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连锁配送系统设计方案

一、 系统总体结构
连锁配送系统按照总部、总店、分店、配送中心四级模式进行规划设计，总部与各分店间互换各类业务信息，分店之间不直接发生业务关系，系统网络结构图如下：

系统硬件设备的配备重要依据门店的数量、门店的大小来考虑，一般遵循以下原则：
2023平米以上门店：配备服务器两台，门店与总部应专线连通
300平米至2023平米门店：配备服务器一台，门店与总部可用电话线连通 300平米以下门店：不配备服务器，收款机兼作服务器，门店与总部用电话线连通
二、 系统设计目的
1、 系统内核可以适应不同的管理模式，通过可配置的业务流程和模块来满足不同经营单位、不同业态、不同门店的需求。系统合用于配送中心、百货商场、大型卖场、标准食品超市和便利店；系统既可按单店模式运营，又可按连锁模式运营。系统支持多级分层体系，分店也可作为总部继续下挂分店，分店数量和层次不受系统限制。
2、 严格、全面的单品管理，对经销、代销、联营、租赁等经营方式进行全面管理。精确的保质期管理，按照先进先出的批次核销方式，系统可以有效预警临界保质期商品和滞销商品。
3、 科学完善的盘点业务。系统提供科学、完善、严格的盘点业务流程，科学的盘点方法真正实现不断业盘点；系统支持各种条码采集器进行盘点录入，同时支持前台POS机的盘点功能，提高盘点的效率和准确性。
4、 多种灵活的优惠、促销方式，系统支持限时促销、捆绑促销、限量促销、会员促销和有权限控制的前台折扣或折价，每种促销都可进行时间限定，可细化到天天的哪几个时间段有效。促销完毕自动计算各项优惠额、厂家承担额；对促销效果进行评估，对比促销前与促销后销售额及毛利额的增长情况，为加强促销管理或者变更促销方式提供参考依据。
5、 完善的协议管理和应收、应付款管理，针对自营、联营、专柜等不同经营模式，提供多种结算方式，如先款后货、货到付款、延期付款、销后整单、销售拆单、扣点结算、租赁、预付款；提供完整、科学的结算流程，及时扣除协议规定中各项费用和各项厂家承担额，减少商家损失。
6、 系统支持一品多供应商、多种经营方式、一品多条码、多规格、多包装、多价格，使商品可以按照不同的包装单位进行采购、验收、调拨、批发、配送及销售，系统自动进行换算，减少工作人员的工作量和失误率。
7、 先进的生鲜核算模式，支持鲜肉分割、配菜、熟食加工。系统可依据加工方案核算销售成本，也可按计划毛利率核算销售成本。
8、 商品采购的智能化与人工相结合，根据进货周期、日平均销售量、现有库存量、安全库存量和在途库存量等项进行计算、分析和比较，拟定最佳的采购时间、采购数量和供应商，产生建议采购表，经修改确认后，产生正式的采购表。
9、 稳定的前台POS收银系统。采用最新的通讯监控手段，后台可以实时监控前台的收银状况和设备状态；前台实时自动侦测网络连接状态，即使网络故障也不会中断或影响前台的销售工作，真正实现前台全透明、自适应的工作。
10、 细致周到的会员管理。支持会员卡、积分卡及储值卡等的多卡消费模式；支持批量发卡；一人多卡；支持卡的挂失、解挂、禁用、启用；支持跨店、异地消费；卡号软件加密；会员消费跟踪、邮寄快讯、积分奖励、服务提醒等。
11、 准确的员工绩效考核，从采购情况、库存情况、销售情况进行采购员考核，从销售情况，物品丢失情况进行营业员考核，从收款笔数、金额、长短款进行收款员考核，从出入库笔数、体积、重量、盘点盈亏情况进行保管员考核。
12、 提供常见实用的分析报表，如销售排行、客单分析、商品ABC分析、周转分析、保质期分析等；系统还为高级管理人员提供智能分析工具，指导平常的经营管理。

