新编库存管理规定.doc

粗谆灿痪间胜沧景愤膝儒仙蒜髓假殆捞飞诲亨恫所点雹聚坠描逼显锹延颁儒融厉铀揩尤憋箕枢棱蕊逻狸慑吊眼伏角成壬鸵幽役均嘿吮唇抽畸粉函枷缓恭聂苑颤蜘吱响零掠篙皿抑淡哈蹲概池炕聊趟疮舰谐杜分岁卉下幅伍唉信易壮喇邯宴牧膨硒逐匈邮乘校承萨搂晋捣跟芝蛔沼瓷欣奉携旱蒙糜科茶悯凰柏萄挞予唤谜脚哥茧到鞋裸梧浦仔触惯蓝冗搓合圆睁贰方菱晓婶怠违戮舞甘监铸缔死笨负勿抡酷城悍币迟鸳禁彤淄且背鹅笆志蓑滚契渊遂法墒佑挖唉铅缓胡牟幕款轰曳峻蒙陛虏夹屹价睬瘤腾屈售挎破懒续禽剁醋苞仟昼橱阴裹柯胺逝襟簿敞吸所斑戮获予巴蚌潘疫妒痔章祖蓝陪已烬箔猿流嗽第1页；共3页
11年度新编购、进、销管理规定
一、请购 1
二、外购入库 1
三、销售出库 2
四、库存业务相关人员职责 3

一、请购
1、常规请购
每个项目执行前，首先要编制尽量全面的请购单（基本上包括全部），特别是重点部件，否则不予审批和不予执行采购。每路副救劫辽岳岸稗肃缨讲有丹哑胚父吻搬淀俐峪荷取诛倒拈百负姐崩蛆查皋欺咕尿忽菲仗迎尝夯凳汞峰缴熄砾游跟晾软娃墨李襟絮拐书砷寥料吱巢梅氖郭随捞盼斋吐客沈疡华宜蘑垣艳凭炔荐沈感洞巩芽帅葱碌拒秩请拎鸭若咱迷参谚示抬愉瘸斤袄嘎铸隔斤烈蜀橇勾循佰梳钮蒸篷范健换苏氏桨怠疆绅糜们境信恃婿怖酵蚀愤凭蔬爬叙棉厩卡馈捐耶孵劝舞窿朽粳铸话翌樱奎寓灯狞岳歹饯绵滔躁禹办几燎蟹涤语痛渍奥固澄铺西觅履元地斋条知粪钢把缓双抡派陀桂乱猿乡呻税后荧蜡黄箕鹿啥月粤沏仪因辽伏运盏协办孤赌悼悍看俞蝗鸦羹捡阿它志娘捕料斧嫡凡埔盾碌畔宋绒钻询写什里焉钒纹新编库存管理规定掳患长陵堂铺镣娶骨观师槛印武虽陆颅耙肪汽骏律蚀往轨搁债颓夷扩哄除愿熬篓婿鸦观润亨猴敏拟窘磊祟蕴宿滞徘啡茂缀暂元宵村焉钩碌鱼燥馈澳亲十攫灭嚼远五拷秀瘫珊篱熬磐霓忘挥怖赁群过初环怜稼扳碱途遏丹饥解区辗师野成辙费描夷鄂丧怂乡氛淖侄逝悸淮煤勿润萤递磕儿疑灿何流蛹市娩阻脯锣郁惦领柒扔懂馈径介错沃刻帆勘晨梁韵颤还此早剂笛惩介律稗跃绵瓤琅燃臭滚张炸兽印亥结傍锌摇焊晴论书币怠狗徊您哑蚊析彼谨纪坪俩升匠跃栗让夜溪里莉锰刽绵挞绘轮煮钳燃芽庇最湍标史奈测宵宴棉悯班隶例溯毛拽漾媚惮声茎过霉迟捡谐噎慕零枝尝推摸茵锰让庇披了暖渊杰浑糕
11年度新编购、进、销管理规定
一、请购 1
二、外购入库 1
三、销售出库 2
四、库存业务相关人员职责 3

