品质管理ROHS质量手册.doc

安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题： 颁布令
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第 1 页 共 39页

依据GB/T19001-2023《质量管理体系——规定》标准、RoHS关于在电子电器产品中限制使用某些有害物质指令，结合本公司实际， 编制完毕了《RoHS质量管理手册》第一版，现予以批准颁布实行。
本《RoHS质量管理手册》是公司RoHS质量管理体系法规性文献，是指导公司建立并实行RoHS质量管理体系的大纲和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。

总 经 理：

年 月 日

安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题： 任命书
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第 2 页 共 39页

为了贯彻执行GB/T19001—2023质量管理体系 规定》、RoHS《关于在电子电器产品中限制使用某些有害物质》指令，加强对RoHS质量管理体系运作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1． 保证质量及RoHS管理体系的过程得到建立和保持；
2． 向最高管理者报告质量及RoHS管理体系的业绩，涉及改善需求；
3． 在整个公司内促进顾客规定意识的形成；
4． 就质量及RoHS管理体系有关事宜的对内、外联络；
5. 负责批准公司产品宣告表；
6． 负责材料及工艺变更的管理；
7. 负责产品召回的拟定与批准；
负责拟定部门岗位的入职规定，培训计划的审批；

总经理：

年 月 日

安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题：RoHS质量管理手册修改记录
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第 3 页 共39页

章节号
修改内容摘要
修改日期
修改人
审核
批准

安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题： 目录
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第 4 页 共 39页

标题号
标题
与标准相应条款
页码

颁布令

1

任命书

2

修改记录

3

目录

4
0.1
公司简介

5
0.2
公司RoHS质量管理体系结构图

6
0.3
RoHS质量管理体系职责分派表

7
0.4
RoHS质量管理手册管理说明

8

10
1
范围

11
2
引用标准

11
3
术语定义

11
4.1
总规定
4.1
12
4.2
文献规定
4.2
13
5.1
管理承诺
5.1
17
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
17
5.3
质量方针
5.3
17
5.4
策划
5.4
18
5.5
职责、权限与沟通
5.5
19
5.6
管理评审
5.6
22
6.1
资源的提供
6.1
24
6.2
人力资源
6.2
24
6.3
基础设施
6.3
24
6.4
工作环境
6.4
24
7.1
产品实现的策划
7.1
26
7.2
与顾客有关的过程
7.2
26
7.3
设计和开发
7.3
27
7.4
采购
7.4
27
7.5
生产和服务提供
7.5
28
7.6
监视和测量装置的控制
7.6
30
8.1
总则
8.1
31
8.2
监视和测量
8.2
31
8.3
不合格品控制
8.3
32
8.4
数据分析
8.4
32
8.5
改善
8.5
32
附件
产品工艺流程图

35

程序文献清单 作业文献清单

36

安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题： 公司简介
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第 5 页 共 39页

安徽诚创机电有限公司是一家新兴的民营公司，现有员工160多人，其中专业技术人员18人。
公司最早创建于1998年8月,于2023年7月整体迁入合肥市庐阳产业园，位于合肥市庐阳产业园内荷塘路58号，厂区占地面积2万平方米，建有标准厂房1.5万平方米.通过数年发展,安徽诚创机电有限公司已成为一家新兴的民营机电产品加工制造公司，目前下设机加、冲压、组装、热表解决、电子、注塑等6个生产车间，拥有先进的数控加工中心、数控车床、普通车床以及冲压、液压，热解决、波峰焊接机、注塑机等各种加工检测设备100多台套，总资产达1500多万元，重要从事机电产品及配件的制造、加工与销售，为洗衣机、微波炉、空调、汽车等制造公司配套机械零部件的生产和电子产品组装。公司目前重要客户有合肥荣事达三洋电器股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、芜湖威灵电器有限公司、合肥海大塑胶有限公司、合肥鸿明塑料制品有限公司等多家知名公司。
公司以“诚实、诚信、创新、创业”为精神，以“追求质量第一、服务顾客至上”为宗旨，以“质量为本、诚信客户、连续改善、不断创新”为质量方针，建立并完善质量保证体系，始终致力于为客户提供满意的产品和满意的服务。