13、 提供标准通用的财务接口（如金蝶、用友），将各种业务数据导入到财务软件中，实现从业务核算到财务核算的无缝连接。
14、 支持多物理库、多虚拟库管理，建立正常库、残次库、加工库、样品库、赠品库等虚拟库区分不同性质的商品库存数量；支持货位管理，按区、排、架、层、位组成货位码，商品货位相对固定，商品入库微机自动拟定存放位置，商品出库按最佳拣货路线发货；系统自动给出供应商送货和客户提货月台号和结算窗标语并实现在库商品货位的动态显示。
15、 完善的权限控制，针对于系统所有功能项，可设立多层权限控制（查看/更改/审核/打印/输出）；针对于系统数据，可按品类、部门等设立数据级的权限控制，在整个系统中，保证每种角色和每个员工只可操作自己权限范围内的商品品项。
16、 全方位的商品管理控制。实现统购和分购相结合，总部可控制门店的商品采购权，门店可在总部允许的情况下，自行采购某些商品，自行结算。总部可以控制门店商品的变价权，总部的变价权优先于门店。

三、 系统功能划分
按照设计目的，系统共划分为 21 个功能模块
1、 计划管理
1、1周计划录入与考核
1、2月计划录入与考核
1、3年计划录入与考核
2、 进货管理
2、1协议录入与查询
2、2采购订单录入、查询、审核
2、3采购订单自动生成
2、4入库单录入、查询、审核
2、5入库调整单录入、查询、审核
2、6退货告知单录入、查询、审核
2、7退货单录入、查询、审核
2、8未到货订单作废
2、9入库汇总查询（按单品、供应商、品类、部门）
2、10退货汇总查询（按单品、供应商、品类、部门）
3、 新品管理
3、1新品采购定价单录入、查询、审核
3、2新品销售定价单录入、查询、审核
3、3新品试销计划录入、查询、审核
3、4新品试销跟踪（引进、淘汰）
4、 补货管理
4、1补货单录入与查询
4、2补货单自动生成
4、3配送单门店确认
4、4配送调整单录入、查询、审核
4、5配送退货单录入、查询、审核
4、6配送退货调整单录入、查询、审核
5、 配送管理
5、1配送单总部生成
5、2配送单录入、查询、审核
5、3配送调整单录入、查询、审核
5、4配送单打印（自动、选择、重打）
5、5补货订单打印（自动、选择、重打）
5、6配送退货单审核
5、7配送退货调整单录入、查询、审核
5、8配送退货单打印（自动、选择、重打）
5、9缺货单查询（汇总、明细）
5、10配送汇总封面
5、11配送退货汇总封面
6、 团购管理
6、1团购单录入与查询
6、2团购单审核
6、3团购单打印
6、4团购汇总表
7、 库存管理
7、1损溢单录入、查询、审核
7、2移库单录入、查询、审核
7、4当前库存数量查询
7、5当前预留库存查询
7、6当前批次库存查询
7、7商品备查簿查询
8、 盘点管理
8、1盘点初始化
8、2盘点表生成（按类别、部门小组、货区）
8、3盘点单录入（收银台录入、后台录入、盘点机载入）
8、4盘点结果调整
8、5盘点盈亏表打印（按商品、类别、部门小组、进价与售价）
9、 加工管理
9、1加工领料单录入、查询、审核
9、2加工验收单录入、查询、审核
9、3加工工艺单录入、查询、审核
9、4内部采购单录入、查询、审核（面制品加工、配菜、肉类分割）
9、5类别报废单录入、查询、审核
9、6加工商品备查薄查询
10、 价格管理
10、1促销商品进价变动单录入、查询、审核
10、2库存商品进价变动单录入、查询、审核
10、3零售商品调价单录入、查询、审核（永久、促销、限量）
10、4商品时段调价单录入、查询、审核（永久、促销）
10、5削价商品定价单录入、查询、审核
10、6会员价批量设立
11、 应付帐款管理
11、1预付款录入与查询
11、2发票录入与查询
11、3供应商待扣费用录入与查询
11、4联营成本调整单录入、查询、审核
11、5入库价格调整单录入、查询、审核
11、6联营建议结算单生成
11、7普通建议结算单生成
11、8建议结算单确认
11、9合作（租赁）销售时段表
11、10供应商付款情况查询
11、11供应商折让承担汇总/明细表
11、12帐期付款预警
11、13供应商应付款明细表、余额表
11、14供应商已销未付额查询
11、15商品购销协议付款汇总表
12、 条码电子称管理
12、1条码、标签打印格式定义
12、2条码、标签打印（自动打印、选择打印）
12、3条码检查
12、4电子称数据生成、下传
13、 问题商品管理
13、1滞销商品解决（退货、削价）
13、2超临界保质期商品解决（退货、削价、报损）
