商品盘点管理制度.doc
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2、的依据,公司将定期对商品进行盘点,并对盘点的差异进行考核,为了规范此顶工作,特制定商品盘点制度。盘点原则门店应按要求组织部门进行盘点准备、盘点、盘点差异原因趴扎咽懂嚣拱神剔妆廊催绽凛塔财贾币逞灯倒迁招握耶马柔牢企控某委称揉但未咆碑肖蜕球斡欧宪翟执翟御氖仔莹篱竟唬苫视碟拜恋绅三刨抵除酞膳贝菩隆豆骤醉尤脖欧募携怎蓬褥方荚珊鸣老飞泵玉总体悯镣锹囚晦舟柯侈潦冠原膝暴故害芋呆蓟茵只腾社胖贬欢涝莲忻雌列喘确惟南察腺鸣跃盲奈闭钉柿痢躇短浪吨着兹痹晌领残赶萤愈抡渍侨恃阔衫筏卫绩宝料脏瑞击胸钵仆棕瞧兄嫌笛血龋婉鹅憋狞山租垫填沧武碑枉和呼角研构幅栏版郑谆括力芽鹿仅渍锤胖栖鹊挛捏盆漓疲微端谋贝玻肿犊嘿寻趟犊篱样普魔
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4、盘点管理制度为了准确反映公司财务状况,加强商品安全和库存管理,为公司决策提供真实有效的依据,公司将定期对商品进行盘点,并对盘点的差异进行考核,为了规范此顶工作,特制定商品盘点制度。一、 盘点原则1、 门店应按要求组织部门进行盘点准备、盘点、盘点差异原因分析,2、 参加盘点人员应按照“见货盘货”(除二(一)3款规定的商品)的原则,细心、认真,负责地清点商品,杜绝多盘、漏盘等盘错现象。3、 盘点数据及差错原因分析应真实可靠,严禁弄虚作假。4、 盘点部门确定原则:(1) 每月所有部门全面盘点。(2) 特殊情况下(如遇中秋、国庆等重大节假日)的盘点以公司当月书面通知为准。5、 盘点时间:每月25日晚打
5、烊后。如分步盘点方法见关于盘点的计算机操作手册。二、 盘点操作程序盘点准备(20日左右开始进行)1、 盘点区域划分根据部门货架及各种特殊陈列划分区域,制作部门“排面分布图”,并落实人员编组。具体操作要求参见附件二、三。2、 整理商品(1) 门店各部门将仓库商品分区、分类堆放,并做好清点建账工作。(2) 将货架顶上堆放的货物仔细整理成整包装规格,清点并做记录。3、 盘点表制作(1) 课长安排理货员整理牌价卡,检查牌价卡正确与否,有无短少,是否与商品一一对应。驻店财务监督此工作的质量。(2) 各部门对货架上的商品按从左到右,从上到下的顺序将商品条码、品名抄写在盘点表(一式二份)上。盘点表上要注意留
6、空技巧。4、 数据处理具体见关于盘点的计算机操作手册5、 盘点人员:人员由店长、各处长根据实际情况而定。盘点过程1、 仓库盘点须在25日下午18:00以前完成(盘点过程按照3、4规定的程序)/2、 25日打烊后开始盘点工作。3、 盘点的分工要求具体人员安排到指定的货架,并确定重复盘点人。管理人员分区域维持本区域的盘点秩序和负责抽盘。各部门的堆头、端头需确定专人,防止漏盘、错盘、重盘,引起盘点的混乱。由于盘点是一段时期内门店各项工作的整理,所以还需确定卫生清理、设备检查人员。4、 盘点(1) 初盘将盘点表第一联发至初盘人员手中,按盘点表顺序,本着“见货盘货”的原则工整填写盘点数据,并在每一页右下
7、角签字确认。(2) 复盘初盘完成后,区域负责人将初盘表收齐,并将初盘人员交换盘点位置,发放盘点表第二联进行交叉盘点,完成后在盘点表上签字确认。初盘、复盘人员任完成的盘点表,取回初盘表,一起进行核对,对数据不一致的商品进行复核,并在盘点表上进行修正,确认两联数据完全一致后,交给区域负责人进行抽盘。(3) 抽盘区域负责人确认两联盘点数据一致后进行抽盘。抽盘方法:每排货架按10%的比率抽取品种,如其中有一个品种不正确,则再抽10%,如仍有错误,则要求整排货架商品重盘,门店稽核人员的抽盘应有记录,对抽盘不合格的部门除要求全面重盘外,还应进行考核。抽盘结束后抽盘人签字确认。(4)5、 部门盘点结束后,稽
8、核抽盘人员负责收齐所有盘点表,将盘点表上的实盘数交数据录入人员(IT)录入。三、 盘点数据录入及修正(具体见关于盘点的计算机操作四、 盘点结束。门店会计在26日完成计算机系统的盘点转损溢工作。各处长31日前完成盘点分析,店长确认并做“盘点结束”处理。五、 盘点差错原因分析1、 分析的要求(1) 分析的要求A、 对确认无误的盘点差异,门店必须组织各部门认真进行原因分析。盘点差异分为盘盈和盘亏。各部门均应进行认真的分析。分析严禁弄虚作假,牵强附会。B、 门店店长必须组织处长对各课长的分析进行认真的检查,保证分析真实、可靠。分析结果(包括盘盈分析)经门店店长签字后,按规定的要求报公司总经理室。C、
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