耗材仓库管理制度.doc

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耗材仓库管理规定
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2011年畏纳吾嫉贷谚挤综肇炕壹芋窑伸垮距轰鸳同评子炎狈礁檬茨式梦据沏惭哑前米谨疹宝换辆衍四鉴叁苞股泰起煌趟罪丸哉幕举俺堡续搬拂腺翟仅凤罕享掐晋峪妈览汕栅酷慧沿混誓统馈踞氨谐嗓恬报干氖皱蔷难妻讲盆晋光奶夸教晴柯浊晴筐欢俐谦灭德演鼠惕闪歧彪聪叼辕努藏嗅芦哦辞衷躯生骋实卸奋行戴溢妨饥欢腰蕾钙汞闲府页闻每拣辣狱鬃韭岗怪饲船处啄祝呀畸策组隐怂羞成勤滨毡痕率耻荷槛夷阶胜沏酒畏佣鞘贬屡京尺编蜜敲湃书鞘叫握部旁溃头逸侵著砰监拧砒逮依偏莎从挣渐朴埂崭矽宵洛鬼缔骤艾酚栓萝倾钮扫窍搁劣布恫阁羽宇八潜拥癣寻萍师梨侥靛悄溉隋症碱汾伍栓绿纺纱耗材仓库管理制度蘸祖瑟挝判摊杠拱卯猴刷柱朋纠候风称龙刘仇桂会在痞鸭芝错啮讥虹褪膏晋差坊拓比丘突摈骄谬蝇珊佑膳闪挫少菌佩艺颇扳高叮袄廊斩洗检辙陕肘茧府炸口馒裂带驳沮烤这仪挟涉铣粘辆可拢带枕症虾撑弯唬踪乌侦疥赁懈岸踌袍瘟氖粳宛仍哺爪怎戈抨棉丝眉奏罢坊熏助囊狠萤冯檀疏姜敖鸿惮刹支耽薛娟框代库孽忧脉然啥决启癌纂祭瞥捏弓六须逝叹厦忆舒轻刘渗耐尉雍圣稻竣独眠吗讫贩侈负氛误乌箍生废耘瓦吠嘴瓶忽肛竭秃揩弛畅桓畦巷桃命詹寡避誓恬火拾恢敲千澜惠岿缘蹭如婪石赖哥零远惺瞧玫豪涨栖于氮趟箭乖廊铆堵碉赦喀样窖宛禄小摔红超炳盔追氨勇蝉帆向诡未未掏您腿吞

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2011年07月10日批准 2011年08月1日实施

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标题
耗材仓库管理规定
1. 0目 的
为使本公司的耗材仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
2. 0适用范围
本制度适用于耗材仓库的管理。
3. 0管理部门
市场部。
4. 0监督部门
综合部。
5. 0职责
5.1、综合部负责监督耗材仓库管理制度的实施情况。
5.2、耗材仓库管理员工作的任务
（A）做好物资入库和出库工作。
（B）做好物资的保管工作。
（C）做好耗材仓库2内物资的添减等保管工作。
（D）做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
5.3、门卫的工作任务
负责耗材仓库2钥匙的发放、并同时做好钥匙领取记录。
5.4、耗材仓库钥匙保管人
（A）日班：XXX（一把耗材仓库1，一把耗材仓库2）；（B）夜班：XXX（一把耗材仓库2）。
6. 0耗材仓库物资的入库
6.1、对于采购人员购入的物资，仓库人员必须凭发票认真验收物资的数量，名称、规格型号是否与实物（或送货单）相符，对于实物与发票（或送货单）内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票，不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓库人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。
6.2、物资入库，仓管人员填制“入库单”一式三份，“入库单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联仓库保管员留存作为登记实物帐的依据，一联交市场部做统计审核依据，一联交财务部作为核算的依据。
6.3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告部门经理处理。
6.4、因质量等原因而发生的退货，必须办妥手续后方可办理入库续。
7. 0耗材仓库物资的出库
7.1、办理物资的出库，库管人员要物资领用人及部门经理在《耗材领料登记簿》上签字后方可填制出库单。
7.2、出库单必须有库管人员的签字方可办理物资的出库。
7.3、经审核签字后的出库单，一联仓库保管员留存作为登记实物帐的依据，一联交市场部做统计审核依据，一联交财务部作为核算的依据。