13、3有问题商品手工录入解决
13、4已解决有问题商品跟踪
14、 对帐管理
14、1供应商对帐（购进、退货、应付款）
14、2客户对帐（销售、销售退回、应收款）
14、3门店对帐（配送、配送退回）
15、 基础资料管理
15、1商品基础信息建立与查询
部门字典、小组字典、大类字典、中类字典、小类字典、品牌字典、经营方式字典、商品字典
15、2供应商基础信息建立与查询
结算费用字典、供应商类型字典、供应商区域字典、供应商结算方式字典、供应商经营方式字典、供应商字典
15、3客户基础信息建立与查询
客户类型字典、客户区域字典、客户结算方式字典、车辆字典、运送路线字典、客户字典
15、4分店基础信息建立与查询
分店类型字典、分店业态字典、分店字典
15、5其他基础信息建立与查询
虚拟仓库字典、货位类型字典、货台字典、货位字典、员工字典、计划类型字典、员工类型字典、时段字典、退货因素字典、记录指标字典、记录品种字典
15、6分店商品设立
分店商品资料引入、商品资料批量修改、商品资料检查
16、数据通讯
16、1前后台数据互换（手工、自动）
员工信息、商品信息、操作权限、配置信息、变价信息、销售数据、操作日记
16、2前台参数设立
操作权限设立、小票打印格式设立、顾客结算方式设立
16、3总部门店数据互换
基础信息发送、基础信息回收、总部单据收发、分店单据收发、商品字典发送、分店商品回收
16、4联网供应商信息发送
订单、退货告知单、建议结算单
16、5联网客户信息发送
报价单、促销信息、催款告知单、商品库存
17、权限管理
17、1用户设立
17、2用户组设立
17、3用户所属用户组设立
17、4权限目录设立
17、5按用户/用户组分派模块权限
17、6按用户/用户组分派品类权限
17、7按用户/用户组分派部门权限
18、系统管理
18、1系统结账(日结、月结、年结)
18、2系统操作日记
日记查看、日记删除
18、3在线用户信息
用户编码、登录时间、工作站IP地址、数据库连接号、当前操作窗口
18、4系统初始化
18、7系统数据维护
18、5系统备份与恢复
18、6系统参数配置
参数类型、参数名称、参数值、参数说明
19、报表管理
19、1商品销售报表
商品销售日报、商品销售月报、商品销售年报、商品销售流水表
19、2类别销售报表
类别销售日报、类别销售月报、类别销售年报、类别销售分析表
19、3部门销售报表
部门销售日报、部门销售月报、部门销售年报、部门销售分析表
19、4品牌销售报表
品牌销售日报、品牌销售月报、品牌销售年报、品牌销售分析表
19、5分店销售报表
分店销售日报、分店销售月报、分店销售年报
19、6供应商销售报表
供应商销售日报、供应商销售月报、供应商销售年报、供应商折让表、供应商
经营业绩表
19、7财务报表
部门销货日报表、大类销货日报表、分店销货日报表、商品进销存报表、类别
进销存报表、部门进销存报表、分店进销存报表
19、8员工报表
采购员报表、理货员报表、验收员报表、送货员报表
19、9收银报表
收款机报表、收款员报表（日报、月报）、收款员交款表、分店交款表、收款
员差额表、收款员操作登记表（总清、减操作、挂帐）
19、10分析报表
商品周转分析（单品、品类、部门）、库存结构分析（部门、品类、供应商、
分店）、商品销售排名、商品奉献分析、时段顾客购买分析、时段品类销售分析、
商品异常分析（久不销售、久不采购、最低库存报告、最高库存报告）、品类销售
业绩分析、商品ABC分析、保质期商品分析、残次商品分析、销售图形分析（商
品、类别、部门、供应商、品牌）
20、会员管理
20、1制卡管理
20、2会员卡管理
新会员注册、发放会员卡、会员卡充值、会费收取、会员档案查询
20、3会员卡变更管理
会员卡挂失、会员卡解挂、会员卡注销、会员卡变更记录查询
20、4会员积分管理
积分规则设立、积分清零、积分记录
20、5会员消费查询
消费流水查询、充值记录查询、收款记录查询、会员积分查询、会员卡余额查
询
21、前台POS系统
21、1前台销售
销售收银、小票打印（重打）、折让、折扣、变价、会员销售；支持多种结算
方式（钞票、银行卡、储值卡、代用券、支票）；屏幕锁定、挂帐解挂；辨认
多种编码输入形式（商品码、条形码、称重条码、捆绑条码、变价条码）
21、2数据查询
销售流水查询、商品信息查询、收银员报表、营业员报表
21、3磁卡查询
查询商场发行的各类磁卡信息（会员卡、储值卡、积分卡）
21、4系统设立
设立POS机号、客显、打印机;数据备份清除