安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题:公司RoHS质量管理体系结构图
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第 6 页 共 39页

总经理

管理者代表
RoHS管理小组

采购部
物管部
技术部
品管部
生产部
行政人事部
营销部

成品库
材
料
库
机加车间
热表解决
下料车间
冲压车间
吊杆车间
注塑车间
电子车间

注：RoHS体系覆盖范围为黑体和斜体部门

安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题：公司RoHS质量管理体系职责分派表
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第 7 页 共 39页

RoHS质量过程及活动
管理层
行政人事部
营销部
采购部
技术部
品管部
生产部
物管部
4.0质量管理体系

4.1总规定
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2文献规定
4.2.1总则
▲
△
△
△
△
▲
△
△
4.2.2质量手册
△
△
△
△
△
▲
△
△
4.2.3文献控制
△
△
△
△
▲
▲
△
△
4.2.4记录控制
△
△
△
△
△
▲
△
△
5.0管理职责
5.1管理承诺
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.2以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.3质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.4策划
5.4.1质量目的
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.4.2质量管理体系策划
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.5 职责权限和沟通
5.5.1职责和权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.5.2管理者代表
▲
△

5.5.3内部沟通
△
△
△
△
△
▲
△
△
5.6管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
6.0资源管理
6.1资源提供
▲
△
△
△
△
△
△
△
6.2人力资源
△
▲
△
△
△
△
△
△
6.3基础设施
△
△
△
△
△
△
▲
△
6.4工作环境
△
△
△
△
△
△
▲
△
安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题：公司RoHS质量管理体系职责分派表
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第 8页 共 39页

质量过程及活动
领导层
行政人事部
营销部
采购部
技术部
品管部
生产部
物管部
7.0产品实现
7.1产品实现的策划
△
△
△
△
▲
△
△
△
7.2与顾客有关的过程
△
△
▲
△
△
△
△
△
7.3设计和开发
7.4 采购
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.5生产和服务提供
7.5.1生产服务提供控制
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.5.2生产服务提供过程确认
△
△
△
△
▲
△
△
△
7.5.3标记和可追溯性
△
△
△
△
△
▲
△
△
7.5.4顾客财产
△
△
△

▲

△
△
7.5.5产品防护
△
△
△
▲
△
△
▲
▲
7.6监视和测量装置
△
△
△
△
△
▲
△
△
8.0测量、分析和改善
8.1总则
▲

8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.2.2内部审核
△
△
△
△
△
▲
△
△
8.2.3过程的监视和测量
▲
△
△
△
△
▲
△
△
8.2.4产品的监视和测量
△
△
△
△
△
▲
△
△
8.3不合格品控制
△
△
△
△
△
▲
△
△
8.4数据分析
△
△
△
△
△
▲
△
△
8.5.1连续改善
▲
△
△
△
△
△
△
△
8.5.2纠正措施
△
△
△
△
△
▲
△
△
8.5.3防止措施
△
△
△
△
△
▲
△
△
注：▲表达主管部门 △表达相关部门

