长期加工合同.doc

合同编码：20150729合同书甲方（供方）：乙方（需方）： 甲乙双方本着互惠互利、精诚合作的意愿，就甲方接受乙方委托之创意工艺礼品定制（马克杯、抱枕、水晶玻璃画、石版画、亲子T恤、金属照片等）加工业务达成下列协议：一、甲方作为乙方供应加工商，本合同则视乙方与甲方达成的订货合同，在每次接到乙方的订货单或订货单传真件，即作为本合同在合作期限内持续生效，双方不需再签订其他合同。二、合作期限：双方合作期为 年，从 年 月 日到 年 月 日，合作期满双方另行续约。 三、甲方接到乙方的订货单，必须按订货单内涵的要求进行生产和交付，确保产品质量，验收方式以乙方提供样品或确认样为标准进行验收。四、为确保甲方能够及时交货，乙方承诺及时提供有关的资料并以书面形式通知甲方生产（若有涉及商标及国家规定的特殊印件，乙方有义务按国家规定提供相应的商标注册许可证复印件，商标印刷委托书及印刷业管理条例中规定需提供的相关资料），甲方保证按乙方提供的交货计划安排生产和交付。五、乙方若因改变订单要求或在甲方生产安排中途取消订单，造成甲方的损失由乙方承担；甲方若因人力、自然等不可抗拒的因素（如停电、机台故障等）不能按期交货，必须提前与乙方联系，经双方磋商另作排期。凡双方协定的交货期甲方不能按时交付，造成乙方损失甲方须负相应的责任。六、订货数量的交付，以乙方订单为准，交货数量以乙方签收数量为准。质量异议期为臺周，交货地点为乙方公司。七、订货产品价格以双方最终确认的长期合作报价单上的单价为准（根据市场实际状况，可能会出现价格上升或下调，甲、乙双方协商解决）。八、合同生效： 根据乙方承诺的货物数量比较大的情况，甲方向乙方提供的是按照大批量生产的市场最低价格，乙方于 年 月 日前向甲方支付人民币 元整（大写： ）作为预付保证金，合同自乙方交付保证金之日起生效。九、预付保证金： 1、乙方交付的保证金为乙方履行协议的担保，乙方订单累加须达到甲方给的量大最低报价的各类产品的数量，不冲抵乙方订货货款； 2、保证金在本协议履行完毕，乙方不存在任何违约行为情形时，可用于冲抵 乙方后期部分货物的货款；3、合作期间，如乙方无正当理由单方面解除本协议的或存在其他重大违约情形的，甲方不予退还保证金；4、协议期限内，保证金不计利息。十、 货物结算方式： 货物结算为两周一结算，结算方式为现金或转账，特殊情况除外。十一、违约：任何一方违约，违约方承担押金的三倍违约金；若造成非违约方其他损失的，并承担相应赔偿责任。十二、 因本协议的订立、履行与解释发生的或与协议有关的一切争议，由甲、乙双方通过友好协商的方式解决；协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。十三、 本合同经双方签字后生效，合同书一式两份，双方各执一份为据，具有同等的法律效力。如有未尽事宜，双方另行磋商解决。甲方（印章）： 乙方（印章）：签约代表： 签约代表：联系方式： 联系方式：签订日期： 年 月 日 代理记帐业务约定书甲方: (以下简称甲方)乙方： 报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。 二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。 五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。 八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。 九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据： 1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；7、其它需要的资料_8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。 注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。甲方： 乙方： 联系人： 联系人：联系电话： 联系电话：电子邮件/ QQ: 地址：