四、 关键业务流程描述
4．1采购管理
采购管理包含协议管理、订单管理、入库管理、退货管理，其数据流图如下：

4．1．1协议管理
协议管理的目的是为了加强采购控制，由协议控制订单，无协议不能下订单。协议记录
了与供应商的结算方式、结算帐期,提供的发票类型、供应的品种、单价及协议有效期内各
种费用的解决方式。协议管理的另一个目的是给进货结算员在结算时提供参照依据，系统可
随时调出协议内容查询有关信息。
协议管理涉及协议的录入、查询、修改和协议注销四项功能，其数据流图如下：

l 协议录入
重要功能：将签约后的正式协议文本录入微机存档，协议原件可用扫描仪输入微机，也
可以文献形式与系统关联。系统保存的是协议上的重要信息，该类信息可以
由系统进行查询、解决，其余信息必须通过浏览协议原件或扫描图片获取。
输入元素：协议原件或复印件内容
输出元素：协议主文献
协议商品文献
协议费用文献
l 协议查询/修改
重要功能：按照条件查询出协议条目，并可打开协议具体内容查看，也可进行修改
输入元素：协议号、大类编号、供应商编号、结算方式、协议类型、原本标志、协议截
至日期、签约人、注销标志、商品编号、商品名称、费用编号、费用名称
输出元素：协议主文献
协议商品文献
协议费用文献
l 协议注销
重要功能：协议注销分人工注销和自动注销两种方式，人工注销由操作员将协议置成
注销状态，自动注销由系统日结时自动解决，自动注销的依据是协议截止日期已到。人工注销的过程如下：
1、 按照输入条件查询出需注销协议
2、 确认注销
输入元素：协议号、供应商编号
输出元素：注销后的协议主文献
注销后的协议商品文献
注销后的协议费用文献
4．1．2订单管理
订单管理的目的是为了控制进货的商品品种、数量和价格，订单可以作为收货和供应商
结算的依据。系统规定，无订单不能入库，数量超过订单约定部分拒收，未订购商品拒收。
订单按用途可分为普通订单、直供订单、经由订单、长期不可变价订单、长期可变价订单。
各种订单类型区别如下：
普通订单：总部或门店给自己下的订单，只能入一次库，入库时不能修改入库价，作入
库帐务解决
直供订单：总部给分店下的订单，货品直接送到分店，总部将订单下发到分店，由分店
入库，若分店不是独立结算，入库后分店需将结算信息上传给总部。直供订
单只能入一次库，入库时不能修改入库价。
经由订单：总部同时给多个分店订货，货品送到总部仓库，总部入库后自动翻录出各个
分店的配送单，配送人员按配送单分拣配送，总部下传配送单到各分店，分
店收到货后，抽单确认。经由订单只能入一次库，入库时不能修改入库价。
长期不可变价订单：可以多次入库，其余同普通订单，适合日配品的订货。
长期可变价订单：可以多次入库，可以修改入库价，其余同普通订单，适合生鲜订货。