安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题：0。4RoHS质量管理手册管理说明
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第 9 页 共 39页
0.4.1 本手册是依据ISO9001:2023标准、RoHS《关于在电子电器产品中限制使用某些有害物质》指令和结合公司的实际情况编制完毕的，该RoHS质量管理手册系统地阐述了我公司的RoHS质量方针和RoHS质量体系以及各部门的RoHS质量职责，是本公司各项RoHS质量活动必须遵循的基本法规和行动准则。全体员工应认真学习，掌握和贯彻实行手册中的有关规定，严格执行有关的RoHS质量体系程序，扎扎实实地做好本职工作。
0.4.2 生效：本RoHS质量管理手册自实行之日起生效。
0.4.3 版本/修改状态： A/0
0.4.3.1同一版本的手册分受控与非受控两类。受控本封面之“受控状态”栏加盖受控章，发至本公司内部的手册均应为受控类。
A 受控本按受控号发放，其持有者必须按更改告知单的规定及时修改或换页，以保持手册的现行有效性和一致性。
B 本手册非受控本一般是对外发放者，仅作发放登记，更改告知不送达。
0.4.4 发放：
0.4.4.1发放范围：本手册发至各部门负责人及相关人员，由管理者代表批准。
0.4.4.2发放手续：领用手册的部门和个人均需登记、签字。
0.4.5 修改规定
0.4.5.1本手册更改（换页）由品管部统一负责，更改单需经总经理批准后方为有效。
0.4.5.2一般碰到下列情况时，应对RoHS质量管理手册予以更改：
l 公司内RoHS质量职能机构有较大变动时；
l 管理评审中对体系的结构提出了必要的改善规定期；
l 发现手册存在重大差错或条文模糊不清时；
l 作为手册依据的有关标准、法规已有较大修改时；
l 纠正和防止措施所引起或其它引起RoHS质量管理手册更改的因素产生时。
0.4.5.3手册换版，需经总经理批准，新版本发布时，应在颁布令中声明废止旧版本。
0.4.6 手册持有者的责任：
0.4.6.1学习、掌握并贯彻手册中的规定和规定;
0.4.6.2保持页面整洁、完整，笔迹清楚；
0.4.6.3妥善保存，不得丢失、不准翻印，不准私自外赠。

安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题： 1.0 范围
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第 10 页 共 39页

1.1总则
本《RoHS质量管理手册》依据GB/T19001-2023质量管理体系规定、RoHS有害物质限用指令，规定了符合本公司实行RoHS质量管理体系的内容和规定。
a）证实本公司具有稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规、指令的RoHS产品的能力；
b）通过RoHS质量管理体系的有效实行应用，涉及连续改善的过程，保证符合顾客与法律法规、指令和RoHS规定，以增强顾客满意；
c）本《RoHS质量管理手册》合用于本公司RoHS质量管理体系覆盖的所有职能部门；亦合用于对外介绍本公司的RoHS质量管理体系，证明本公司RoHS质量管理体系符合GB/T19001-2023《质量管理体系规定》、RoHS《关于在电子电器产品中限制使用某些有害物质》指令规定。
1．2合用的产品范围
ISO9001：2023标准合用产品范围：本公司一般机械零部件、注塑件、电器配件的生产和服务。
RoHS指令合用产品范围：机壳、盖板轴、底台柱系列产品的生产和服务。
1.3删减说明
本公司所有产品均属常规产品，按照固定的工艺配方和工艺路线进行生产，故所建立的RoHS质量管理体系不涉及ISO9001:2023标准中7.3设计和开发中控制的活动和过程，删减该条款不影响本公司提供满足顾客和合用法律法规、指令规定的产品的能力或责任的规定。
2．引用标准
GB/T19001-2023《质量管理体系 规定》
GB/T19000-2023《质量管理体系 基础和术语》
RoHS 2023/95/EC《电器产品有害物质限用指令》

