率为98%3.3办公室,员工培训率达成95%。4、实行原则质量第一的原则:采用国际标准,强化质量管理,提高产品质量。顾客满意的原则:提供一流的产品,一流的服务,使顾客满意。技术进步的原则:采用先进技术和设备进行生产,崇尚科学管理
13、方法。以人为本的原则;通过各种有效的管理措施,充足调动和发挥全体员工的主观能动性。4.1总经理是公司最高管理者,对公司的产品和服务负有全面责任。4.2任命杨珣为管理者代表。对质量管理体系的运营负有全面责任,并定期向最高管理者和管理层报告工作。4.3公司全体员工必须认真学习和执行质量管理体系所有的文献,尽职尽责,服从管理者代表的领导和指挥,保证质量管理体系有效地进行。4.4在质量管理体系运营过程中,全体员工要对文献规定的事必须一丝不苟去完毕。质量记录要认真填写,数据准确清楚、记录完整,真正做到写所做,做所写,记所做。4.5竭诚为顾客服务,为满足顾客盼望和需求,坚持质量管理体系和产品质量及服务不断
14、连续改善。NCL编 号NCL/QN-2023第三章:组织机构和职责版 次A/O 页 次 1/6第三章:组织机构和职责1、概述为健全完善质量管理体系,明确各部门和各级人员的职责、权限和互相关系,并对质量管理体系进行评审,保证其连续的适宜性和有效性。2、组织机构NCL的组织机构(见图1)NCL的质量职能分派表(见表1)3、职责和权限3.1总经理a)对本公司质量管理和产品质量负全责;b)规定并组织实行质量方针、目的;c)对本公司质量管理体系的建立健全和运营做出决策,负责重大的质量决策和人员授权,任命管理者代表,批准质量手册;d)对质量管理体系的组织结构、资源投入进行决策并主持管理评审,发出改善指令;
15、3.2管理者代表a)协助总经理制订并实行NCL的质量方针和目的;b)负责保证按照ISO 9001标准规定建立、实行和保持质量管理体系;c)领导内部质量审核,向总经理报告质量管理体系运营情况,以供评审和作为质量管理体系改善的基础;d)负责本公司质量管理体系有关事项与外部的联络工作,领导编制质量手册及质量管理体系程序文献;e)负责公司质量管理体系的过程监测。3.3技术副总经理a)负责开发部的内部沟通,工作协调;b)负责总体协调软件产品的设计和开发的全过程;c)负责产品生产和服务的提供;d)负责产品采购的监督。3.4行政副总经理 a)内部沟通b)人力资源管理c)多方协调3.5办公室主任a)在行政副总
16、经理的领导下,负责质量管理体系文献控制、质量记录控制和人员培训的归口管理;b)负责公司办公文献的收发、传阅以及外来文献、资料的收传管理和控制工作;c)负责人力资源的调配及管理和基础设施、工作环境的提供及管理;d)组织和安排下属参与质量管理体系有关的质量活动。3.6开发部a)协助技术副总经理建立并保持质量管理体系;b)负责软件设计控制的归口管理,负责NCL新项目的设计、开发和技术指导及技术改善等活动,负责组织技术性文献资料的编制、审批、实行及更改控制并对其科学性、准确性和有效性负责;c)负责开发部人力和技术资源的调配及管理,组织和安排下属进行软件项目的开发和设计控制等质量活动;d)负责过程策划,
17、参与过程控制,组织编制必要的技术规程和流程指导文献,并对其对的性负责。e)负责NCL开发部的协议评审活动的管理与控制;f)负责NCL开发部最终产品的检查和实验活动进行管理;g)负责组织对NCL开发部不合格品的控制;h)负责制定NCL开发部纠正和防止措施并组织实行。3.7市场部a) 协助管理者代表建立并保持质量管理体系;b) 与顾客的沟通;c) 顾客的满意度调查;d) 与产品有关的规定的拟定;e) 协议的评审;f) 产品的采购。3.8企划部a)协助管理者代表建立、实行并保持质量管理体系;b)负责公司的内部审核、过程的监控、数据分析、改善的实行和管理评审的具体工作;c)在行政副总经理领导下,负责拟
18、定公司管理目的,制定公司发展规划;d)负责对公司的宣传、包装、网站、对外联络等工作,整体部署,安排计划,组织实行;e)负责主持公司管理改革,不断提高管理质量。大连新中连软件工程有限公司组织结构图总经理管理者代表技术副总经理行政副总经理开发部办公室企发部市场部(图一)表1 质量管理体系规定职责分派表过程名称 职能部门及人员质量管理体系规定总经理管理者代表行政副总技术副总开发部市场部企划部办公室质量管理体系4.1总规定4.2文献规定4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文献控制4.2.4记录控制管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目的5.4.2质量
19、管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.1资源提供6.2人力资源备注: 领导责任 负责实行 配合实行表1 质量管理体系规定职责分派表过程名称 职能部门及人员质量管理体系规定总经理管理者代表行政副总技术副总开发部市场部企划部办公室资源管理6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境产品实 现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的规定的拟定7.2.2与产品有关的规定的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7
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