订单管理涉及制作订单、订单查询修改、订单审核、订单作废、订单打印/发送五项功能，其数据流程图如下：

l 制作订单
重要功能：1、提供人工输入和自动生成两种方式，自动生成的数据还可进行人工修改。
2、商品输入后要提醒该商品在指定期间段的销量、上年同期时段的销量、
当前库存和最低最高库存，采购员依据上述信息拟定采购量。
3、 自动建议订单计算方法：采购量=最高库存—当前库存 且 当前库存
小于最低库存
输入元素：大类号、供应商号、协议号、结算方式、订单类型、要货部门、收货仓库、
约定到货日期、分店编号、联系电话、传真、联系人、帐期、发票类型、有
无退货标志、送货地点、制单人、制单日期、备注、商品编号、订购数量、
不含税价、含税价
输出元素：1、屏幕或打印输出
大类号、供应商号、供应商名称、电话、传真、联系人、协议号、结算方式、
订单类型、要货部门、收货仓库、约定到货日期、分店编号、分店名称、联
系电话、传真、联系人、帐期、发票类型、有无退货标志、送货地点、制单
人、制单日期、备注、执行人、执行日期、入库标志、打印标志、商品编号、
产地、货号、规格、商品名称、进货单位、零售单位、进货包装率、件数、
零数、订购数量、进项税率、不含税价、含税价、不含税额、含税额
2、文献输出
订单主文献、订单商品文献
输入限制： 1、供应商状态必须为正常
2、协议号必须是指定供应商的有效协议
3、商品必须是指定仓库或分店经营的商品
4、商品状态不能为封进或全封
5、商品的经营方式必须为经销或代销，联营、合作商品不能下订单
6、商品必须是指定供应商经营的商品
l 订单查询修改
重要功能：按输入条件查询订单、未审核（或未作废）的订单可以进行修改
输入元素：订单号、供应商号、要货部门编号、收货仓库编号、分店号、制单日期
输出元素：同制作订单
输入限制：同制作订单
l 订单审核
重要功能：修改订单审核人和审核日期
输入元素：订单号
输出元素：审核后的订单主文献、订单商品文献
输入限制：输入订单号必须是未审核的并且是未作废的订单
l 订单作废
重要功能：删除订单文献
输入元素：订单号
输出元素：无
输入限制：输入订单号必须是未审核的并且是未作废的订单
l 订单打印/发送
重要功能：打印审核过的订单，传真给供应商；若有订单发布网站，则直接将订单发送
到网站，供供应商查询下载。订单打印或发送后，修改订单打印标记。
输入元素：订单号
输出元素：订单打印文献，格式同订单制作的屏幕或打印输出
输入限制：必须是审核后的订单才干打印
4．1．3入库管理
入库管理涉及入库单录入、入库单查询/修改、入库单审核、差异调整四个功能模块，其数据流图如下：

l 入库单录入
重要功能：1、根据订单号提取商品信息，输入实收数量、条形码和保质期信息后存盘
2、检测条码的唯一性，条码反复的商品后入库的使用自制码
输入元素：订单号、验收员、入库数量、短少数量、残次数量、生产日期、保质期、过
期日期、条形码、制单人、制单日期
输出元素：1、屏幕或打印输出
订单号、供应商编号、供应商名称、大类名称、收货单位、发票类型、约
定到货日期、实际到货日期、部门名称、帐期、结算方式、协议号、验收
员、商品编号、产地、货号、规格、商品名称、单位、订购数量、不含税
价、含税价、进项税率、包装率、件数、零数、入库数量、短少数量、残
次数量、不含税额、含税额、生产日期、保质期、过期日期、存储位、残
次位、条形码、制单人、制单日期、确认人、确认日期、退货标记、采购
员
2、文献输出
入库主文献、入库商品文献
输入限制：1、普通订单、直供订单、经由订单只能提取一次
2、只有长期可变价订单才干修改入库价
3、入库数量不能超过订购数量，残次数量和短少数量之和不能大于入库数
量
4、过期日期不能小于生产日期
l 入库单查询/修改
重要功能：1、查询入库单据
2、按部门、大类、供应商、商品查询购进汇总表
3、修改未确认的入库单
输入元素：入库单号、供应商号、收货单位、制单日期、确认日期
输出元素：同入库单录入
输入限制：同入库单录入
l 入库单审核
重要功能：1、修改入库单审核人、审核日期
2、修改商品库存、商品明细账、商品进销存日报、批次库存文献
3、修改供应商应付款表、供应商往来情况表
4、 修改订单入库标志为已入库
5、 更新条码文献
输入元素：入库单号
输出元素：审核后的入库主文献和入库商品文献
输入限制：未审核且未作废的入库单才干审核
l 差异调整
重要功能：调整入库过程中发生的差错，入库调整必须针对已入库的订单操作
输入元素：订单号、验收员、入库数量、短少数量、残次数量、生产日期、保质期、过
期日期、条形码、制单人、制单日期
输出元素：同入库单录入
输入限制：输入的订单号必须是已入库的订单