安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题： 3.0 术语和定义
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第11 页 共 39页
3．术语和定义
本手册出现的术语和定义均采用GB/T19000-2023《RoHS质量管理体系 基础和
术语》和GB/T19001-2023《质量管理体系规定》中的术语和定义。
3. 1 顾客投诉：来自顾客的导致产品退货、索赔或货款拒付的严重抱怨。
3. 2各职能部门：品管部、生产部、技术部、物管部、营销部、行政人事部、采购部。
3.3环境管理物质--------公司鉴定材料、辅材以及设备等具有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质。
3.4具有---------------------指无论是故意还是无意,所有在产品或产品的零部件，设备、工器具或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质.
3.5杂质---------------------包含在天然材料中,作为工业材料使用,在精制过程中技术上不'能完毕去除的物质.或者合成反映过程中产生,而在技术上不能完全去除的物质.
3.6MSDS--------------------Material Safety Data Sheet 物质安全数据表.
3.7 RoHS--------------------Restriction of the use of certain Hazardous Substanceon electrical and'electronic equipment. 在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令.
3.8辅助材料----------------泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备.工器具等及产品的包材.粘附等材料
3.9溶剂------------------------指为方便作业或作其它作用在产品之生产过程中也许使用的'液状物质.例如:本公司所使用的润滑油.
3.10环保物质----------------符合国际法律法规规定.满足客户绿色产品需求.不具有对地球生'态体环境和人体健康有影响的物质或成份即称为环保物质
3.11承诺书-----------原材料.零部件.辅材的供应厂商确认其原材料.零部件,辅材必须达成法律规定的"环境管理物质的管理标准",且没有管理等级1的物质及其用途的证明文献.
3.12重金属物质--------------原意指比重大于5.0的金属物质成份尤指有毒物质.例如:锑.铅. 镉.硒.汞.六价铬及其化合物等.目前本公司只对重金属物质中的铅.镉.汞.六价铬进行管控。
3.13 XRF：-检测仪器,X射线荧光光谱仪.用来分析各种物质中的元素成份。
3.14信息服务提供商 指一个分析、监控，或提供与设计、获取、制造、维修或者扶持铅含量应已知的产品的相关信息的实体或者组织。
3.15产品消费者 指购买一个产品用作使用或零售的一个实体或组织。
3.16产品维护者 指负责保持产品就位后可以被使用的一个实体或组织。
3.17产品制造商 指生产制造有害物质含量数值必须已知的一种产品或一套产品的一个实体或组织。

安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题： 3.0 术语和定义
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第12页 共 39页

3.18产品修理者 指在产品发生故障后，将其修理或修复的一个实体或组织。
3.19 产品供应者 指（a）将从制造商处获得的产品分派给后来的消费者或使用者，或（b）将一个加工产品整合为一个更高水平的产品后提供应后来的消费者或使用者的一个实体或组织。
3.20产品使用者 指当产品就位后，使用其项目的一个实体或组织。
3.21 变更 是指已经开始量产后的变更,涉及原产地生产工厂的变更、外包商的变更、规格的变更、材料的变更、再生材料的使用、副资材变更、包材变更等。

安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题： 4.0 RoHS质量管理体系
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第 13 页 共 39页
4.1 总规定
4.1总经理授权管理者代表按GB/T 19001—2023 idt ISO 9001:2023标准、RoHS指令的规定建立文献化RoHS质量管理体系，加以实行和保持，并连续改善其有效性。管理者代表对RoHS质量管理体系以下方面进行策划：
系统地辨认RoHS质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用， 公司RoHS质量管理体系所需的四大过程为：管理职责→资源管理→产品实现→测量、分析和改善，本手册中5、6、7、8章，按其逻辑顺序进行了描述，体现了PDCA连续改善的思想。
管理职责过程可分为：方针目的管理、RoHS质量管理体系策划、职责和权限划分、信息沟通、管理评审等子过程。
资源管理过程可分为：人力资源、基础设施、工作环境的配置与管理等子过程。
产品实现过程可分为：产品实现的策划→顾客需求的辨认与评审→采购→生产→产品交付→服务等子过程。
测量、分析和改善过程也可分为：顾客满意度测量、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格控制、数据分析、纠正措施、防止措施等子过程。
支持过程有：标记和可追溯性控制、顾客财产控制、有害物质控制、产品防护、监视和测量设备控制、文献控制、记录控制等。
a) 在4.1.a)中拟定了这些过程的顺序，其互相作用（涉及输入、输出、活动）将在手册或有关程序文献中描述。
b) 制定必要的体系文献（手册、程序、其它文献），拟定为保证这些过程的有效运营和控制所需的准则和方法。
c) 通过资源管理及信息沟通过程，保证可以获得必要的过程运营资源和信息，以支持这些过程的有效运营和对这些过程的监视和控制；
d) 通过顾客满意度的监测、体系审核、产品和过程的监视和测量以及管理评审来监视、测量和分析这些过程的实行效果。
e) 根据监视、测量和分析结果，实行必要的纠正和防止等改善措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的连续改善。
安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题：4.0 RoHS质量管理体系
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第 14页 共 39页
体系管理者代表通过按ISO 9001:2023标准、RoHS指令建立的RoHS质量管理的有
效实行来系统管理这些过程。
f) 辨认RoHS管理体系所需的过程及其在公司运作中的应用；鉴别所有公司使用的有害物质；
g) 建立流程以限制及/或去除产品及流程中有害物质的使用；
h) 本公司采购的原辅料有：冷轧板、不锈钢丝、热轧盘园等保证满足RoHS规定，具体按RoHS原辅料控制清单所列内容进行控制；
i) 公司确认的外包过程：镀锌过程，该过程严格按照供应商选择和评价程序进行控制。
4.2文献规定
4.2.1总则
本公司RoHS质量管理体系文献涉及：
a) 形成文献的RoHS质量方针和RoHS质量目的；
b) 公司内所使用的有害物质清单；
c) RoHS质量管理手册；
d) GB/T19001:2023标准、RoHS指令所规定的形成文献的程序；
e) 为保证对过程的有效策划、运营和控制所需要的其它文献（如其它程序文献、质量计划、技术标准、检查规范、工艺规定、作业指导书、岗位规定、管理制度等）；
f) ISO 9001:2023标准、RoHS指令所规定的质量记录。
文献可采用任何形式或类型的媒体，如纸张、磁盘、照片、胶片等。