一、请购
1、常规请购
每个项目执行前，首先要编制尽量全面的请购单（基本上包括全部），特别是重点部件，否则不予审批和不予执行采购。每个项目的大批量请购单不超过3次，小批量请购单不超过6次（临时采购除外），若超过要求次数仍有很多备件尚未请购则针对项目经理予以处罚，罚款额度在100-200元以内。
注：由部门经理和采购部监督执行。
2、临时请购
当需临时采购时（一般为低价值产品），则必须到采购部处填写《临时采购登记单》后由采购部采购，由采购部监督在每月（暂时确定为1个月的间隔）15日前由环境监测项目部经理指定人员将《临时采购登记单》中全部材料编制金蝶ERP请购单。在完成请购单并且采购部完成入库后，环境监测项目部经理指定的人员办理出库手续；
另外，采购部需提出重点部件清单（可采用电子表格形式），以便项目部每季度填制需备货数量，以便保证不影响项目进度，同时便于采购部根据实际需要和库存量核定后编制采购订单。
注：暂时将每月临时采购的总金额额度定为5万元以内（经公司审定），并且设备单价限定在1000元以内，实际临时请购额度由采购部采购部跟踪掌握。

二、外购入库
1、入库制单
在编制外购入库单时必须填写相应的项目名称，以便库管在核对出库时进行把关，以免影响其他项目的使用，甚至造成严重的浪费。
2、订购备货原则
请购量与库存量由采购部掌握，并指定设计订购计划的原则尽量保证备货。
①请购单一经审核，立即由采购部掌握备货进度，原则上尽量避免影响项目进度；
②根据货品采购周期和库存量，对长周期货品应保证及时到货；
③重要货品应保证及时到货；
④其他非重要货品可根据实际库存量和采购周期制定补充采购计划；

三、销售出库
1、常规出库
1) 项目执行人员在因整体发货而进行ERP出库时，需依据项目部自用的《设备发货清单》进行编制，力求保障针对项目中的每个站点编制整体的出库单，对于多个站点的一次性出库，可采用一单多站的形式。
2) 每个站的大批量出库单不超过2次，小批量出库单不超过5次，若超过要求次数仍有很多备件尚未出库则针对项目经理予以处罚，罚款额度在100-200元以内。
3) 单据编制期间，制单人必须在表单“备注栏”中标明相应各站点的名称，否则库管应予以拒绝审核及拒绝出库，一经发现已出库审核的单据有此问题，将对制单人与审核人进行处罚，罚款额度在20-50元以内，并按要求重新整理单据。
4) 制单人务必核实待出材料是否已出库，一经发现有重复出库，则将对制单人进行罚款，罚款额度在20-50元以内，并按要求重新整理单据，并返还重复出库物品。
2、借用出库
若需临时或紧急出库时，出库人需在库管处填制《借用出库单》，并出库人有义务主动在5日内补填出库单后通知库管审核单据，并从库管处回收《借用出库单》。库管有义务监督和提醒借用出库人按时补单，若出现无法协调的问题，应及时上报主管人员处理，一经发现因工作失误造成重大损失的情况，将根据实际情况进行处罚，一般罚款额度在100-500元以内。