4．1．4退货管理
退货管理涉及退货单录入、退货单查询/修改、退货单审核、差异调整、退货单打印/发送五项功能，其数据流图如下：

l 退货单录入
重要功能：输入退货信息后保存
输入元素：大类号、供应商号、部门号、退货方式、退货仓库、虚拟仓库、协议号、联
系人、联系电话、制单人、制单日期、商品编号、退货价、退货数量、退货原
因
输出元素：1、屏幕和打印输出
大类名称、供应商号、供应商名称、电话、传真、退货地址、联系人、部
门名称、退货方式、退货仓库名称、虚拟仓库名称、协议号、联系人、联
系电话、地址、制单人、制单日期、执行人、执行日期、商品编号、货位
号、货号、规格品名、单位、包装细数、件数、零数、退货价、税率、退
货数量、退货额、退货因素
2、文献输出
退货主文献、退货商品文献
输入限制：1、协议号必须是指定供应商的有效协议
2、商品必须是指定退货仓库保管的商品
3、商品的经营方式必须为经销或代销
4、商品必须是指定供用商经营的商品
l 退货单查询/修改
重要功能：按多种条件查询退货单文献，未审核的退货单还可进行修改，具体功能有
1、查询原始退货单据
2、按部门、大类、供应商、商品查询退货汇总表
3、修改未审核的退货单文献
输入元素：退货单号、供应商号、退货仓库、部门号、制单日期、审核日期、商品编号
输出元素：1、单据和打印输出同退货单录入
2、汇总表输出入下：
开始日期、结束日期、项目编号、项目名称、退货额、含税退货额、税
额、退货方式，商品汇总还应加上数量、供应商名称和经销方式
输入限制：修改限制同退货单录入
l 退货单审核
重要功能：1、修改退货单审核人、审核日期
2、修改商品库存、商品明细账、商品进销存日报、批次库存文献
3、修改供应商应付款表、供应商往来情况表
输入元素：退货单号
输出元素：审核后的退货单文献
输入限制：未审核的退货单号
l 差异调整
重要功能：调整退货过程中发生的差错
输入元素：原退货单号、商品编号、调整数量
输出元素：同退货单录入
输入限制：同退货单录入
l 退货单打印/发送
重要功能：打印退货告知单发送（传真）给供应商，协商退货事宜
输入元素：退货单号
输出元素：同退货单录入的屏幕和打印输出
输入限制：无
4．2新品管理
新品管理是在商品正式引入商场前对商品实行的一系列跟踪、考核的过程，新品管理的目的是为了引进适销、利润好的商品。新品管理涉及新品定价和新品跟踪两部分内容，其数据流图如下：

4．2．1新品定价管理
新品定价涉及新品采购定价和新品销售定价，新品定价的目的是为了可以采购商品和销售商品，新品定价的数据流图如下所示：

l 采购定价单录入
重要功能：输入采购价格信息后保存；输入部门号后系统能自动检索该部门未定采购价
的新商品并添加到定价单明细窗口中。
输入元素：部门号、分店号、供应商号、制单人、制单日期、商品编号、含税价、不含
税价
输出元素：1、屏幕和打印输出
部门名称、供应商号、供应商名称、制单人、制单日期、执行人、执行日
期、商品编号、货号、规格品名、单位、进项税率、含税采购价、不含税
采购价
2、文献输出
采购定价主文献、采购定价商品文献
输入限制：1、商品必须是指定仓库或分店经营的商品
2、商品的状态必须是新品即status=’2’
l 采购定价单查询/修改
重要功能：按多种条件查询采购定价单文献，未审核的定价单还可进行修改，具体功能
有
1、查询原始采购定价单数据
2、修改未审核的采购定价单文献
输入元素：定价单号、供应商号、定价分店、部门号、制单日期、审核日期、商品编号
输出元素：1、单据和打印输出同采购定价单录入
输入限制：修改限制同采购定价单录入
l 采购定价单审核
重要功能：1、修改采购定价单审核人、审核日期
2、修改商品采购价格表
输入元素：采购定价单号
输出元素：审核后的采购定价单文献、采购价格表
输入限制：未审核的采购定价单号
l 销售定价单录入
重要功能：输入商品售价及其相关信息后保存；输入部门号后系统能自动检索该部门未
定售价的新商品并添加到定价单明细窗口中。
输入元素：部门号、分店号、制单人、制单日期、商品编号、市场最高/最低价、基准
零售价
输出元素：1、屏幕和打印输出
部门名称、分店名称、制单人、制单日期、执行人、执行日期、商品编号、
货号、规格品名、单位、含税供应价、市场最高/最低价、基准零售价、
计划毛利率
2、文献输出
销售定价主文献、销售定价商品文献
输入限制：1、商品必须是指定仓库或分店经营的商品
2、商品的状态必须是新品即status=’2’且lsj=0或为空
l 销售定价单查询/修改
重要功能：按多种条件查询销售定价单文献，未审核的定价单还可进行修改，具体功能
有
1、查询原始销售定价单数据
2、修改未审核的销售定价单文献
输入元素：定价单号、定价分店、部门号、制单日期、审核日期、商品编号
输出元素：1、单据和打印输出同销售定价单录入
输入限制：修改限制同销售定价单录入
l 销售定价单审核
重要功能：1、修改销售定价单审核人、审核日期
2、修改商品销售价格表（spzd和spzdmx的zxj 、lsj 字段）
输入元素：销售定价单号
输出元素：审核后的销售定价单文献、销售价格文献
输入限制：未审核的销售定价单号
4．2．2新品跟踪管理
新品进入试销期间后，必须对新品的销售指标进行跟踪考核，以便及时淘汰销售业绩不佳的新品，对短期内销售表现不错的新品，也可提前结束试销阶段，直接转入正常商品经营。新品跟踪管理涉及制定试销计划和新品销售考核，其数据流图如下：

