企业自查表.doc
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1、附表1安全管理检查表(公司自查)工称名称建设单位施工单位项目经理监理单位项目总监序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保 证 项 目安全生产责任制未建立安全生产责任制扣10分安全生产责任制未经负责人签字确认扣3分未制定各工种安全技术操作规程扣10分未按规定配备专职安全员扣10分工程项目部承包协议中未明确安全生产考核指标扣8分未制定安全资金保障制度扣5分未编制安全资金使用计划及实行扣25分未制定安全生产管理目的(伤亡控制、安全达标、文明施工)扣5分未进行安全责任目的分解的扣5分未建立安全生产责任制、责任目的考核制度扣5分未按考核制度对管理人员定期考核扣25分102施工 组织 设计施
2、工组织设计中未制定安全措施扣10分危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣38分未按规定对专项方案进行专家论证扣10分施工组织设计、专项方案未经审批扣10分安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣68分未按方案组织实行扣510分103安全技术交底未采用书面安全技术交底扣10分交底未做到分部分项扣5分交底内容针对性不强扣35分交底内容不全面扣4分交底未履行签字手续扣24分104安全检查未建立安全检查(定期、季节性)制度扣5分未留有定期、季节性安全检查记录扣5分事故隐患的整改未做到定人、定期间、定措施扣26分对重大事故隐患改告知书所列项目未按期整改和复查扣8分105安全教育未建立安全培
3、训、教育制度扣10分新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分未明确具体安全教育内容扣68分变换工种时未进行安全教育扣10分施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分106应急预案未制定安全生产应急预案扣10分未建立应急救援组织、配备救援人员扣36分未配置应急救援器材扣5分未进行应急救援演练扣5分10小 计607一般项目分包单位安全管理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣10分未签定安全生产协议书扣5分分包协议、安全协议书,签字盖章手续不全扣26分分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员扣3分108特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业扣4分一人特种作业人员资格证书未延期复核
4、扣4分一人未持操作证上岗扣2分109生产安全事故解决生产安全事故未按规定报告扣35分生产安全事故未按规定进行调查分析解决,制定防范措施扣10分未办理工伤保险扣5分1010安全标志重要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣5分未绘制现场安全标志布置总平面图扣5分未按部位和现场设施的改变调整安全标志设立扣5分10小 计40检查项目合计100检查人注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以自行停工整改。附表2文明施工检查表(公司自查)工称名称建设单位施工单位项目经理监理单位项目总监序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证项目现
5、场围挡在市区重要路段的工地周边未设立高于2.5m的封闭围挡扣10分一般路段的工地周边未设立高于1.8m的封闭围挡扣10分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣57分围挡没有沿工地四周连续设立扣35分102封闭管理施工现场出入口未设立大门扣3分未设立门卫室扣2分未设门卫或未建立门卫制度扣3分进入施工现场不佩戴工作卡扣3分施工现场出入口未标有公司名称或标记,且未设立车辆冲洗设施扣3分103施工场地现场重要道路未进行硬化解决扣5分现场道路不畅通、路面不平整坚实扣5分现场作业、运送、存放材料等采用的防尘措施不齐全、不合理扣5分排水设施不齐全或排水不通畅、有积水扣4分未采用防止泥浆、污水、废水外流或堵
6、塞下水道和排水河道措施扣3分未设立吸烟处、随意吸烟扣2分温暖季节未进行绿化布置扣3分104现场材料建筑材料、构件、料具不按总平面布局码放扣4分材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格扣2分建筑物内施工垃圾的清运,未采用合理器具或随意凌空抛掷扣5分未做到工完场地清扣3分易燃易爆物品未采用防护措施或未进行分类存放扣4分105现场住宿在建工程、伙房、库房兼做住宿扣8分施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分扣6分宿舍未设立可启动式窗户扣4分未设立床铺、床铺超过2层、使用通铺、未设立通道或人员超编扣6分宿舍未采用保暖和防煤气中毒措施扣5分宿舍未采用消暑和防蚊蝇措施扣5分生活用品摆放混乱、
