贵州变压器商务计划书.doc
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1、遵义桦坤节能变压器有限公司Zunyi Huakun Energy Saving Transformer Company Ltd 商务计划书概要EXECUTIVE SUMMARYOf BUSINESS PLANMarch 18, 2023- Zunyi City of China-目 录一、公司介绍3二、市场需求及竞争分析7三、技术和产品14四、近三年财务状况19五、目的及战略21六、财务预测31七、融资方案32八、风险及对策33一、 公司介绍1-1 公司简介遵义桦坤节能变压器有限公司成立于2023年3月,曾是贵州省唯一被国家经贸委首批推荐向国家电网提供110KV级大型节能变压器的定点单位,亦是
2、全国变压器行业协会理事单位,座落于贵州省遵义市外高桥工业区秦皇岛路。公司生产的“新型节能壳式电炉变压器”是经科技部和原国家经贸委评估为节约能源能源材料、填补国内空白、达成国际先进水平的国家级重点新型产品。2023年,贵州省发改委将公司的新型节能壳式电炉变压器生产线建设列为高技术产业化发展项目;2023年,国家科技部又将公司的新型节能有载调压壳式电炉变压器评为科技技术创新项目;2023年,公司的“新一代新型节能壳式变压器”是贵州省节能扶持项目,又是贵州省工业公司流动资金贷款贴息和技改项目。公司现有员工161人,大专以上员工比例达30%。其中管理人员25人,占16%;技术开发人员9人,占6%;销售
3、人员15人,占9%;生产工人112人,占69%。1-2 历史沿革公司前身是遵义节能变压器厂,该厂是在1992年由原厂长冀明谦(法定代表人)以资金、技术入股,金山机械厂(国营公司)以土地入股共同以股份制形式组建的科技集体公司。从1998年起,已具有严格按国家标准并等效采用国际电工委员会IEC标准,生产电力变压器、整流变压器、电抗器、消弧线圈、电炉变压器等28个系列179个规格品种的技术水平和装备能力。由于体制因素,2023年原遵义节能变压器厂进入破产清算。2023年6月由原遵义节能变压器厂创办人、本项目专利权所有人冀明谦、詹云珍等人,通过合法竞买获得原遵义节能变压器厂所有设备、库存材料等有形资产
4、,以及产品品牌、专利技术等无形资产,并组建了遵义桦坤节能变压器有限公司。1-3 公司荣誉公司重要荣誉一览表序号荣誉类别荣誉名称发证时间颁发单位1实用新型专利证书新型节能壳式电炉变压器2023.3国家知识产权局2高技术产业化发展项目新型节能壳式电炉变压器生产线建设2023.8贵州省发改委3质量诚信AAA质量诚信单位2023.12中国质量诚信促进会4科技型中小公司技术创新基金立项证书新型节能有载调压壳式电炉变压器2023.6中国科技部5质量管理体系认证证书节能变压器的生产与服务2023.3中国检查认证集团6第三届全国变压器技术自主创新研讨会获二等奖新一代新型节能壳式电炉变压器论文2023.11变压
5、器杂志编辑部7专利申请受理告知书一种带电容补偿绕组的电炉变压器2023.9.9国家知识产权局8专利申请受理告知书交错式绕组变压器的节能绕组结构2023.9.9国家知识产权局1-4 股权结构1-4-1 现有股权结构 序号股东持股比例序号股东持股比例1冀晋黔15.81%5王晓宇7.91%2冀明谦9.88%6冀晋义7.91%3何 健21.54%7蔡树尧5%4孙洁晓13.33%8李有先18.621-4-2 股权结构调整计划序号股东持股比例序号股东持股比例1冀晋黔72.5%4蔡树尧5%2冀明谦5%5李有先5%3孙洁晓10%6肖 斌2.5%1-5 原董事会、监事成员序号成员简 介1冀明谦董事长、公司创始人
6、2冀晋黔董事、总经理3王晓宇董事、副总经理4李有先董事序号成员简 介1何 健监事1-6 组织架构股东大会董事会监事会总经理经营决策委员会公司管理部人事部财务部制造部营销部技术部售后服务部工程项目部资金部1-7 管理团队序号姓名年龄毕业院校专业学位职务1冀明谦68岁北京农业机械大学电器专业大学董事长2冀晋黔40岁上海铁道学院同济大学计算机软件专业计算机应用专业本科待修硕士总经理3蔡亮43岁加拿大魁北克大学MPM硕士营销总监4杨文涛40岁贵州大学复旦大学电子与信息专业、 国际贸易专业本科副总经理5卢凌40岁哈尔滨工业大学微特电机设计专业本科技术总监6吴益发38岁初中生产厂长7谢冬26岁上海海事大学
