合同审核流程及相关标准.doc

一、买卖合同审批流程及相关标准
流程顺序
责任人
审核内容
第一步
分公司总经理
1、谈判过程中段，详细掌握项目情况：施工单位资质、面积、栋数、层数、使用日期、数量、规格要求。
2、对谈判主要内容（数量、规格、质量）进行指导、协同配合。
3、核实特殊要求，严格要求业务员认真填写客户信息表。
4、严格按照合同审批要求，审查合同，在会签表上签字。当天上传营销中心。
第二步
营销中心
责任人：胡丽莎
1、接收分公司上传合同。当日做出审核。如果第一责任人不在岗，必须授权其他人员进行审核。
2、确认价格：产品种类、质量、标准对应的价格是否达到公司财务要求。
第三步
资信审计部
责任人：王昌权
1财务审核：付款、开票、做帐、税务等涉及内容是否有问题；
2、资信审核：（1）合同的合法性；（2）条款完备性；（3）是否存在法律风险；（4）评估资金安全与稳定性
3、法律顾问进行合同风险评估；4、加盖印章：以上各会签部门审核完毕并通过后加盖相应印章，合同生效。
3、盖章回传。
注：如果有风险存在，应要求业务员再次协商合同内容，并指导业务人员规避风险谈判方法。如合同无误，回传分公司，执行合同。
合同审批制度：
1、 合同严格按照流程审核，审核通过，最终以资信审计部审计结果为准。即：合同的有效性决定权归属资信审计部。
2、 未经资信审计部审核通过的合同，视为无效合同
3、 未经资信审计部审核通过的合同，擅自签订和执行无效合同者，合同签订者，直接开除处理。其直接领导附连带责任，并降级处理。
4、 合同上传到资信审核部后，应及时审核，并当日做出反馈。
（1） 如有效合同，当日回寄分公司，并短信告知业务员，合同生效。
（2） 如需要修订的合同，资信部当日反馈意见营销中心，业务员根据需要修订的内容做出修订后，回传，进行重新审核。
（3） 如无效合同，当日做出反馈，直接告知营销中心。
5、审批流程内容是相关对接人的责任权限范围，合同生效后，相应审批合同的流程人负相应责任。
三、资金审核额度参考标准：
1、集团总的资金额度为：集团平均销售额的3倍资金。
（例：集团月均销售为1000万，那么次月应收账款不能超过3000万。）
2、分公司的审核额度为：月均销售额的3倍资金额度。超过3倍的，必须打申请，按照营销中心、资信审计部、总裁的审批签字来审批。
3、每周提供一份分公司回款统计表。若当月回款额逐周无下降的，提前做预警。避免无度放款。
四、单笔合同审核资金标准：
1、50万以下，现款现货，回款时间不超过：15天。
2、50万-100万，回款时间不超过：60天。
3、100万以上，回款时间不超过：60天，必须要求首付30%
五、合同资质审核标准：
1、以建筑公司为合同主体的应具备以下资质，并加盖公章：
营业执照+税务登记证+资质认证书+代理人身份证复印件+代理人大拇指手印；合同上必须加盖公章或合同专用章，以及代理人亲笔签名。
2、以劳务公司为合同主体的应具备以下资质，并加盖公章：
营业执照+税务登记证+组织机构代码证+资质认证书+代理人身份证复印件+代理人大拇指手印；合同上必须加盖公章或合同专用章，以及代理人亲笔签名。
3、以个人名义为合同主体的应具备以下资质
身份证复印件+本人加盖手印+授权书；合同上必须是本人亲笔签名，加盖大拇指手印，担保人的亲笔签名及身份证号码。
4、以项目部为合同主体的应具备以下资质
主体单位委托授权书（原件）+代理人身份证复印件+代理人大拇指手印；合同上必须合同专用章或项目部专用章，以及代理人亲笔签名。

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