安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题： 4.0 RoHS质量管理体系
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第 15 页 共 39页

本公司RoHS质量管理体系文献由三个层次的文献组成(如下图)：

文 件 内 容
RoHS质量管理体系所需过程及互相
作用的描述、质量方针和目的

形成文献的程序，规定过程实
施的内容、方法、环节和规定

具体的作业文献（含登记表格）

管理手册
层次(A)

程序文献
层次(B)

管理文献(作业指导书\表格\报告等)
层次(B)

4.2.2 RoHS质量管理手册
本公司的RoHS质量管理手册由品管部主体负责，组织相关部门共同参与，根据ISO9001：2023、RoHS指令及本公司的实际运作需要编制，经管理者代表审核，总经理批准后予以发放实行，
RoHS质量管理手册的内容重要涉及：
a)RoHS质量方针和RoHS质量目的；
b)组织机构和部门职责描述；
c)RoHS质量管理体系的范围，对ISO9001：2023标准删减的具体内容和理由说明；
d)对RoHS质量管理体系程序文献的概括说明或引用；
e)RoHS质量管理体系过程及其互相关系的描述；

f)有关RoHS质量管理手册控制与管理的规定等。

安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题： 4.0 RoHS质量管理体系
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第 16 页 共 39页

4.2.3 文献控制
本公司将编制《文献控制程序》，对RoHS质量管理体系所规定的文献进行控制，涉及适当范围的外来文献，如相关的法律法规、指令和产品标准等，以保证：
a)文献在发放前由授权人签字批准，保证其内容的充足、准确和适宜；
b)由管理者代表组织每年对现有体系文献进行全面评审，因评审或其它因素所需对文献进行修订时，发布前应再次批准；
c)品管部编制受控文献清单，记录文献的名称、编号、版次、实行日期等内容，以辨认文献的现行修订状态；
d) 品管部根据已拟定的受控文献的分发范围，按规定发放文献，保证与RoHS质量管理体系有关的各部门现场可获得相关文献的有效版本；
e)名部门/人员应集中、分类、有序的存放文献并标记清楚，保持文献（涉及质量记录）的清楚，易于辨认，并方便检索；
f)保证相关合用的外来文献在使用前得到确认，按《法律法规及其他规定控制程序》规定范围分发并记录；
g)所有失效/作废的文献及时撤离现场或加盖红色作废印章予以保存，以防止非预期使用。
4.2.4 质量记录控制
本公司将编制《质量记录控制程序》以对质量记录的标记、贮存、检索、防护、保存期限和处置作出规定，以保证质量记录保持清楚、易于辨认和检索，并保存必要的记录为产品符合规定规定和RoHS质量管理体系的有效运营提供客观证据；
4.3 相关文献
4.3.1 文献控制程序
4.3.2 质量记录控制程序
4.2.3 法律法规及其他规定控制程序