7、工商管理本科项目总监8骆帝秋34岁贵州遵义航天职大财务会计电算化大专财务总监9肖斌41岁贵州民族学院行政管理本科法务总监10黄文文41岁中央工艺美院书籍装帧专业大专副总经理1-8 创始人介绍冀明谦:男,67岁,电气专业高级工程师,贵州省民营公司家协会理事,公司法人代表。1966年大学本科毕业后即从事变压器的研究、开发和生产技术管理工作,参与筹建了原遵义变压器厂,先后担任总工、厂长等职务。1986年参与筹建了贵阳特种变压器厂,后任遵义地区质检所所长。1992年,领办了以股份制形式组建的民营科技公司原遵义节能变压器厂,使公司从无到有,连年赚钱。1996年与詹云珍同志合作,针对大型电炉变压器存在的弊
8、端,进行技术公关和技术创新,于1998年5月21日申请专利,并于2023年3月10获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书,以此专利技术研制开发的产品大型节能有载壳式电炉变压器,被国家经济贸易委员会认定为1998年度国家新产品,也是国内变压器行业唯一的国家级重点新产品。冀明谦在变压器研发、制造、管理和经营等方面有着丰富的经验,有着较高的理论修养和专业水平,由强烈的创新意识和开拓能力,曾被评为全国乡镇公司技术进步先进工作者,其著作和事迹被载入面向二十一世纪中国电力可连续发展、变压器杂志和译丛、世界名人录等,并见诸于各大报章和新闻媒体。2023年组建了遵义桦坤节能变压器有限公司,并任
9、董事长和变压器研究所所长。二、市场需求及竞争分析2-1 市场需求分析2-1-1 国内变压器市场需求预测2023年国内变压器市场年总需求量约700亿元人民币;2023年将达成890亿元人民币,其中电力变压器约795亿元,特种变压器约95亿元。2023年,及未来五年国内变压器市场需求趋势预测如下:国内变压器市场需求预测(单位:亿元)年 份2023年2023年2023年2023年2023年2023年变压器市场总量89011801500202326003300电力变压器总量79510621365184024003040其中发电机变压器31.542.454.873.696120特种变压器总量951181
10、35160200260特种变压器电炉变压器15.619.522.426.43345.3整流变压器24.730.935.541.952.467.8电弧炉变压器12.215.317.620.82636.2牵引变压器42.552.359.570.988.6110.7其它2-1-2 特种变压器市场需求分析特种变压器市场分类预测表 (单位:亿元)2023年2023年2023年2023年2023年2023年电炉变压器15.619.522.426.43345.3整流变压器24.730.935.541.952.467.8电弧炉变压器12.215.317.620.82636.2牵引变压器42.552.359.5
11、70.988.6110.7合计951181351602002602-1-3 壳式变压器/芯式变压器市场需求对比国产壳式/芯式变压器市场需求对比表 (单位:亿元)2023年2023年2023年2023年2023年2023年芯式变压器7079321175155019952460壳式变压器512255085140合计71294412001600208026002-2市场竞争分析2-2-1 国内外重要竞争对手国外重要竞争对手国内重要竞争对手1、瑞士ABB:世界上最大的变压器制造商之一。2、德国西门子:世界上最大的电气和电子公司之一,也是国内进口变压器重要供应商之一。1、云南变压器有限公司:国内牵引变压
12、器的重要研究、开发、制造基地。2、江西变压器科技股份公司:国内整流变压器产品领域技术领先的供应商之一。3、贵阳新星变压器有限公司:少数掌握壳式特种变压器生产技术的公司之一。4、长春三鼎变压器有限公司:是芯式结构中电弧炉变压器领域的重要竞争对手。2-2-2 竞争对手SWOT分析国 际国 内云南变压器江西变压器桦坤节能变压器优势1、已经在全球市场上形成了具有一定竞争力的经营规模。2、高科技生产技术使得同类产品与国内的产品相比体积相对较小,性能相对先进。3、强大的资金保障将为其提供更加稳定、长远的发展。1、 国家权威机构认证的牵引变压器的重要研究开发基地。2、是目前国内牵引变压器的龙头公司。占领牵引
13、变压器70%的市场份额。1、具有较大的规模。是国家大型的二类公司。2、历史优势。具有50年的变压器制造历史。3、在整流变压器行业处在优势地位。其中330KW整流变压器为国内首创,并填补国际空白。1、政策优势:国家发改委、国家科技部重点支持的节能机电产品。2、技术优势:本产品专利技术的经济技术指标经科技部西南信息中心查新本专利仍在国内外处在领先水平。3、人才优势:公司拥有多名国内知名变压器行业专家,已有十五名科技人员从事高效节能技术和相关产品的研发工作。4、市场优势:公司产品重要性能指标处在国际领先水平,有较大的性价比优势。特别是“西电东送”工程和“西部资源大开发”战略的实行,急需大量的节能降耗