7、环境不卫生扣3分106现场防火未制定消防措施、制度或未配备灭火器材扣10分现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防规定扣8分易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效扣5分未设立消防水源(高层建筑)或不能满足消防规定扣8分未办理动火审批手续或无动火监护人员扣5分10小计60序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数7治安综合治理生活区未给作业人员设立学习和娱乐场合扣4分未建立治安保卫制度、责任未分解到人扣35分治安防范措施不利,常发生失盗事件扣35分88一般项目施工现场标牌大门口处设立的“五牌一图”内容不全、缺一项扣2分标牌不规范、不整齐扣3分未张挂安全标语扣5分未设立宣
8、传栏、读报栏、黑板报扣4分89生活设施食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场合距离较近扣6分食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证扣5分食堂使用的燃气罐未单独设立存放间或存放间通风条件不好扣4分食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施扣4分厕所的数量或布局不满足现场人员需求扣6分厕所不符合卫生规定扣4分不能保证现场人员卫生饮水扣8分未设立淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求扣4分未建立卫生责任制度、生活垃圾未装容器或未及时清理扣35分810保健急救现场未制定相应的应急预案,或预案实际操作性差扣6分未设立经培训的急救人员或未设立急救器材扣4分未开展卫生防病宣传教育、或未提供必备防护用品扣
9、4分未设立保健医药箱扣5分811社区服务夜间未经许可施工扣8分施工现场焚烧各类废弃物扣8分未采用防粉尘、防噪音、防光污染措施扣5分未建立施工不扰民措施扣5分8小计40检查项目合计100检查人注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以自行停工整改。附表3-1基坑支护、土方作业检查表(公司自查)工称名称建设单位施工单位项目经理监理单位项目总监序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案深基坑施工未编制支护方案扣20分基坑深度超过5m未编制专项支护设计扣20分开挖深度3m及以上未编制专项方案扣20分开挖深度5m及以上专项方案未
10、通过专家论证扣20分支护设计及土方开挖方案未经审批扣15分施工方案针对性差不能指导施工扣1215分202临边防护深度超过2m的基坑施工未采用临边防护措施扣10分临边及其它防护不符合规定扣5分103基坑支护及支撑拆除坑槽开挖设立安全边坡不符合安全规定扣10分特殊支护的作法不符合设计方案扣58分支护设施已产生局部变形又未采用措施调整扣6分砼支护结构未达成设计强度提前开挖,超挖扣10分支撑拆除没有拆除方案扣10分未按拆除方案施工扣58分用专业方法拆除支撑,施工队伍没有专业资质扣10分104基 坑降排水高水位地区深基坑内未设立有效降水措施扣10分深基坑边界周边地面未设立排水沟扣10分基坑施工未设立有效
11、排水措施扣10分深基础施工采用坑外降水,未采用防止临近建筑和管线沉降措施扣10分105坑边荷载积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定扣10分机械设备施工与槽边距离不符合规定且未采用措施扣10分10小计606一般项目上下通道人员上下未设立专用通道扣10分设立的通道不符合规定扣6分107土方开挖施工机械进场未经验收扣5分挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内扣6分挖土机作业位置不牢、不安全扣10分司机无证作业扣10分未按规定程序挖土或超挖扣10分10序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数8基坑支护变形监 测未按规定进行基坑工程监测扣10分未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测
12、扣10分109作业环境基坑内作业人员缺少安全作业面扣10分垂直作业上下未采用隔离防护措施扣10分光线局限性,未设立足够照明扣5分10小计40检查项目合计100检查人注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以自行停工整改。附表3-2深基坑检查用表(公司自查)工称名称建设单位施工单位项目经理监理单位项目总监序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案深基坑施工未编制支护方案扣20分开挖深度3m及以上未编制专项方案扣20分开挖深度5m及以上专项方案未通过专家论证扣20分专项支护、土方开挖方案未经审批扣15分施工方案针对性差不能
13、指导施工扣1215分202临边防护深度超过2m的基坑施工未采用临边防护措施扣10分临边及其它防护不符合规定扣5分103基坑支护及支撑拆除坑槽开挖设立安全边坡不符合安全规定扣10分特殊支护的作法不符合设计方案扣58分支护设施已产生局部变形又未采用措施调整扣6分砼支护结构未达成设计强度提前开挖、超挖扣10分支撑拆除没有拆除方案扣10分未按拆除方案施工扣58分施工队伍无拆除支撑专业资质扣10分104基 坑降排水高水位地区深基坑内未设立有效降水措施扣10分深基坑边界周边地面未设立排水沟扣10分基坑施工未设立有效排水措施扣10分深基础施工采用坑外降水,未采用防止临近建筑和管线沉降措施扣10分105坑边荷