安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题： 5.0 管理职责
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第 17 页 共 39页

5.1 管理承诺
为使RoHS质量管理体系得以有效建立并获得连续改善，总经理采用如下措施并形成相应的证据：
a)通过培训或宣传形式，使全体员工明确理解顾客的RoHS需求和相关的法律法规、指令规定的重要性，必要时进行顾客沟通。
b)制定并发布RoHS质量方针和RoHS质量目的，定期监视和测量目的实现情况，保证质量方针和质量目的的实现。
c)适时主持召开管理评审会议，对RoHS质量管理体系的适宜性、充足性和有效性、RoHS符合性进行评审。
d)通过基础设施的配置、环境的发明、人员培训，保证各RoHS质量活动得到适宜的资源。
e)确认公司有害物质清单进行相关的内部沟通；
5.2 以顾客为关注焦点
为保证顾客的RoHS需求和盼望得到拟定和满足，总经理采用如下措施：
a)将“顾客满意”确立为质量方针的内容，将“顾客RoHS规定”作为RoHS方针的内容。（详见本手册“5.3质量方针”），并规定全体员工理解和贯彻执行。
b)明确顾客的规定和盼望，保证满足顾客的规定和盼望。
c)在产品实现过程的重要环节，重视法律、法规、指令的规定和顾客的信息反馈，并予以理解，在产品和服务提供过程中不断改善过程，完善体系。
d)定期对提供的产品进行评估，并根据顾客的满意度对产品进行评价和改善。
5.3 质量方针
5.3.1 质量方针
质量为本、诚信客户、连续改善、不断创新
5.3.2 RoHS方针
遵守法规，控制有害物质污染；
严把源头，保证无污染产品；
连续改善，争做绿色公司。