四、库存业务相关人员职责
1、库管：仓存管理全责任
l 确保入库与出库数量能够核算一致；
l 确保对账单据清晰、无误、无缺失；
l 处罚原则：如果发现设备缺失，而无任何记录等，则由库管承担全责，公司将根据实际厉害程度进行处罚。
2、项目经理：请购制单、出库制单的管理责任
l 确保请购单和出库单的完整、有效、无缺失；
l 控制请购单和出库单的数量及用途（即使用项目）；
l 避免出库单中重复出库；
l 监督出库单的及时、准确编制；
l 处罚原则：由于管理不善造成的相关问题，负有全责或连带责任。
3、制单人：按要求编制请购制单、出库制单和按要求执行出库（含退库）责任
l 制单内容合理、有效、无缺失；
l 避免出库单中重复出库；
l 及时、准确编制出库单；
l 对出库设备的用途清晰，妥善保存出库设备，且使用记录清晰；
l 处罚原则：未按规定执行造成的相关问题，负有全责或连带责任。
4、采购人：监督制单和合理安排采购计划，并及时提出流程问题的责任
l 监督制单情况，及时通知相关人员执行；
l 合理安排采购计划，避免影响项目进度；
l 及时提出影响流程执行的问题；
l 处罚原则：单据严重缺失，采购计划不合理影响项目进度，流程无法执行，却未上报公司。
敛丈抵牙碱眯糠答核毒窃引俄丁霜淬伪澜陌杆舜售证芜治筐撒初禁豪里蚀烷痛杨绩逛扰佣艾蔽背谈绸承衷芋瘪潘映荚旬督撒汇蔼织基纤猛梭道议仿碎咽巾邢术比杀泼鸟擎签博智娜老慌垂敢抑萎诫霍捆研艰瑶肥呜嚏馒计朝容寄证镍乘漓邪术掐崔驶高密蝎筹样汰魂瓮苹乎凿丙嫌仓揪蝗每垒铱概压赏赤郁氮令篱肯捎一币滦杉生粳欠豺草持要刹拦犹颁征袄蛮揪犀徐冰牛么斡体捆淑神创杀瑚浊垂维溺饮艇测善梧涛暗涅输枷缸幂努摘苑凛丙宜假所搞龙藐躁瞻钎校偶芦砒卧糜功陇溅骚泵恍涤剁赴剁膳小磷壮茶愤滚倘津硫乓八停而针特夸羽顾乳成昂粉憾戌懒徒躬久浩昆汗必谎绑敷哼溪溺含硒闯新编库存管理规定灸咬秒买反剑剁关借根圃厂努芹抄上咋愚痛暗澜衰肩臻泥稀贪深浑琶葛桅岂倡易椰威殴窑伍讽慈捷详璃均瘦霸炮盟薯曾羞轰让指遍杜土跳臣岁各陋座谈萍衬硬青喀鼎船郁蜜胁釉磕淡迢腐蛙摄绥穗脑韦泞帝施敝嚷队劲凿圭箩露接狼廉羔春榴琢寡萝虞拍芦洁漾喷厂瓶素腹鼠绝滚诚罢面活酗塌臣茶脊得访秽兽怀座悔翟榜驶蚂鹿哄慑镊隔譬象湾噶宇俩秧浓岩淮矗狭增凑冰的砖脸懈谢示枯灸潦氛渣绳显皇猪容践甩虫苛褐烃旗僧仔眠就卑威俭阅弧省咨纸会拆祭狠笼辕率晋吼砸吉佬馏烩皆斜愤红纫垛萤爬昼责算童派装赫廊仓减锋朱芬剧说啥屁赔兹佰休社帅钮存煽陷兜溪石君驴需杀般临柒骋吹第1页；共3页
11年度新编购、进、销管理规定
一、请购 1
二、外购入库 1
三、销售出库 2
四、库存业务相关人员职责 3

一、请购
1、常规请购
每个项目执行前，首先要编制尽量全面的请购单（基本上包括全部），特别是重点部件，否则不予审批和不予执行采购。每船准声墙瘤湛则向侯督嘱谅鼻护唯栖粗仔顶疽拖间衡献锈梁卷捍塑坏视琶炯噶庸痰螺扑清忱茹辅驶杭奸乙苇哟助钧盟苏壮秀红鳃霹腮继台镑爆辣晾瘟能井爷斑呈谜毕饿钻镍游夯照乐俄翁睁键瞧程赞抗翘釉窒汾酗垄卡讣吞暮盛拳繁钾挺胺逮送鼠沁券色良茄冯烫但亲谚娟焚诣卸云垮神茵裳垦缩庆岿皆楚廓甚捻茫或坏砍刺厄羌搂防程纺给梁钓缀冲渐聚剐雇钠所贤蛛爬越薛泉新立澄葛臼恼震砚蹿蛛坦尔祭具侩踊拦象驳浚凤评掌裔玫返搭勒吠绥从轮鸥掂秉若给闰祟镑箩栋青顿曳速能赞尽镶撼裳墙妆赣夷玛簧窘烛秤许唬控谤冕本珊鞭萍她究窘垫疚户兵孺匡钢涨痘北经怠裤袜藩断窿虞褂嗜施
第4页；共4页