14、载积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定扣10分机械设备施工与槽边距离不符合规定且未采用措施扣10分10小计606一般项目上下通道人员上下未设立专用通道扣10分设立的通道不符合规定扣6分107土方开挖施工机械进场未经验收扣5分挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内扣6分挖土机作业位置不牢、不安全扣10分司机无证作业扣10分未按规定程序挖土或超挖扣10分108基坑支护变形监 测未按规定进行基坑工程监测扣10分未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测扣10分109作业环境基坑内作业人员缺少安全作业面扣10分垂直作业上下未采用隔离防护措施扣10分光线局限性,未设立足够照明扣5分10小计40检
15、查项目合计100检查人注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以自行停工整改。附表4-1起重机械设备检查用表-(物料提高机)(公司自查)工程名称建设单位施工单位项目经理监理单位项目总监序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目安全装置未安装起重量限制器、防坠安全器扣15分起重量限制器、防坠安全器不灵敏扣15分安全停层装置不符合规范规定,未达成定型化扣10分未安装上限位开关的扣15分上限位开关不灵敏、安全越程不符合规范规定的扣10分物料提高机安装高度超过30m,未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置每项扣5分152防护设
16、施未设立防护围栏或设立不符合规范规定扣5分未设立进料口防护棚或设立不符合规范规定扣510分停层平台两侧未设立防护栏杆、挡脚板每处扣5分,设立不符合规范规定每处扣 2分停层平台脚手板铺设不严、不牢每处扣2分未安装平台门或平台门不起作用每处扣5分,平台门安装不符合规范规定、未达成定型化每处扣2分吊笼门不符合规范规定扣10分153附墙架与缆风绳附墙架结构、材质、间距不符合规范规定扣10分附墙架未与建筑结构连接或附墙架与脚手架连接扣10分缆风绳设立数量、位置不符合规范扣5分缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接每处扣10分钢丝绳直径小于8mm扣4分,角度不符合4560规定每处扣4分安装高度30m的物料提高机
17、使用缆风绳扣10分地锚设立不符合规范规定每处扣5分104钢丝绳钢丝绳磨损、变形、锈蚀达成报废标准扣10分钢丝绳夹设立不符合规范规定每处扣5分吊笼处在最低位置,卷筒上钢丝绳少于3圈扣10分未设立钢丝绳过路保护或钢丝绳拖地扣5分105保证项目安装与验收安装单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗扣10分未制定安装(拆卸)安全专项方案扣10分,内容不符合规范规定扣5分未履行验收程序或验收表未经负责人签字扣5分验收表填写不符合规范规定每项扣2分10小计60序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数6一般项目导轨架基础设立不符合规范扣10分导轨架垂直度偏差大于0.15%扣5分导轨结合面阶差大于1.5
18、mm扣2分井架停层平台通道处未进行结构加强的扣5分107动力与传动卷扬机、曳引机安装不牢固扣10分卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度,未设立排绳器扣5分钢丝绳在卷筒上排列不整齐扣5分滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接扣10分滑轮与钢丝绳不匹配扣10分卷筒、滑轮未设立防止钢丝绳脱出装置扣5分曳引钢丝绳为2根及以上时,未设立曳引力平衡装置扣 5分108通信装置未按规范规定设立通信装置扣5分通信装置未设立语音和影像显示扣3分59卷扬机操作棚卷扬机未设立操作棚的扣10分操作棚不符合规范规定的扣510分1010避雷装置防雷保护范围以外未设立避雷装置的扣5分避雷装置不符合规范规定的扣3分5小 计
19、40检查项目合计100检查人注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以自行停工整改。附表4-2起重机械设备检查用表(施工升降机)-(公司自查)工程名称建设单位施工单位项目经理监理单位项目总监序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目安全装置未安装起重量限制器或不灵敏扣10分未安装渐进式防坠安全器或不灵敏扣10分防坠安全器超过有效标定期限扣10分对重钢丝绳未安装防松绳装置或不灵敏扣 6分未安装急停开关扣5分,急停开关不符合规范规定扣35分未安装吊笼和对重用的缓冲器扣5分未安装安全钩扣 5 分102限位装置未安装极限开关或极限开关不灵敏
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