安徽诚创机电有限公司RoHS质量管理手册
章节号和标题： 5.0 管理职责
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第 18 页 共 39页
5.3.3方针是公司RoHS质量管理体系过程的总规定，公司质量、RoHS方针由总经理批准发布。
为贯彻实行质量、RoHS方针，最高管理者采用如下措施：
a）通过管理评审，检查质量、RoHS方针的实现情况，是否在连续性、适宜性方面得到满足（按《管理评审控制程序》的规定）。
b）根据RoHS质量方针制定公司RoHS质量目的，并通过管理评审检查RoHS质量目的的实现情况。
c）通过调度会及其他方式，加深员工对质量、RoHS方针的结识、理解与沟通。
d）质量、RoHS方针由总经理制定和修改。
5.4 策划
5.4.1质量目的：
本公司建立总的RoHS质量目的，与公司的质量方针相适应，相关职能部门应对总目的进行分解，建立部门的RoHS质量目的，RoHS质量目的应量化可测，体现公司的RoHS质量规定，涉及满足产品规定所需的内容。
本公司RoHS质量目的是：
1．顾客验收一次性合格率≥99%；
2．顾客满意率≥90%，连续改善RoHS质量管理体系。
3．保证RoHS产品中Cd 、Pb、Hg、Cr+6、PBB、PBDE符合客户规定
各部门分目的是：
a)品管部：
体系文献和记录受控率100%；
漏错检率<3‰；
计量器具按期检定率,校准100%
生产部
产品质量指标达成率95%；
设备完好率98%；
生产任务达成率95%。
行政人事部
培训合格率95%；
技术部
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2023年9月10日实行
章节页码：第19页 共 39页
工艺技术文献配套完善率100%。
d)营销部：
协议履约率100%；顾客意见24小时内答复，1次/年测定顾客满意度；
e)采购部
重要原材料指标批合格率99%；对重要供方每年评审一次。
保证RoHS产品用原辅材料100%符合RoHS规定
f)物管部
　　仓库物资存放完好率100%
5.4.2质量管理体系策划
总经理根据RoHS质量方针和RoHS质量目的对环境物质削减的规定对所需求的各项活动和资源进行辨认和策划，涉及：
a）RoHS质量管理体系的过程——重要以RoHS质量管理体系文献体现（涉及删减的说明）。
b）公司为实现RoHS质量方针和目的配备、满足需要的资源。
c）RoHS质量管理体系的连续改善按《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《纠正和防止措施控制程序》的规定进行。
d）公司RoHS质量管理体系的过程（参见4.1章）。
5.5 职责、权限与沟通
5.5.1 职责和权限
总经理应根据RoHS质量方针、RoHS质量目的和RoHS质量管理体系有效运营的需要建立相应的组织机构，对所有与RoHS质量管理体系运营有关的各部门和岗位的职责、权限和互相关系应给予规定并进行沟通，使公司内各部门和有关人员都明确自己的职责，从而促进RoHS质量管理体系的有效性。
各部门职责：
总经理
l 负责RoHS质量管理体系的策划，拟定RoHS质量方针、RoHS质量目的；
l 负责主持文献发布及管理评审；
l 负责组织机构及部门职责的拟定；
l 负责公司体系运营所需资源的拟定与配备；
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2023年9月10日实行
章节页码：第20页 共 39页
l 书面任命管理者代表并赋予其相应的职责与权限；
l 负责特殊协议的审批；
l 负责供应商评估结果的审批；
l 负责质量管理手册及其更改、换版的批准；
l 全面负责本公司的产品及服务质量；
l 其它质量有关的管理工作。
管理者代表
见任命书职责
行政人事部
l 负责人员的选择和安排，制定相应岗位工作入职规定；
l 负责培训计划的制定、组织实行与考核；
l 负责按《法律与其他规定程序》收集、保管、网上公布有关法律、法规、指令规定，并保持最新有效版本。
营销部
l 负责组织协议评审，做好销售服务工作，保质、保量、准时供货；
l 负责组织对顾客满意度的调查，及时解决顾客反馈信息；
l 负责解决紧急的顾客投诉。
l 负责关于有害物质含量规定与顾客进行沟通，建立沟通记录，并将相关信息传达成相关部门。
l 编写RoHS产品目录
采购部
l 负责组织对供方的选择和评估，建立合格供方名录和档案，保存供方的有关资料，对合格供方实行动态管理，建立与供方的互利关系；
l 负责原材料的各种资料收集，比如：测试报告、MSDS、资质证书等；
l 负责与供应商RoHS事宜沟通；
l 汇总采购信息，实行采购活动；
品管部
●　负责各项产品的检查和实验工作；
● 负责检查状态的标记，并对其有效性进行监控；

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章节号和标题： 5.0 管理职责
文献编号：CC-ZL
A版，第0次修改
2023年9月10日实行
章节页码：第21 页 共 39页
●　　负责测量和监控装置的控制和管理及其偏离校准状态的追踪解决；
l 负责不合格品的鉴定，组织相关部门对不合格品进行评审解决，并跟踪记录解决结果；
l 负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正防止和改善措施，并分别进行跟踪验证；
l 负责统筹记录技术的选用，并对其实行及效果进行控制；
l 负责管理评审的组织开展与协调；
l 负责组织公司的内部审核和管理评审。
l 负责RoHS产品的进货验证、过程监督和成品委外检查。
l 负责RoHS产品的不合格召回控制和因素分析。
l 负责编制产品宣告表，拟定风险等级。
l 负责统筹相关RoHS信息的传递和解决及内部沟通活动；
l 负责文献和资料的控制与管理；
l 负责质量记录的控制与管理；
生产部
● 负责生产的具体安排与实行；
l 负责生产和工序控制，过程的测量和监控；
l 负责产品的包装、防护，选择和使用适宜的搬运工具和方法；
l 负责生产设备的控制与管理；
l 负责对不合格品的处置；
l 负责保证作业现场基础设施合用及工作环境良好
l 负责RoHS产品生产过程中污染源的辨认，避免有害物质污染。
l 负责模