14、的电源设备。5、成本优势:产品体积小,重量轻,节省原材料。制导致本低,使用寿命长,节能十分显著。每千伏安可减少损耗49.2KWh,每年每台可为用户增收节支181万元,约为变压器购置成本的2倍。劣势1、巨额的关税、相对复杂的售后服务滞后使得其进入中国市场较难。2、相对国内产品价格较为昂贵。1、节能效果不显著;2、成本较高。1、节能效果不显著;2、成本较高。公司品牌知名度尚有待于进一步提高,公司在市场竞争中还处在相对弱势地位。机会中国市场现在尚未实际有效的进行开发运用。1、本地政府给予公司提供一系列的优惠政策和扶持措施。2、公司所在地已形成比较健全的基础设施,保证了本公司经营的外部环境。威胁不能及
15、时抢占中国市场,市场将会被其它变压器公司瓜分。本公司致力于成为特种变压器为“龙头”的新兴公司,外部竞争对本公司将构成一定的威胁。2-3 公司现有重要客户 以近年签订大中型变压器的客户资料名录作说明:序号订 货 单 位规 格 型 号台数1贵州瓮安磷矿HLSSPZ13-15000/35黄磷炉变压器12贵州蒙江流域开发公司罗甸冶金分公司HTSSP13-6300/35铁合金炉变压器13华鑫矿业(刚果)HS-350/0.5节能贫化炉14山东沾化县炜烨电石有限公司HCDSPZ36-8500/35电炉变压器125山东沾化县炜烨电石有限公司500/35烧穿变压器46包头佳蒙铜业公司HS-350/0.5节能贫化
16、炉17包头佳蒙铜业公司CKB-100/0.5串联电抗器18非洲盛宝公司HS-240/0.519遵义欣隆铁合金公司HTDSPZ36-5500/35电炉变压器610遵义欣隆铁合金公司HTDSPZ36-4200/35电炉变压器611遵义欣隆铁合金公司HTDSPZ36-5500/35电炉变压器112遵义欣隆铁合金公司HTDSPZ36-1500/35电炉变压器113贵州安龙华虹化工有限公司HCDSPZ36-6667/110电炉变压器314贵州安龙华虹化工有限公司500/10烧穿变压器115广西大新县新振锰品有限公司HTSSPZ36-RB-5500/35电炉变压器116湖南泰安硅业有限公司HTDSP36-
17、3500/35电炉变压器617湖南泰安硅业有限公司S11-1000/35-0.4电力变压器118广西大新县新振锰品有限公司HTSSPZ36-RB-6300/35电炉变压器119麻江和中冶化有限公司HTSSPZ36-RB-6300/35电炉变压器120四川金洋集团HTSSPZ36-12600/35电炉变压器321山东沾化县炜烨镍业有限公司HTDSPZ36-8500/35电炉变压器622锦洋冶金(集团)创新铁合金工业公司HTSSP36-8000/35电炉变压器123赤水市鸿锐电冶有限责任公司S9-630/35-0.4电力变压器124赤水市天竹纸业有限公司S9-6300/35-0.4电力变压器125
18、广西田东锦盛化工有限公司HCDSPZ20-11000/35电炉变压器1226赤水市鸿锐电冶有限责任公司HTSSPZ36-12600/35电炉变压器227内蒙古双星化工有限公司HTDSP36-10000/35电炉变压器128贵州省威宁小海镇长盛铁合金公司HCSSPZ36-8000/35电炉变压器129铜仁市振兴铁合金厂HTSSPZ36-6300/35电炉变压器130清镇市宇通实业有限责任公司HTDSPZ36-10000/35电炉变压器331山西忻州铁合金有限责任公司HCDSPZ36-10000/35电炉变压器332内蒙古武川曙光铁合金有限责任公司HTSSPZ36-15500/35电炉变压器133
19、乌海市宝港铁合金有限责任公司HTDSPZ36-6300/35电炉变压器334达拉特旗佳鑫稀土有限责任公司HCDSPZ36-11000/35电炉变压器635鄂托克旗硅业有限公司HCSSPZ36-10000/35电炉变压器136广西防城港润东矿业公司HCSSPZ36-20230/110黄磷炉变压器1三、技术和产品3-1 技术3-1-1 核心技术遵义桦坤节能变压器有限公司拥有具有自主知识产权的新型节能壳式电炉节能变压器和新一代新型节能壳式变压器的设计与生产等核心技术。目前公司已经申请办理了三项自主专利技术:(1)新型节能壳式电炉变压器(专利号:ZL98 2 14490.3);(2)一种带电容补偿绕组
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