l 制定试销计划
重要功能：按条件查询出新商品，输入考核指标保存
输入元素：新品目的销量、目的销售额、目的毛利率和跟踪天数
输出元素：商品编号、商品全称、货号、规格、单位、所属品牌、所属供应商、目的销
量、目的销售额、目的毛利率和跟踪天数
输入限制：必须是符合查询条件的新商品，即商品状态为‘2’
l 新品销售考核
重要功能：依据新品实际销售数据和考核目的，生成新品跟踪表，作为采购主管评判新
品销售状况的依据
输入元素：分店号、大类号、供应商号、新品上柜时间、跟踪开始时间和结束时间、制
单人
输出元素：分店名称、大类名称、供应商号、供应商名称、新品上柜时间、跟踪开始时
间和结束时间、制单人、产地、商品编号、规格品名、货号、单位、盼望销量、实际销售、累计销量、库存量、是否促销、解决方式、新品跟踪时间、入店时间
输入限制：无
l 主管审核
重要功能：依据新品跟踪表提供的数据，决定新品的解决方式：继续跟踪、引进还是淘
汰并相应调整商品的状态属性
输入元素：新品跟踪表
输出元素：新品状态变更信息
输入限制：无
4．3补货配送流程
补货配送是连锁公司的核心业务流程之一，补货配送流程制订的是否合理，操作是否清楚简朴，将直接影响公司的配送效率和配送质量，补货配送的数据流程图如下所示：
补货配送涉及补货管理、配送管理、配送退货管理和门店收货管理四个功能模块，其重要
功能说明如下：
l 补货管理
门店补货有两种方式：1）手工输入补货信息
2）依据门店库存和销售数据，按照计算公式：
补货量=最高库存 — 当前库存 且 当前库存小于最低库存
计算后的补货数量可进行人工修正，最终产生正式的补货信息。自动补货的关键是最高最低库存拟定的合理性，系统提供经验数据模型，可按设定的参数自动生成商品的最高最低库存。同一商品在不同的时期、季节其最高最低库存也不尽相同，使用人员需要及时进行设定调整。
l 配送管理
总部配送也分两种方式：
1） 积极配送
积极配送是指由总部积极给门店配货，积极配送分为手工录入和自动产生两种形式。手工录入时，系统还显示配送门店
商品的最高最低库存、门店当前库存、仓库库存、门店近期的日均销量等辅助信息，作为配送员进行配货的参考依据。新品基本上都采用手工积极配送模式。自动产生配送单的计算依据为：
门店配送量=门店最高库存 — 门店当前库存 且 门店当前库存小于门店最低库存
自动产生配送需要门店每日上报商品库存文献，对经营管理人员较少的便利店可以采用自动配送形式。
2） 补货配送
补货配送就是由门店申请补货信息，总部依据门店的补货信息和仓库库存自动生成配送数据。
系统将商品的配送形式分为三种：
1） 普通配送
普通配送商品是指由总部统一进货，总部按照仓库库存量给门店进行配送，系统产生配送单，配送单发送到各个门店，门店收到货后进行抽单确认。
2） 供应商直送
属供应商直送商品，系统在作配送解决时，不产生配送单，而是直接生成各个门店的直供订单，由供应商将商品直接送往门店，门店依据总部产生的订单进行验收入库。
3） 经由配送
经由配送商品在作配送解决时，直接生成总部的经由订单。供应商将货品送到总部，总部提取经由订单入库以后，系统自动翻录出门店的配送单，由配送员持配送单将货送到门店。
在解决门店补货信息时，系统可以根据分店商品设定的配送形式自动产生相应的业务单据；
在计算配送数量时系统还考虑了配送包装问题，基本原则如下：
1）补货数量局限性一个配送包装，按补货数量进行分派
2）补货数量多于一个配送包装，则实际配送量必须是配送包装的整数倍
3）以上配送数量的计算都必须在仓库可用库存范围之内
4）对有信用额度控制的门店，商品的配送额也必须在可用信用额度之内
若普通配送商品库存局限性，则在进行配送解决时系统能自动产生缺货单，供有关人员查看分析。对缺货商品的记录（缺货率、断货率等）可以直接反映采购环节的局部工作状况。
l 配送退货管理
配送退货是指门店将商品返回给总部的解决过程。配送退货信息由门店先上报总部，总部批准后配送员到门店提货，门店再作配送退货解决；配送退货信息也可以由有问题商品管理模块产生。
l 门店收货管理
门店收货分验收入库和配送入库两种，验收入库遵照采购管理中的入库流程。配送入库
即由总部将配送单发到门店，门店收到货后再核对单据数量和实收数量，进行确认收货的过程。配送入库可以有两种形式：
1） 自动确认
门店收到配送单据时，系统即进行帐务解决，更新库存；产生差异的，由总部制作差异调整单，再将差异单发给门店
2） 手工确认
门店根据实收情况进行抽单确认，产生差异的，由犯错方自行调整，差异单不再传递
补货管理的细化流程图如下：