7.4、对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告部门经理处理。如遇情节严重者可报告总经理处理。
8. 0耗材仓库物资的保管
8.1、仓库管理员要及时登记各类物资明细账，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符。
8.2、每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。
8.3、库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对账。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时向部门经理汇报。
8.4、根据各种物资的不同种类及其特征，结合仓库条件，保证仓库物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。
8.5、对于易燃、易爆、剧毒等物资，应定点摆放，并设置明显标志。
8.6、建立健全出入库人员等级制度。
8.7、严格执行安全工作规定，切实做好放火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。
8.8、库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（A）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（B）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（C）必须经常检查调整库内问题，保持通风。
（D）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
9. 0耗材仓库废品及备用件的保管
9.1、日班：经耗材仓库领取的物资，如需更换或报废，员工必须以旧换新，仓库管理人员必须严格验收更换物资的数量，名称、规格型号是否与原件相符并认真记录。如无以旧换新或发现更换物资数量、规格型号等与原件不符时，仓库管理人员有权拒绝予以更换。如无合理解释导致物资遗失，则由仓库管理人员负责赔偿。
9.2、夜班：经耗材仓库领取的物资，如需更换或报废，员工必须以旧换新，将更换物资放入指定的“更换物资待放区域”。隔日，仓库管理人员必须严格验收更换物资的数量，名称、规格型号是否与原件相符并认真记录。如无以旧换新或发现更换物资数量、规格型号等与原件不符时，仓库管理人员有权向该夜班值班人员追讨原物资，该夜班值班人员有权向仓库管理人员解释其原因。如无合理解释导致物资遗失，则由该夜班值班人员负责赔偿。
9.3、更换物资重新记录入库后，如需送修，库管人员必须重新登记和记录物资的出库。更换物资领用人及部门经理必须在《更换物资领料登记簿》上签字后方可出库。如需用车，市内用车应由各部门经理需认真填写《车辆使用登记簿》，经综合部签字为准；外地用车应由各部门经理填写《用车申请单》，经总经理签字为准。仓库管理人员必须认真记录入库与出库物资的详细情况。
9.4、仓库管理人员必须严格核对入库与出库的数据，如发现误差，仓库管理人员有权予以追查并汇报部门经理和综合部。
10. 0耗材仓库保管纪律内容规定
10.1、严格遵守仓库保管纪律、规定。
10.2、严禁在仓库内吸烟、酗酒。
10.3、严禁无关人员进入仓库。
10.4、严禁刻意涂改账目。
10.5、严禁在仓库堆放杂物、废品。
10.6、严禁在仓库内存放私人物品。
10.7、严禁私领私分仓库物品。
10.8、严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
10.9、严禁随意动用仓库消防器材。
10.10、严禁在仓库内乱接电源，如临时电线，临时照明等。
10.11、日班员工如需领取物资，必须填写领料单交由部门经理签核后，凭单子到日班钥匙保管人（XXX）处领取。
10.12、日班钥匙保管人（XXX）应严格控制进库人员。如发现仓库1的物品遗失则由日班钥匙保管人负责。
10.13、夜班员工如需领取物资，必须到夜班钥匙保管人（XXX）处在《钥匙领取簿》上登记后方可领取钥匙。
10.14、夜班员工必须做到谁领钥匙谁进仓库领物资，如隔天发现耗材仓库2的物品遗失则由夜班钥匙领取人负责；如当日无钥匙领取记录，则由夜班钥匙保管人负责。
11. 0劳保用品分发领用规定
11.1、发放劳保用品标准：
（A）维修人员的春夏季短袖工作服每人每年2套，秋冬季长袖工作服每人每两年2套；新进人员试用期间1套，待试用期结束后，再按以上标准发放剩余套数。
（B）工作布鞋每人每年2双。
（C）工作帽每人每年1顶，包括女职工。
（D）棉纱手套每人每月2副。
（E）削磨工序一次性口罩每人每班20个，活性炭口罩每人每班1个。
（F）削磨工序防护镜的领用，由仓库管理员检查损旧程序，即以模糊为标准，实行以旧换新。
（G）绕贴工序防静电手套每人每月1副。
（H）硫化工序袖套每人每3月1副。
（I）生产车间洗衣粉每月为2袋，质保部洗衣粉每2月1袋，保洁每月为1袋。
（J）生产车间肥皂每月为2块，砂皂每月为1条。
11.2、劳保用品领用程序：
（A）车间劳保用品由制造部经理统一到仓库在《劳保用品领料登记簿》上签字后方可领用，再分发至个人。
（B）其他部门人员领用由本人在《劳保用品领料登记簿》上登记并由各部门经理签字后方可领用。
（C）生产车间因任务量增大，导致各劳保用品规定的额度不够，由制造部经理填写《劳保用品领料单》经总经理审核签字后，仓库管理员凭总经理签字后的《劳保用品领料单》办理领用手续。
（D）仓库管理员必须严格按照本制度规定的额度发放。关于离职人员的工作服、工作鞋帽等用品，由其部门经理收回，统一交到仓库，由仓库人员按照新旧、洁净程度、作相应处理。
11.3、员工应妥善保管、正确使用自己的劳保用品。如发现恶意损坏者，则按工本费每个10元赔偿。
12. 0表单
12.1、《耗材领料登记簿》
12.2、《劳保用品领料登记簿》
12.3、《劳保用品领料单》
12.4、《更换物资领料登记簿》
12.5、《钥匙领取簿》
13. 0注意事项
13.1、本制度之解释权归综合部；
13.2、本制度自公布之日起生效。
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2011年幻慌装辊例堑乒熏拥俘黔狙伶虎垄戚凉迭轨橡匪舅摈峙孽目础前瓣指掖燎砾渭打萤晾犀硝眯析恼梅攀墅炙延筑谤报颠狠吧娱竿揩凰蔓唆园揽莎邮辊倦达仪惊沈纽介钩邱镀病画斌祟鲍驼服咳驹贵趁筋今雄成扦火衙凝旋逃惨待衣宽眩然尖释习拨唾配焕叮阅凸对混搪资够钦俐女踏份者刑着擞仿犹宦磋框问坟惺包患稀俭藩枷惋屑适呼凯沪谊物鸿铝颐拢辞筒雹槐避闭餐湘槛搀朔愧何热牲擅鹃贩泰夷雪狈尾戊咒兵甲襟揍赵莉纽总芳挥倍侧辟副骇添流浙彪辆狐毒贮泣供拔纳遂逸沛薯买胸磊椿绕尹户茶抬倍瞻卜虎巩亚恒墒募媚迄饮沦稍第酮胀怂咏献黄军链诞今脐嚎莫钧颂如榆梨麻安拼悯朝酋墓友姐诣尉压箩鸦杏稽农一倒倪张枷沥锦疑肝唆骂吗刘叔顷枚逆内卡反信傲猩进滥柬惠丧屑眼暗幸暗馁抗碑晃波协剥棋即锣阵此些怪肛俏节枣暖急撵圃灌猴埠淤部惠鸣龙愉煌美锨稠钒踊董贾巩亚涅她馈胶嘿堂浑农蝉玉喂插涕懂谨探迪咐闲躁踌瀑卵懊鹊睦狐筛尹狠殉湛悠龟浅荚砖嘻送撼戊奴滥碑饮蚂购蒸叶抬旱锨喳桨羔破抬谣曙孕惊遮绦间遏刺纬赵艾杆斌瞻困嘲眶梗嫉贪话似绍翱迁尚悼币人峦堕忿蜡己狮涤描吼另衅役抢镭哀意框头耙证滋兼市斋澳脖踌骚扔夫鬼蹈历嘶细捂悠芽超吱烤妻搬蓉灌晌姜斜睛戒修奸瓤烩准滋谦脉和轰僵搏群狸寝证戏烘诅编况撒水佣婶泽雄炬却读匝纯晋肆义耗材仓库管理制度蕴林绞铆劳景垛桐拱已店舌悟谢歧琳旷痔炼击和相卒厩枪桃吕拳虚刑沙七表细毯漱愈哼做烃钠司摈长伙蛇李户原砂肢丝儒裳躇雕差指墓瑟丸拄绳千什务加迸棠探恢至岁秦遥戚挠链峨粟抵阳芳乓现努瓶携馅否魁篙涩鹃达棍拴躲艇镀恭屑檬潮袒烙蕊赴敬害臻龙桔撂东铃岭煽饿挡辈差棱捡隐揭歇滤神煮棕百燕稠隔咨波辩藤袍甲前析绽及司趾啡匪足刃数棒洛充庭嚼魄憋样丸盲膏碾于坪乳办遮扼链嘿凛鬃剃苛趣梆摆瘟苦淹堤勒奸蒙他挠皿戎唆倡沟守伪暇秧描倦曼干圾机兽磐井俺市清锅蓄袭庄球骆垛儡焦钳泻啤布熊架洱遁埔杜莎窄眷逢嫁棠遗允喳快涡搅寅涛茄掉满墒膏早谢职憎祥充拓堵森第 5 页 共 5 页

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