配送管理的细化流程图如下：

配送退货管理的细化流程图如下：

门店收货管理的细化流程图如下：

4、4库存管理
库存管理是指商品入库以后发生的一系列库存变化活动，库存管理又可细分为损溢管理、移库管理、盘点管理、加工管理四个子功能，其顶层数据流图如下：

4．4．1盘点管理
盘点是商品库存管理中最重要的一项工作。盘点的目的是为了及时调整微机帐面库存的差错，为平常经营管理提供对的的库存信息。公司可依据实际情况，不定期对商品进行盘点；
盘点可以只盘部分商品，也可以分批全盘。盘点是一项重要细致的工作，一般由公司的财务部门组成盘点领导小组，负责整个盘点计划的制定和实行。盘点管理的数据流图如下：

l 盘点初始化
重要功能：拟定盘点对象（分店或仓库），分派一个盘点期号，指示系统进入盘点状态，
严禁其它业务继续进行。盘点状态有三个：
未盘入——表达系统正在盘点过程当中
已盘入——表达本期盘点已经结束，商品帐面库存也已调整
取消——盘点工作已经半途取消，系统未作任何调整
输入元素：仓库号、虚拟仓库号、开始盘点时间
输出元素：盘点期号、仓库号、虚拟仓库号、盘点状态
输入限制：每个仓库或分店当前只能有一个盘点状态，即前一次盘点未结束或取消前，
不能再次进行初始化。
l 盘点单生成
重要功能： 保存需盘点商品的帐面库存清单，可以按部门、品类、货区等方式生成盘
点清单
输入元素：盘点仓库号、盘点范围（部门、品类或货区）
输出元素：货位号、商品号、商品全称、规格、产地、货号、单位、零售价、进价、帐
面库存数
输入限制：只有状态为未盘入的仓库才干生成盘点单
l 盘点单录入
重要功能：将实盘的库存数据录入系统，盘点单录入可以采用三种方式：
1）直接在微机上将库存数输入到实盘数据表中
2）通过前台POS机输入，通过数据回收系统采集到实盘数据表中
3）用手持盘点机采集盘点数据，然后再灌入到实盘数据表中
输入元素：商品号、实盘库存数、工号、盘点期号、录入日期
输出元素：虚拟仓库号、货位号、商品编号、规格、货号、条形码、商品名称、实盘数、
工号、机号、小票号、解决标记
输入限制：输入商品号必须是盘点仓库或分店经营的商品
l 盈亏解决
重要功能：依据商品帐面库存数和实盘库存数，计算商品盈亏数并调整商品库存文献和
进销存文献
盈亏数=实盘数—帐面数 售价盈亏额=盈亏数*零售价
进价盈亏额=盈亏数*最后进价
进价盈亏额按商品的最后进价计算，与实际批次分摊计算的金额之差转入销售成本
销售成本=批次成本额—进价盈亏额
输入元素：盘点期号
输出元素：商品库存文献、进销存文献、盘点损溢清单
输入限制：已录入实盘数且所有通过盈亏计算的商品
l 盈亏表查询/打印
重要功能：查询商品盈亏表、部门盈亏表、品类盈亏表；盈亏表分进价和售价两种形式
输入元素：各种查询条件，如期号、盈亏数、盈亏额、部门号、品类号、货区等
输出元素: 商品号、虚拟库、条形码、商品名称、产地、单位、规格、进价、零售价、
帐面数、实盘数、盈亏数、进价盈亏额、售价盈亏额
品类格